泸西县人大常委会办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县人大常委会办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　泸西县人大常委会机关主要职责是： 

　　（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。  

　　（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；选举上一级人民代表大会代表。 

　　（3）召集本级人民代表大会会议，听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告； 

　　（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。  

　　（5）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。  

　　（6）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。  

　　（7）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议； 

　　（8）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。 

　　（9）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。 

　　（10）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。  

　　（11）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。 

　　（12）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。  

　　（13）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。  

　　（14）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。  

　　（15）决定授予地方的荣誉称号。  

　　（16）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。 

　　 2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县人大常委会设9个内设机构，其中，县人大专门委员会6个：县人民代表大会民族外事侨务委员会（正科级）、县人民代表大会监察和司法委员会（正科级）、县人民代表大会财政经济委员会（正科级）、县人民代表大会教育科学文化卫生委员会（正科级）、县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会（正科级）、县人民代表大会社会建设委员会（正科级）；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会（正科级）、县人大常委会预算工作委员会（正科级），县人大常委会办公室（正科级）。 

　　泸西县人大常委会办公室下设泸西县人大工作宣传服务中心1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。 

　　截至2022年12月31日，县人大机及其下属事业单位在职人员编制26人，其中：行政编制16名，机关工勤编制4名，事业编制6名。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）强化政治自觉彰显新境界 

　　以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央、省委人大工作会议精神，进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人大工作政治立场不偏、政治方向不偏、工作重点不偏，确保机关工作始终沿着正确的政治方向前进。认真执行重大事项报告制度，坚持“三重一大”及时按规定向常委会党组请示报告，自觉把党的领导贯彻到办公室工作的各个方面。 

　　（二）服务发展大局展现新亮点 

　　一是圆满完成县乡两级人大换届选举。依法依规圆满完成县乡两级人大换届，选举产生县级人大代表235名，乡级人大代表669名；召开县第十七届人民代表大会第一次会议，选举县人大常委会主任1名，副主任4名，委员28名；县长1名，副县长6名；监委主任1名；法院院长1名；检察院检察长1名；选举出席红河州第十三届人民代表大会代表35名。 

　　二是依法开展监督工作。紧扣县委十四届三次全会和县十七届人大一次会议明确的目标和任务，围绕经济发展、民生重点、绿色发展、社会治理、资产管理、法律贯彻实施、社会焦点、国家法治建设等热点难点，研究提出《泸西县人大常委会2022年工作要点》，并报经县委常委会研究同意，协助各专（工）委依法组织开展专题调研14项，组织实施《中华人民共和国未成年人保护法》贯彻落实情况等执法检查2项，开展书面审议2项，开展专题询问1次，开展代表视察1次，有效推动县委重大决策部署落到实处。 

　　三是依法决定重大事项。对标对表县委决策部署和工作要求，及时审议和决定县委需要人大依法作出决定的事项，听取和审议了《泸西县人民政府关于报请审定泸西县2021年新增地方政府债务限额的议案》《泸西县人民政府关于全县推进爱国卫生“7个专项行动”工作专题询问审议意见整改落实情况的报告》《泸西县人民检察院关于公益诉讼工作情况的报告》等56个议案和报告。认真贯彻州委和县委人事意图，依法任免国家机关工作人员73人次，其中：任命55人次，免职18人次；接受县第十七届人大常委会委员、人大代表辞职5人次。 

　　四是切实增强监督实效。综合运用听取审议专项工作报告、执法检查、调研、专题询问、备案审查等方式，强化监督力度和实效，确保正确监督、有效监督、依法监督。今年以来，梳理报告了《2021年度规范性文件备案审查工作情况》；针对基础教育阶段中小学生随意文身，存在易感染、难复原风险，可能对未来就学、就业、入伍以及社会生活等方面带来阻碍，全国范围内无禁止性规定等情况，出台《泸西县人大常委会关于加强未成年人文身治理工作的决议》，明确了公安、检察院、法院、卫健、市监、教体、团委、妇联等部门的职责；为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，召开了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专题询问会议，通过专题询问的方式，引起县人民政府及其相关职能部门的高度重视，并适时提出改进意见和建议，把调研成果切实转化为提高政府工作效率的实际行动，以问题整改促工作推进，确保全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作有力、有序、有效推进。 

