泸西县关心下一代工作委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县关心下一代工作委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　泸西县关心下一代工作委员会其主要职责是：动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、家庭教育、助困、助医、助学、助残以及开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县关心下一代工作委员会设1个内设机构，分别是：办公室。 

　　截至2022年12月31日实有人员编制 1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 1人（含行政工勤人员1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。  

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。  

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）聚焦党建引领，筑牢执政之基。提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为导向，坚持党建带关建，学习教育多管齐下，全面贯彻党的十九届历次全会精神，并在中小学生中开展宣传教育活动，引领广大青少年听党话、感党恩、跟党走。 

　　（二）服务中心大局，展现担当作为。守护精神家园，抓青少年思想道德教育。参与我县2022年“新时代好少年”评选与表彰活动，既表彰了先进，也树立了广大青少年学习的标杆；参加“书香伴我行 喜迎党的二十大”读书活动；组织我县广大中小学生参加云南省第五届“滇池杯”书画大赛，共上报书画作品836件，活跃校园文化生活，让学生思想道德素养在潜移默化中得到提高和升华，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观；主动担当作为，认真履行工作职责。按照要求高质量开展《红河州老干部工作志》中涉及关心下一代工作委员会部分的编纂工作；联合县计生协会、中国太平洋寿险泸西之公司开展“有生优育进万家 健康成长幸福保”赠险活动，5000余适龄妇女儿童受益；对乡镇、村委会（社区）关工委基层组织及工作人员进行统计，对基层关工委组织建设、人员情况、存在问题做到心中有数，切实做好“森呼吸”净水机捐赠工作，安装净水机120台；配合县史志办上报全国关心下一代党史国史教育基地申报材料；组织开展2022年第十一届云南省中小学“好书相伴 快乐成长”读书活动，为建设“书香红河”履行好关工委的职责；开展我县未成年人犯罪情况的调研、留守儿童的心理健康专题调研，积极参与爱国卫生“7个专项行动”、新型冠状病毒肺炎防治、乡村振兴工作，展现新时代关工委作为。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我部门设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标28个，整体支出绩效目标实现情况（详见附件1.2 部门整体支出绩效目标完成情况表） 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、 差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入33.13万元，其中：财政拨款收入33.13万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出33.13万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元，其中财政拨款0万元，其他资金0万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出25.24万元、社会保障和就业支出3.12万元、住房保障支出1.91万元、卫生健康支出2.86万元。 

　　3. 财政下达我部门“三公”经费指标控制数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我部门收入合计24.20万元，完成年初预算数的73.05%，其中：财政拨款收入24.20万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出25.61万元，完成年初预算数的77.3%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出21.53万元、社会保障和就业支出0.75万元、住房保障支出1.39万元、卫生健康支出1.94万元；按支出类型划分：基本支出25.61万元、项目支出0万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　年初整体支出设定28个绩效指标，已经完成28个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。我部门全年完成公共财政预算总收入24.20万元，完成年初预算数的73.05%，同比减收4.57万元，下降15.88%。一般公共预算收入完成24.02万元，完成年初预算数的73.05%，比上年决算数28.77万元减收4.57万元，下降15.88%。一般公共预算支出完成25.61万元，完成年初预算数的77.05%，比上年决算数31.24万元减支5.63万元，下降18.02%。 

　　2.整体支出绩效指标完成情况。2022年全年开展党建活动次数12次；每月宣传1次，全年宣传12次；全年开展1次领导干部违规借贷问题专项整治次数；全年开展警示教育4次数；以实际受益留守儿童1600人；以实际撰写高质量约稿15篇；积极组织“五老”人员加强对未成年人社会主义核心价值观宣传教育13次；已实际配合教育体育部门开展活动5次；对全县40家网吧实行定期和不定期监督检查5次；以实际开展网吧监督活动40次；以实际资助家庭困难学生58人；以实际举办农村青年科技培训3800次；以实际涉嫌违法犯罪未成年人触法案件人数20人；以宣传教育覆盖情况确定；以网吧监督检查覆盖情况确定；科技培训覆盖率>=80%；预算资金使用率=预算资金实际使用数/预算资金实际到位数*100%；让面临失学、辍学的学生得到及时救助100%；各项工作完成及时率=年度内完成各项工作/年度内应完成各项工作*100%；全年“三公经费”控制率达100%；抓法治教育，使青少年防范意识、自我保护意识及综合素质得到提高；通过对留守儿童的帮助，改善留守儿童学习生活环境；担当净化社会文化环境重任，促进青少年成长成才；切实维护广大青少年的合法权益；推动关心下一代事业持续更好发展；留守儿童家长满意度>=90%；未成年人满意度>=90%；内部职工满意度情况>=90%；截至2022年12月31日，年初整体支出设定的28个绩效指标全部完成预期绩效目标。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县关心下一代工作委员会2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。 

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。 

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　一是加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 

　　二是严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。 

　　三是规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　四是建议加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 

　　五是按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给发改事业增加一股生力军。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县关心下一代工作委员会2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县关心下一代工作委员会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　      3. 泸西县关心下一代工作委员会2022年度项目支出绩效单位自评表 

　　      4. 泸西县关心下一代工作委员会2022年度绩效评价汇总表 

　　泸西县关心下一代工作委员会    

　　2023年3月23日