中共泸西县委编办2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　中共泸西县委编办2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《关于印发〈中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕82号）文件精神，泸西县委编办承担以下工作职责： 

　　（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。 

　　（2）围绕中共泸西县委、泸西县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。 

　　（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门、乡镇机构改革方案；指导、协调全县各机关、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

　　（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

　　（5）贯彻落实行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出全县行政编制分配及调整的建议；会同有关部门落实事业单位行业定编标准。 

　　（6）审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整、以及内设机构、人员编制、领导职数；协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。 

　　（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各民主党派机关、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。 

　　（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。 

　　（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责监督全县事业单位登记管理工作。 

　　（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。承担统一社会信用代码赋码及管理工作。 

　　（11）负责泸西县贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

　　（12）承担中共泸西县委机构编制委员会的日常工作。 

　　（13）完成县委、县政府和中共泸西县委机构编制委员会交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室（简称“县委编办”）作为中国共产党泸西县委员会机构编制委员会（简称“县委机构编制委员会”）的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是中共泸西县委工作机关，为正科级，归口中共泸西县委组织部管理。泸西县委编办设4个内设机构，分别是：综合科、政策法规科、机关事业科、登记管理科。 

　　泸西县委编办下设中国共产党泸西县机构编制委员会办公室电子政务中心1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。 

　　截至2022年12月31日，县委编办及其下属事业单位在职人员编制14人，其中：行政编制8人，机关工勤编制1人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）用党的创新理论指导推动机构编制工作高质量发展。 

　　认真践行习近平总书记关于机构编制工作的重要讲话精神，紧紧扭住坚持和加强党的全面领导这一主线，建强机构编制工作的“主心骨”，把深入学习《中国共产党机构编制工作条例》与学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述结合起来，通过采取理论学习中心组、专题党课、集中研讨、读书班、晨读等多种形式开展学习教育。今年共组织学习30余次，中心组学习8次，集中讲党课3次。结合“我为群众办实事”实践活动，开展调研6次，共办理8个方面15条具体实事，立足职责着力推进相关重点领域改革，推动解决了一批群众急难愁盼问题。 

　　（二）聚焦主责主业，抓实机构编制各项工作。 

　　抓实机构编制督查整改“三年行动计划”。严格按照“一县一方案，一类问题一对策，一个部门一计划”的要求，认真研究制定了《泸西县机构编制督查整改方案》，采取过硬过细的措施，下大气力解决局部超编问题。针对2022年底前拟消化超编人员126人，其中：党政机关消化超编人员14人、政法机关消化超编人员5人、事业单位消化超编人员107人。截止到10月31日，全县共整改消化超编人数60人，其中：政法专项整改消化7人（公安局4人、司法局3人）、事业超编消化50人、机关工勤超编消化4人，13家需整改单位目前完成2家单位的整改。 

　　突出改革创新抓成效。坚持以县工作实际需求为导向，不断优化机构设置和职能配置，为贯彻新发展理念、构建新发展格局提供机构编制保障。一是全力抓好粮食生产编制保障。严格贯彻落实中央和省委深化党政机构改革精神，在机构限额内加强粮食和物资储备机构建设，合理确定县级粮食主管部门行政编制，保障从事粮食和物资储备工作人员配备不少于6人。二是落实“长牙齿”的耕地保护硬措施。深入贯彻落实省委常委会关于“解决乡镇自然资源所人员力量问题”的要求，进一步明确全县乡镇自然资源所人员编制不少于2名，切实抓好队伍建设，发挥好自然资源管理工作服务经济社会发展的作用，确保落实“长牙齿”的耕地保护硬措施有人抓、有人管。三是探索编制向“三农”倾斜。立足践行“瘦身”与“健身”相结合的科学理念，探索建立编制周转池制度，统筹优化各类编制资源配置，将有限的资源向基层一线、重大项目、重点产业链、民生领域和中心工作倾斜。四是做好优化营商环境编制保障。按照党中央和省、州、县党委关于优化营商环境的要求，成立了泸西县公安局产业园区派出所，为云南泸西产业园区营造安全稳定的治安环境。五是挖潜盘活编制。严格落实《泸西县事业编制挖潜创新服务发展的实施方案》，8月12日召开县委编委2022年第一次会议，先从编委成员单位县委组织部带头，核减行政编制2名；缩减收回县市场监督管理局长期闲置行政编制5名；针对职能职责弱化和自收自支“空一收一”的方式，核减收回县住建局下属事业单位县房地产管理处事业编制6名、县环境卫生管理站事业编制3名，县文旅局下属事业单位县阿庐古洞风景区管理处事业编制5名；核增县统计局行政编制1名，用于解决统计执法队人员不足问题；核增县文旅局行政编制3名，用于解决超编问题。 

