共青团泸西县委2022年度部门整体支出绩效自评报告

  　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据关于印发《泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案》的通知（泸室字〔2019〕6号）文件精神，共青团泸西县委承担以下工作职责： 

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团泸西县委是中共泸西县委领导的群众团体，是泸西县各级共青团组织的领导机关。 

　　共青团泸西县委机关主要职责是： 

　　（1）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。 

　　（2）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。 

　　（3）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。 

　　（4）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。 

　　（5）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。 

　　（6）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。 

　　（7）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。 

　　（8）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　共青团泸西县委机关内设办公室、组织部、维护青少年权益部3个职能部室。下设泸西县青年志愿者服务中心（财政全额供给公益一类事业单位，由机关统一独立核算）1个事业单位。 

　　截至2022年12月31日，共青团泸西县委及其下属事业单位在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员0人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　1. 年度工作计划 

　　（1）聚焦主责主业，持续强化对青少年思想引领，培育时代新人汇聚青春意识。 

　　（2）强化责任担当，继续坚持围绕中心服务大局，努力打造特色青年工作品牌。 

　　（3）坚持团要管团，从严治团，着力夯实基层组织，发挥青年生力军突击队作用。 

　　2. 年度重点工作 

　　（1）要加强对青年政治引领，党旗所指就是团旗所向。要在广大青年中加强和改进理论武装工作，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，从而坚定正确政治方向，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定听党话、跟党走的人生追求； 

　　（2）要广泛动员青年建功新时代，全面贯彻党的十九届六中全会精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动配合党和国家重大工作部署，动员广大青年把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人； 

　　（3）要更好联系服务青年，扩大团的工作覆盖面，强化服务意识、提升服务能力，千方百计为青年排忧解难，做广大青年信得过、靠得住、离不开的贴心人，增强团的吸引力和凝聚力。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我部门设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标32个，具体目标情况如下： 

　　（一）抓牢党建活动。以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，全年组织开展党建活动12次。 

　　（二）整合资源优势，服务乡村振兴用心用情。发挥共青团组织的枢纽作用，积极对接省州青基会，汇聚企业家和社会各界人士爱心、资源、力量，以“希望工程助力乡村教育”“关爱青年成长，助力乡村振兴”为2条主线开展系列项目活动。2022年共协调92.9万元开展希望小学、健康体育室、爱心美术教室、卫生健康基地等项目57个；募集资金19.46万元开展“金秋圆梦”、“1+1幻方助学计划”等助学活动，服务贫困学生200余名。 

　　（三）搭建青创平台畅通道，助力青年创新创业。在团州委、州青年创业协会的帮助下，8月注册成立了泸西县青年创业就业协会，吸收第一批会员66人，选举产生泸西县青年创业就业协会第一届会长、副会长、秘书长。旨在通过发挥青创协会的纽带作用，将青年创业就业工作作为服务青年发展的核心支撑。今年以来，为180余名大学生提供寒暑假就业见习岗位；开展青年招聘会4场次，提供了工种11700个岗位，吸引4300余求职人员进场应聘，发放宣传资料3000余份，达成就业意向530余人；为110户创业青年发放创业担保贷款、贷免扶补贷款金额1981万元，带动就业人数210人；联合县人社局针对有创业意愿的高校毕业生、创业担保贷款扶持对象、返乡农民工、个体工商户等，开展网创培训279人、SIYB创业培训110人，涉及运营管理、财务计划、店铺规划等内容。 

　　（四）丰富活动主题，强化思想引领。围绕庆祝建团100周年这条主线，结合党史、团史教育开展“党团引领成长 红色点亮青春”知识竞赛活动，组建“青年讲师团”开展6场次“百年团史青年说”主题宣讲；制作3期“喜迎党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题微团课进行线上宣讲，展现泸西青年爱党爱国、奋发图强、创新创业、青春战疫等先进事迹；深入开展“青年马克思主义者培养工程”和团干部轮训、西部计划志愿者专项培训工作共6期，采取“理论学习+红色教育+分享交流”的方式，持续深化“学党史、强信念、跟党走”学习教育成果，并运用“项目工作法”，制定培训时间表，倒排工期，以理想信念教育、团员青年人才培养工作、学生个人成长发展需求三方面为主要内容开展培训。每周平均组织1.5万余名团员、少先队员参与“青年大学习”“红领巾爱学习”主题团课、队课，持续开展“青少年之家”社会主义核心价值观教育，筑牢青年理想信念根基。同时抓住五四、六一、国庆、建队日等重要节点，组织全县960个团组织、1388个少先队组织扎实开展专题学习会、主题团日、主题队日，增强团员、队员光荣感、责任感，引导扣好人生第一粒扣子。 

　　（五）聚焦主责主业，志愿服务品牌常做常抓。以大学生西部计划志愿者、青年志愿者、团员志愿者、“青年文明号”志愿者为主体，积极引导青年建功立业，主动承担社会责任，常态化开展“志愿服务+生态环保”“志愿服务+团团陪伴”“志愿服务+助力创文”“志愿服务+社会治理”系列志愿服务活动，共计23场次。目前，全县有青年志愿者1.3余名，服务时长30万余小时。有27名大学生西部计划志愿者服务我县经济社会建设。 

