泸西县人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政务信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作；负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；承办县委、县政府交办的其他事项。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室牌子。泸西县人民政府办公室设13个内设机构，分别是：秘书科一科、秘书科二科、秘书科三科、秘书科四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、调研科。下设县电子政务管理中心（未独立核算）。 

　　截至2022年12月31日，县人民政府办公室及其下属事业单位在职人员编制34人，其中：行政编制26人，事业编制8人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）强化服务，当好“助手”。坚持把精心办文办会作为办公室的重要工作来抓，进一步规范办文办会程序，工作效率明显提高。公文处理优质高效，对各类文件、材料起草明确责任人，全程跟踪负责，办公室主要领导严格审核，严把文稿政策关、实效关、公文格式关，切实改进文风，精简公文数量，高标准、高质量完成了政府工作报告、政府全体会议、经济工作会议等一系列综合性会议文件、材料的起草工作。撰写、校审各类综合性文稿600余篇；政府系统印发纳入精简统计范围文件270个。会务组织严谨细致，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个方面，认真撰写整理政府会议材料，加强沟通交流，做好会议通知；认真组织，做好服务工作，确保会议顺利进行；对会议研究确定的各项工作，统筹协调督办，确保了各类会议精神的贯彻落实。共召开政府党组会议32次、政府常务会议30次；政府系统召开纳入精简统计范围会议86个。 

　　（二）强化协调，当好“纽带”。着力加强纵向和横向两个层面的沟通协调，充分发挥办公室承内联外、协调各方的桥梁纽带作用。加强纵向协调，切实发挥承上启下的“桥梁”作用，主动协助县政府领导处理好日常事务，对领导交办任务，积极协调处理，力争把事情考虑周到、安排细致、处理完善，协助县政府领导科学决策，确保各项工作有效推进；加强与州政府办公室的沟通联系，主动汇报，寻求业务指导，建立了健康良好的工作关系。加强横向协调，切实发挥好沟通左右的“中枢”作用，主动加强与各乡（镇）、各部门的联系沟通，对需政府解决的事项，主动协调，妥善处理；深入了解基层情况，对群众反映的问题，耐心协调，认真督办落实，不断提升群众满意度。办理群众来电来信来访250余次（件），办结“红河热线”14件，答复率100%。 

　　（三）强化督查，当好“监督员”。结合2022年县政府工作报告及县十七届人民政府一次全会等要求，确定了2022年政府81项重点工作任务，并逐一分解，制定了重点工作推进落实表，明确责任领导、责任单位和责任人，突出督查重点，创新督查形式，安排专人负责政府工作的督查检查，确保各项工作有人抓、有人管、有落实。共开展实地督查45次、下发督办通知16期。认真做好州政府交办的督查任务，强化责任落实，明确时限要求，及时上报督查任务落实情况。坚持以人民为中心，紧紧围绕民生民利、项目建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、产业发展等领域开展调研工作，立足人大代表建议和政协委员提案，充分听取群众诉求，全年办理人大代表意见建议115件、政协提案103件，办理答复率100%。 

　　（四）全面推行政府法律顾问制度。印发《关于进一步加强政府法律顾问工作的通知》《泸西县人民政府法律顾问工作经费管理办法（试行）的通知》，不断规范县政府法律顾问工作。全县34家行政机关、县政府直属单位和8个乡镇共聘请法律顾问42人，为政府重大行政决策提供法律意见。 

　　（五）持续加强行政规范性文件制定和监督管理工作。严格落实规范性文件管理制度，建立规范化管理体系；严格把握规范性文件管理关键环节，实现全流程管理；严格执行规范性文件制定程序，切实提升规范性文件制发质量。 

　　（六）政务公开标准化、规范化水平不断提高。进一步加强政务公开相关制度和平台建设，拓宽公开渠道，加大发布力度，扩大社会参与，加强社会监督，主动回应关切，不断提高政务公开的针对性和实效性。结合全县经济社会发展和群众关注关切，新增“财政资金直达基层”“中央生态环境保护督查”“泸西县创建云南省法治政府建设示范县”等栏目；不断优化政府信息公开专栏信息检索、查阅和下载功能，切实提升群众获取政府信息的准确性、快速性、便捷性。共在县政府门户网站公开各类信息3313条、解读政策文件6条；办结信息公开申请11件。 

　　（七）政务信息工作水平不断提升。紧紧围绕上级党政和县委、县政府的决策部署，主动把政务信息放在参谋助手位置思考谋划，不断强化线索意识，紧扣重点加强政务信息上报，严把上报信息审核关，努力提升政务信息质量。共向州政府办公室上报政务信息179篇（条），考核得分315分，完成目标考核150分任务，排名全州13县市第8位。编发《泸西政情》4期。 

　　（八）应急值守规范有序。严格落实领导带班和24小时值班值守制度，制定应急值守和突发事件信息报送操作规程，举办全县政府系统值班工作培训1次；高效完成“8·16”疫情、“9·16”洪涝灾害、“护航党的二十大”等值班值守工作；编报《值班信息》103期，印发《值班工作情况通报》3期，落实州县领导值班件指示批示95件。 

　　（九）电子政务管理工作不断规范。升级完成新版OA（E9）系统在全县的运用和V9电子签章系统的管理维护工作，及时解决全县各部门在使用OA过程中出现的问题。落实新建网络信息系统同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统的要求，推动和规范红河州协同办公OA系统、电子印章、网站集群系统、移动政务办公、电子政务密码应用工作，确保全县电子公文系统、县政府门户网站信息公开发布安全稳定运行。全力保障各种视频会议顺利召开，全县共组织参加各种视频会议242场（其中：省建电子政务系统31场、州县102场、电信高清89场、州县乡16场、县乡14场）。 