　　努力提升事业单位登记管理服务水平。加强《事业单位登记管理服务标准化规范（试行）》《事业单位登记管理暂行条例》《机关群团统一社会信用代码赋码工作有关问题办理意见》等学习，保障事业单位登记工作有序开展。截至2022年10月31日，办理事业单位法人登记事项98项，办理机关统一社会信用代码事项22项。 

　　规范机构编制实名制系统管理。全面、及时、准确掌握人员调动、退休、亡故等变化情况，落实机构编制台账网络版、单机版、纸质版“三统一三对照”，确保各项数据紧密衔接，口径一致，实现机构编制台账“账实相符”，实现与干部管理、岗位管理等情况相对应。截至2022年10月31日，完成县外调入人员66人、县内调出人员48人的接收、调转工作。 

　　严格编外聘用人员规范管理。认真贯彻落实《关于加强和规范全省机关事业单位编外聘用人员管理的十二条措施》（云编办〔2022〕20号）通知精神，按照“控制总量、分级负责、规范管理、保障权益”的原则，制定了《转发关于加强和规范全省机关事业单位编外聘用人员管理的十二条措施的通知》，组织召开全县机关事业单位编外聘用人员规范工作会议，督促各单位限时做好规范工作。目前，全县以2021年底编外聘用人员3229人的基数，完成精简压缩任务的6%，为规范管理编外聘用人员工作开好局。 

　　（三）锤炼本领，做优做精机构编制事业 

　　全面贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，认真践行王宁书记提出的“五个表率”、李刚部长提出的“三个争一流”，聚焦新时代机构编制工作的职责使命，主动适应新时代要求，与时俱进学习党的新理论新政策新方针。持续开展机关业务学习，熟悉掌握机构编制专业知识和政策法规，不断提高全体干部的政策水平和履职能力。加强党风廉政建设，促进党建与业务深度融合，适时开展党风廉政教育，落细落实各项党规党纪，大力发扬廉洁的工作作风。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，县委编办设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标25个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年部门整体支出和“三公”经费下降5%以上。 

　　（二）全年整体支出绩效预计完成155.07万元。 

　　（三）部门预算执行率≧95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，县委编办根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入155.07万元，其中：财政拨款收入155.07万元，事业收入0.00万元、其他收入0.0021万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出155.07万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0.00万元，当年无项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出127.13万元、社会保障和就业支出8.77万元、卫生健康支出11.90万元，住房保障支出7.27万元。 

　　3. 财政下达我办“三公”经费指标控制数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元、出国（境）经费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，县委编办收入合计155.07万元，完成年初预算数的102.17%，其中：财政拨款收入155.07万元，事业收入0.00万元、其他收入0.0021万元；支出155.07万元，完成年初预算数的102.17%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出127.13万元、社会保障和就业支出8.77万元、卫生健康支出11.90万元、住房保障支出7.27万元；按支出类型划分：基本支出155.07万元、项目支出0.00万元。“三公”经费支出0.00万元，其中：公务接待费0.00万元、出国（境）经费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元。年初整体支出设定25个绩效指标，已经完成25个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0.00%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0.00%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 整体支出绩效目标完成情况。县委编办完成整体支出绩效目标115.07万元，完成年初预算数的102.17%。 

　　2.项目支出目标完成情况。县委编办2022年无项目绩效目标。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　县委编办克服疫情影响及财政经费紧张的不利影响，干部职工群策群力，作为担当，圆满完成省、州、县各项工作任务,更好服务泸西县社会经济发展。2022年末，没有未完成的绩效目标情况。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立由编办主任任组长，分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我办在编制部门预算时，由综合科、财务人员、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县委编办2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　对绩效管理认识不足，绩效管理相关制度不够健全。 

　　（二）下一步工作打算 

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县委编办2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县委编办2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　中共泸西县委机构编制委员会办公室

　　2023年3月20日