　　（六）聚焦主责主业，志愿服务品牌常做常抓。以大学生西部计划志愿者、青年志愿者、团员志愿者、“青年文明号”志愿者为主体，积极引导青年建功立业，主动承担社会责任，常态化开展“志愿服务+生态环保”“志愿服务+团团陪伴”“志愿服务+助力创文”“志愿服务+社会治理”系列志愿服务活动，共计23场次。目前，全县有青年志愿者1.3余名，服务时长30万余小时。有27名大学生西部计划志愿者服务我县经济社会建设。 

　　（七）各项工作有效推进。年内各项工作完成及时率等于100%，受益对象及内部干部职工满意度95%以上，三公经费得到有效控制，控制率小于100%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，共青团泸西县委根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入120.27万元，其中：财政拨款收入120.27万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出93.27万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出27万元，其中财政拨款27万元，其他资金0万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出98.02万元、社会保障和就业支出8.76万元、住房保障支出5.44万元、卫生健康支出8.05万元。 

　　3. 财政下达我部门“三公”经费指标控制数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我部门收入合计202.71万元，完成年初预算数的168.56%，其中：财政拨款收入196.46万元，事业收入0万元、其他收入6.25万元；支出200万元，完成年初预算数的166.31%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出181.47万元、社会保障和就业支出8.33万元、卫生健康支出6.20万元、住房保障支出4.00万元、……；按支出类型划分：基本支出182.22万元、项目支出17.78万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　年初整体支出设定32个绩效指标，已经完成32个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。我部门全年完成公共财政预算总收入196.46万元，完成年初预算数的163.36%，同比增收76.20万元，增长63.36%。一般公共预算收入完成184.18万元，完成年初预算数的153.15%，比上年决算数182.06万元增收2.12万元，增长1.16%。一般公共预算支出完成181.47万元，完成年初预算数的150.90%，比上年决算数178.89万元增支2.58万元，增长1.44%。 

　　2.整体支出绩效指标完成情况。2022年全年开展党建活动次数12次；开展“青年之家”活动10次，开展“青创十万+”青年创业就业培训4场，组织主题宣讲活动6场。为110户创业青年发放创业担保贷款、贷免扶补贷款金额1981万元，带动就业人数210人；联合县人社局针对有创业意愿的高校毕业生、创业担保贷款扶持对象、返乡农民工、个体工商户等，开展网创培训279人、SIYB创业培训110人，涉及运营管理、财务计划、店铺规划等内容。发挥共青团组织的枢纽作用，积极对接省州青基会，汇聚企业家和社会各界人士爱心、资源、力量，以“希望工程助力乡村教育”“关爱青年成长，助力乡村振兴”为2条主线开展系列项目活动。2022年共协调92.9万元开展希望小学、健康体育室、爱心美术教室、卫生健康基地等项目57个；募集资金19.46万元开展“金秋圆梦”、“1+1幻方助学计划”等助学活动，服务贫困学生200余名。以大学生西部计划志愿者、青年志愿者、团员志愿者、“青年文明号”志愿者为主体，积极引导青年建功立业，主动承担社会责任，常态化开展“志愿服务+生态环保”“志愿服务+团团陪伴”“志愿服务+助力创文”“志愿服务+社会治理”系列志愿服务活动，共计23场次。目前，全县有青年志愿者1.3万余名，服务时长30万余小时。有27名大学生西部计划志愿者服务我县经济社会建设。截至2022年12月31日，年初整体支出设定的32个绩效指标全部完成预期绩效目标。 

　　3.项目支出绩效指标完成情况。2022年，我部门年初预算项目编制申报数1个，为大学生志愿服务西部计划工作专项资金；年中追加项目3个，分别为贷款工作经费项目2个（泸人社发〔2022〕5号 泸西县人力资源和社会保障局 泸西县财政局关于下达2017年“贷免扶补”剩余30%及2021年“贷免扶补”70%经费的通知及泸人社发〔2022〕36号关于下达“贷免扶补”2018年剩余30%及2022年70%专项经费的通知、泸人社发〔2022〕37号关于下达创业担保贷款2018年剩余30%及2022年70%服务补助经费的通知）、共青团泸西县委第十八次代表大会会议专项经费1个。其中完成支付率达80%以上的项目为大学生志愿服务西部计划工作专项资金，该项目共设立三级指标12个，其中：定性指标0条、定量指标12条。截至2022年12月31日，该项目支出设定的12个绩效指标全部完成预期绩效目标。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立团县委书记任组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。共青团泸西县委在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、各科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　共青团泸西县委2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。 

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。 

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　一是加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 

　　二是严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。 

　　三是规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　四是建议加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 

　　五是按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给发改事业增加一股生力军。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 共青团泸西县委2022年度部门整体支出绩效自评表 

　      　2. 共青团泸西县委2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　      3. 共青团泸西县委2022年度项目支出绩效单位自评表 

　　      4. 共青团泸西县委2022年度绩效评价汇总表 

　　共青团泸西县委       

　   2023年3月14日