　　（十）党建工作全面加强。严格落实“三会一课”、民主生活会等党内政治生活制度，每月至少召开1次支委会、每月至少组织1次党小组活动。做实社区“双报到”工作，结合社区大党建、疫情防控、文明城市、爱国卫生等重点工作，坚持每月组织一次“主题党日”活动，开展志愿服务活动。强化组织领导，凝聚思想共识，把牢舆论导向，意识形态工作不断加强和改进。廉政建设深入推进，按期开展廉政提醒谈话，实行民主集中制，严格落实“三重一大”决策和重要事项集体研究确定等。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神、纠治“四风”，严格执行“三公经费”、办公用房、公务用车管理相关制度规定，加强经常监督检查，立足落细落小，紧盯重要时间节点，把反对形式主义、官僚主义融入日常工作，扎扎实实地抓、认认真真地改，不断改进工作作风。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　泸西县人民政府办公室通过“云南财政·预算管理一体化服务平台”编制填录了2022年度部门整体绩效目标。2022年度部门整体支出设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标16个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年一般公共预算收入预计完成730.8万元，比上年降6.74%。 

　　（二）2022年一般公共预算支出完成730.8万元，比上年降6.74%。 

　　（三）2022年一般性支出和“三公”经费下降5%以上。 

　　（四）部门预算执行率≧95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，县政府办根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入719.71万元，其中：财政拨款收入719.71万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0.02万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出719.71万元，基本支出主要用于人员工资、津贴补助、单位运转等支出；项目支出0万元，当年内计划兑现2022年招录定向选调生租房补贴。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出502.41万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出；社会保障和就业支出114.71万元，主要用于退休人员部分津贴补贴、死亡抚恤费、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出；卫生健康支出63.44万元，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出39.15万元，主要用于在职职工住房公积金支出。 

　　3. 2022年泸西县人民政府办公室“三公”经费指标控制数100万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费57万元，公务接待费46万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年泸西县人民政府办公室累计收入730.8万元，完成年初预算数的102%，其中：财政拨款收入730.78万元，事业收入0万元、其他收入0.02万元；支出730.8万元，完成年初预算数的102%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出571.37万元，社会保障和就业支出77.71万元，卫生健康支出51.97万元，住房保障支出29.75万元。按支出类型划分：基本支出729.3万元；项目支出1.5万元。“三公”经费支出3.65万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，公务接待费支出2.6万元。年初整体支出设定16个绩效指标，已经完成16个，占总指标数的94%，部分完成绩效指标1个，占总指标数的6%，主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。2022年一般公共预算收入完成730.8万元，完成年初预算数的102%，比上年决算数833.69万元减少102.89万元，降12.34%；一般公共预算支出完成730.8万元，完成年初预算数的102%，比上年决算数833.69万元减少102.89万元，减少降12.34%。 

　　2. 2022年一般性支出和“三公”经费支出3.65万元，比上年降21.51%。 

　　3. 2022年泸西县人民政府办公室坚持把精心办文办会作为办公室的重要工作来抓，进一步规范办文办会程序，工作效率明显提高。撰写、校审各类综合性文稿600余篇，政府系统印发纳入精简统计范围文件270件。召开政府党组会议32次、政府常务会议30次。政府系统召开纳入精简统计范围会议86个。上报政务信息179篇（条），编发《泸西政情》4期，在县政府门户网站公开各类信息3313条、解读政策文件6条，办结信息公开申请11件。开展实地督查45次、下发督办通知16期。认真做好州政府交办的督查任务，强化责任落实，明确时限要求，及时上报督查任务落实情况，全年办理人大代表意见建议115件、政协提案103件，办理答复率100%。严格落实“三会一课”、民主生活会等党内政治生活制度，每月至少召开1次支委会、每月至少组织1次党小组活动。做实社区“双报到”工作，结合社区大党建、疫情防控、文明城市、爱国卫生等重点工作，坚持每月组织一次“主题党日”活动，开展志愿服务活动，全部完成预期绩效目标。 

　　2022年泸西县人民政府办公室纳入预算的本级财力一般公共预算特定目标项目1个，涉及资金1.5万元；政府性基金项目0个，涉及金额0万元。纳入预算的项目共设立三级指标6个，其中：定性指标4条、定量指标2条。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析。 

　　无。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 提高认识，加强领导。成立以主任任组长，副主任任副组长，相关科室负责人、财务人员为成员的绩效管理工作领导小组，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 明确职责，健全体系。在抓好部门职责的同时，建立适合本部门实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施，绩效目标管理全覆盖。 

　　3. 强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县人民政府办公室2022年较好地完成了履职任务，人民群众满意度、干部职工的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1. 绩效管理工作落实不到位。对绩效管理重视不够，绩效管理意识淡薄，只重视资金是否安排到位，不重视资金使用效益，存在“重投入，轻绩效”现象，对预期绩效缺少科学评估，绩效目标设置不科学、不严谨，具体实施过程中存在拖延或应付现象，绩效管理参与积极性不高。 

　　2. 预算执行率过低。由于财政困难，全县保工资、保民生和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1. 强化预算绩效管理意识。加强部门绩效评价考核，倒逼改进管理方式，不断完善绩效评价工作方案，规范自评程序和内容，提高单位领导对全过程绩效预算管理的重视程度，增强绩效意识，不断提高资金使用效益，坚持“先有预算、后有支出”的原则，减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度，做到专款专用，发挥财政资金的使用效益。 

　　2. 规范财务运行，强化监督检查。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。规范会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　3. 结合部门履职及年度工作任务，提炼核心指标、细化指标、完善指标，编细部门预算绩效整体支出和项目支出目标。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县人民政府办公室　　　 

　　2023年3月23日