　　五是聚焦服务全县中心大局。研究制定《泸西县人大常委会2022年调研方案》，提出21个调研议题，改变以往只由在职干部开展调研的做法，由在职干部、各专委委员、改非干部共同组成21个调研组，每名改非干部至少参与2项调研。组建乡村振兴项目组，由常委会主任带队，到挂钩的向阳乡开展调研，帮助做好项目前期工作。协助常委会班子成员认真履行河湖长职责，每月进行巡查，及时整改存在问题。积极主动参与和服务全县中心工作，调研人居环境治理、乡村振兴、产业发展、疫情防控情况，深入大为焦化、兰益酿造、长润冶炼、盛泊生物科技、绿色低碳示范产业园、弥泸灌区等调研企业发展和重点项目推进情况。对泸西县推行链长制落实“六个大抓”情况开展督导，对各条产业链工作推进、招商开展、要素保障等情况进行督导。干部职工包保群众761户1896人，实行疫情防控“每日必查必问”及“日报告”。积极参与爱国卫生“7个专项行动”，整治小区7个，清理小广告100余条，督促餐馆理发店等从业人员持证上岗20余家，排查户旱厕150个。选派4名机关干部分别担任向阳乡法土村、勺布白村第一书记、驻村工作队长及中枢镇逸圃村、白水镇平田村驻村工作队员。抽调2名同志到绿色低碳示范产业园项目一线指挥部参与工作，抽调8名同志到泸西收费站卡点参与疫情防控工作。 

　　（三）服务保障呈现新风貌 

　　一是当好参谋助手。准确把握新时期人大工作方向，积极发挥人大常委会领导的决策“外脑”和“智囊”作用，结合全县经济社会发展实际，找准人大工作与县委、县政府中心工作的切入点和结合点，高标准高起点起草年度工作要点、调研方案，保证人大工作与党委同向、与政府同力、与人民同心。 

　　二是做好沟通协调。牢固树立“一盘棋”思想，对重要活动和重要任务，实行统一安排，通过提前沟通，相互协作，保证各项执法检查、监督视察顺利开展。注重与县委办、政府办、政协办及各乡镇、县级相关部门的联系沟通，及时通报重大活动安排，掌握工作动态，并向常委会机关党组、常委会党组汇报，做好工作调整，逐步形成“勤联系、常交流、多协商”的工作机制。建立常委会领导和各专工委室主任分别联系2至4名离退休老干部工作制度，组建向阳乡乡村振兴项目调研指导组。高效有序做好人大常委会机关单位内部用车、用水、用电、机关净化、美化、信访维稳等日常服务工作。 

　　三是抓好代表服务。将全县945名省、州、县、乡人大代表编成98个代表小组（县级1个，机关、乡（镇）级9个，村委会（社区）级88个）。建立和制定县人大常委会组成人员“家访”人大代表和人大代表“家访”选民的“双家访”工作机制，按照“四必访”、全覆盖的原则，常委会组成人员每年“家访”5名以上县人大代表、10户以上选民，县人大代表每年“家访”10户以上选民。完善“收集＋交办＋督办＋反馈＋评议”的代表议案建议处理体制机制，建立人大代表年初承诺、年底述职的“年考”工作台账，推行“代表履职交卷、选民评议打分”考核体系，激发代表履职热情和活力。 

　　（四）办文办会取得新成效 

　　一是制定精文简会办法。围绕贯彻党中央和省委、州委、县委关于推进作风革命加强机关效能建设的决策部署，全面落实开短会讲短话发短文要求，依法规范县人代会、县人大常委会会议和主任会议等法定会议议程设置，进一步改进工作作风，提升工作效能，持续推动文件会议提质增效、文风会风清新务实。 

　　二是严格办文管理。紧扣全县发展大局和中心工作，立足于服务大局、服务领导决策的需要深入调查研究，认真谋划思路，充分发挥以文辅政作用，撰写各类报告、领导讲话、经验交流等综合性材料150余篇；坚持“一个口进、一个口出”的文件收发管理模式，登记处理省、州、县各类文件3000余份，密级文件480余份。 

　　三是抓实会议保障。按照“精、严、细、实”要求，针对会议规模、时间、议程等事项，周密安排部署，规范会务规则，有计划、有秩序地办好各项会议。“智能会议系统”拓展运用于主任会议、常委会会议、党组会议等，大幅减少了人力、物力、财力支出。一年来，共筹办人代会1次、常委会7次、主任会议7次，其它各类会议80余场次。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我单位设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标37个，具体目标情况如下： 

