中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　1.部门机构设置和在职人员情况。  

　　中共泸西县委统战部是县委的组成部门，属独立编制、独立核算行政机构。中共泸西县委统战部核定行政编制人数14人，其中公务员13人，机关工勤人员1人。2022年末实有人数16人，其中在职在编公务员13人，机关工勤人员2人，事业工勤人员1人；离休人员1人，退休人员9人。遗属3人。 

　　2.部门职责。 

　　（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、州委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。 

　　（2）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，坚持我国宗教中国化方向，积极构建和谐宗教关系。统筹协调全县宗教工作，健全宗教事务管理制度，提升宗教事务法治化和规范化管理水平，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线, 发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。 

　　（3）推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告全县统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调和督促检查各乡镇、各有关部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和法律法规以及省委、州委、县委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各乡镇、县级各部门统一战线工作。 

　　（4）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；配合相关部门做好人才工作。 

　　（5）贯彻落实党中央和省、州、县党委关于统一战线、民族宗教宣传工作政策，拟订全县统一战线、民族宗教宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线、民族宗教的舆情并协调有关部门应对处置。 

　　（6）负责牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党中央和省、州、县党委对无党派人士工作的方针、政策和决定，支持、帮助无党派人士加强自身建设，支持无党派人士履行职责、发挥作用。 

　　（7）负责开展民族团结进步创建活动，推动民族地区经济社会和少数民族教育文化事业发展，尊重少数民族风俗习惯，依法处理涉及民族因素的矛盾和纠纷；大力培养、选拔、使用民族地区各族干部和专业人才，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。 

　　（8）做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县属国有企业、社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 

　　（9）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 

　　（10）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央和省、州、县党委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；了解检查各乡镇、县级各有关部门贯彻执行党中央对台方针政策和党中央、省、州、县党委对台有关工作指示的情况，组织、管理、协调、指导全县涉台事务工作，做好台胞台属有关工作；协助做好统一战线外事管理工作。 

　　（11）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针及省、州、县党委决策部署，管理侨务行政事务，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。 

　　（12）受县委委托，领导县工商联合会党组，指导县工商联合会、县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 

　　（13）完成县委和县政府交办的其他工作。 

　　二、2022年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）切实加强党对统一战线工作的全面领导。 

　　（二）切实推进党的民族工作高质量发展。 

　　（三）切实推动党的宗教工作创新发展。 

　　（四）切实加强党外人士及新的社会阶层人士的团结合作。 

　　（五）切实做好非公经济领域统战工作。 

　　（六）切实抓好其他领域统战工作。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）。 

　　（1）收入、支出总体情况，2022年收入为5262676.36元，其中一般公共预算财政拨款收入为5262597.91元，其他收入78.45元。本年支出为5265338.21元，主要支出为基本支出3454603.21元，其中，人员经费为3383033.25元，公用经费为71569.96元；项目支出1810735元。 

　　（2）“三公”经费支出情况：“三公”经费总额0元，比上年2290元减少2290元，其中公务用车运行维护费0元，比上年0减少0元，减少率为0%；公务接待费0元，比上年2290元减少2290元。无因公出国（境）费用支出。无公务用车。 

　　（3）年未结转结余资金973.86元。 

　　2.资产情况。 截至 2022 年 12月31日，我单位资产总额423900.92元，较上年489937.77减少57036.85元。负债总额78160.62元 ,较上年73365.89元增长4794.73。净资产354740.3 元 ,较上年416571.88减少61831.58元。 

　　3.基本支出。其中工资福利支出3383033.25元，占总支出的64.25%，商品和服务支出71569.96元，占总支出的1.35%。 

　　4.项目支出。 

　　项目支出1810735元，占总支出的34.38%. 

　　5、部门预算执行率≧95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我部根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入5262676.36元，其中：财政拨款收入5262597.91元，其他收入78.45元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出3454603.21元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出1810735元，当年内计划实施侨办等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出3954089.81元、社会保障和就业支出949994.64元、卫生健康支出213349.51元、农林水支出31181.25元、住房保障支出116723元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数0元，其中：公务接待费0元、出国（境）经费0元、公务用车运行维护费0元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我部收入合计5262676.36元，完成年初预算数的148%，其中：财政拨款收入5262597.91元，其他收入78.45元；支出5265338.21元，完成年初预算数的148%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出3954089.81元、社会保障和就业支出949994.64元、卫生健康支出213349.51元、农林水支出31181.25元、住房保障支出116723元；按支出类型划分：基本支出3454603.21元、项目支出1810735元。“三公”经费支出0元，其中：公务接待费0元、出国（境）经费0元、公务用车运行维护费0元。年初整体支出设定25个绩效指标，已经完成5个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。 

　　完成整体支出绩效评价工作，整体支出绩效评价收入合计5262676.36元，其中：一般公共预算财政拨款收入5262597.91元，其他收入78.45元，支出合计5265338.21元，整体支出绩效评价结果优秀25个。项目支出评价5个，全部为优秀。 

　　2.绩效目标完成情况 

　　2021年度部门整体支出绩效目标实现情况（详见附件1-3  中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表） 

　　3.绩效自评组织过程 

　　    （1）.前期准备。根据《泸西县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》要求，我部成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，明确了绩效目标。 

　　（2）.组织实施。绩效评价工作工作组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，通过以下步骤在规定的时间节点内开展绩效自评工作。 

　　核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。 

　　查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

　　发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。 

　　归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 

　　根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 

　　形成绩效评价自评报告。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　2022年度部门整体支出绩效目标未完成的原因，主要是因为省州项目资金下达时间晚，财政紧张，导致项目无法按预期展开。特定项目部分项目经费集中在四季度支出，形成项目经费支出时间进度不均衡的问题。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　对照绩效评价评分标准，对中国共产党泸西县委员会统一战线工作部部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终中国共产党泸西县委员会统一战线工作部部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。（详见：附件1-2中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年度部门整体支出绩效评价评分表） 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　年初编制的预算不够精确，导致年内预算有所追加，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。 

　　（二）下一步工作打算 

　　加强动态调整监控，同时根据动态结果实时调整绩效指标，以达到绩效指标更加合理。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表