　　（一）加强人民代表大会制度理伦与实践的学习、宣传、研究。  

　　（二）加强人大基层建设，推动人大工作全面过硬、与时俱进，认真履行法定职责，不断完善制度机制，切实强化组织建设，较好发挥基层国家权力机关作用。 

　　（三）提高基层人大代表履职能力，更好服务于人民。 

　　（四）支持基层人大脱贫攻坚，巩固脱贫攻坚工作成果，充分发挥人大代表在围绕中心、服务大局中的积极作用，助力全县全面打赢脱贫攻坚大会战。 

　　（五）建立人大代表活动阵地，充分发挥代表主体作用，促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，推动全州人大工作全面发展。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我单位根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入1305.05万元，其中：财政拨款收入1305.05万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出1245.05万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出60万元，当年内计划实施县乡两级人大换届选举补助经费等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出892.81万元、社会保障和就业支出240.62万元、卫生健康支出107.45万元、住房保障支出64.17万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数46.00万元，其中：公务接待费28.00万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费18.00万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我单位收入合计1296.49万元，完成年初预算数的99.35%，其中：财政拨款收入1296.44万元，事业收入0万元、其他收入0.05万元；支出1307.56万元，完成年初预算数的100.19%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出921.7万元、社会保障和就业支出252.71万元、卫生健康支出86.1万元、住房保障支出47.04万元；按支出类型划分：基本支出1285.58万元、项目支出21.98万元。“三公”经费支出0.65万元，其中：公务接待费0.35万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0.3万元。年初整体支出设定37个绩效指标，已经完成37个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1.一般公共预算收支完成情况。我单位完成公共财政预算总收入1296.49万元，完成年初预算数的99.34%，同比增收63.08万元，增长5.11%。一般公共预算收入完成1296.44万元，完成年初预算数的99.34%，比上年决算数1213.36万元增收83.08万元，增长6.85%。一般公共预算支出完成1307.56万元，完成年初预算数的100.19%，比上年决算数1225.18万元增支82.37万元，增长6.72%。 

　　2.2022年，我单位年初预算项目编制申报数6条，排序项目6条，上报项目6条，纳入预算项目6条，纳入年初预算的本级财力支出1305.05万元。纳入预算的本级财力一般公共预算特定目标项目1个，涉及资金60万元；政府性基金项目0个，涉及金额0万元。纳入预算的项目共设立三级指标37个，其中：定性指标8条、定量指标29条。 

　　3.整体支出绩效评价收入合计1296.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1296.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0.05万元，支出合计1307.56万元，整体支出绩效评价结果优秀3个。项目支出评价3个，全部为优秀。 

　　4.今年来，县人大常委会认真履行宪法法律赋予的职能职责，充分运用好调研、执法检查、听取和审议专项工作报告等监督方式，认真履职尽责，积极发挥人大作用，确保宪法法律有效实施，推动“一府一委两院”工作有效提升。 

　　（1）共召开常委会会议7次、主任会议7次、专题询问会1次；开展专题调研14次、执法检查2次；听取和审议专项工作报告17项。 

　　（2）共组织开展党组理论学习中心组学习7次、召开党组会议专题学习6次，讲授专题党课5堂，观看县委书记夏明讲廉政党课视频1次，开展“博识讲堂”4期。 

　　（3）加强代表履职培训工作，整合培训资源，组织开展州县人大代表开展履职培训2期，组织部分州县人大代表到内蒙古、广州、上海、昆明等地学习培训8人次，学习借鉴各地人大工作、宣传工作和代表履职的好经验好做法。组织县人大代表列席县人大常委会会议，拓宽代表参政议政渠道；按照便于管理、便于开展活动、便于联系选民、便于接受选民监督的原则，将全县945名省、州、县、乡人大代表编成98个代表小组，由各代表小组组织学习党的路线方针政策和法律法规，围绕中心工作参与调研、视察、执法检查等工作，积极建言献策，为全县经济社会发展贡献力量。 

　　（4）夯实代表履职平台，推进实施《关于泸西县人大代表活动阵地建设的实施方案》，落实“两个必建”和“七有”要求，紧盯建设规范化、维护专业化、信息详实化、线上线下一体化的“四化”要求，健全网上联络站“交流互动、履职尽责、学习平台”等板块功能，建成县级人大代表之家和9个乡镇（机关）人大代表工作站、87个村委会（社区）人大代表联络室，实现“县有基地、乡有阵地、村有场地”全覆盖。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　因疫情影响，只组织代表学习培训2次。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　2. 抓好绩效目标编制。在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各专工委室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县人大常委会办公室2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分94.38分，评价等级为“优”。 

绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。 

　　二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，部分绩效指标填报质量有待加强。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1. 加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。 

　　一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。 

　　二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。 

　　2.加强绩效目标基础管理工作。 

　　一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。 

　　二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 泸西县人大常委会办公室2022年度部门整体支出 

　　绩效自评表 

　　2. 泸西县人大常委会办公室2022年度部门整体支出 

　　绩效目标完成情况表 

　　泸西县人大常委会办公室      

　　   2023年3月 21 日