中国共产党泸西县委员会政法委员会部2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　中共泸西县委政法委是县委的组成部门，属独立编制、独立核算行政机构。中共泸西县委政法委核定行政编制人数16人，其中公务员14人，机关工勤人员2人。2022年末实有人数16人，其中在职在编公务员13人，机关工勤人员2人，事业管理岗人员3人；事业专技岗2人，退休人员7人，遗属1人。 

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会（简称“中共泸西县委政法委员会”），是县委工作机关，为正科级。其主要职责是： 

　　　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 

　　　　2.深入贯彻党中央和省州县党委决定，负责研究提出全县政法工作全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 

　　　　3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。 

　　　　4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。 

　　　　5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作规范性制度及措施，及时向县委提出建议。 

　　　　6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。 

　　　　7.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。 

　　　　8.组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。 

　　　　9.指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。 

　　10.完成县委交办的其他任务。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　1.坚持不懈打好防范化解政治安全风险攻坚战，切实维护国家政治安全。 

　　2.坚持不懈深化扫黑除恶专项斗争，推动政治生态、社会生态持续向好。 

　　3.坚持不懈做好社会矛盾风险防范化解工作，切实维护社会和谐稳定。 

　　4.坚持不懈推进社会治理现代化，切实提高平安建设水平。 

　　5.坚持不懈推进政法领域全面深化改革，提高服务经济社会发展的能力水平。 

　　6.坚持不懈加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，锻造新时代高素质政法队伍。 

　　7.坚持不懈抓好《中国共产党政法工作条例》贯彻落实，切实把党的绝对领导落实到政法工作各方面全过程。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）。 

　　（1）收入、支出总体情况，2022年收入为419.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入为408.79万元，其他收入10.70万元。本年支出440.70万元，主要支出为基本支出394.66万元，其中，人员经费为334.20万元，公用经费为60.46万元；项目支出46.04万元。 

　　（2）“三公”经费支出情况：“三公”经费总额3.17万元，比上年2.24万元增加0.93万元，其中公务用车运行维护费0.77万元，比上年1.66万减少0.89万元，减少率为53.61%；公务接待费2.40万元，比上年0.58万元增加1.82万元。无因公出国（境）费用支出。无公务用车。 

　　（3）年未结转结余资金0.95万元。 

　　2.资产情况。截至 2022年12月31日，我单位资产总额20.94万元，较上年53.83万元减少32.89万元。负债总额3.76万元 ,较上年10.21元减少6.45万元。净资产17.18万 元 ,较上年43.62万元减少26.44万元。 

　　3.基本支出。其中工资福利支出308.84万元，占总支出的78.25%，商品和服务支出60.46万元，占总支出的15.32%，对个人和家庭的补助25.36万元，占总支出6.43%。 

　　4.项目支出。 

　　项目支出46.04万元，占总支出的13.72%. 

　　5、部门预算执行率≧113.60%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我委根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入387.94万元，其中：财政拨款收入387.94万元，其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出377.94万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出10万元，当年内计划实施清真寺风貌改造、侨办等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出287万元、社会保障和就业支出49.84万元、卫生健康支出29.68万元、住房保障支出21.42万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数24.70万元，其中：公务接待费11.40万元、出国（境）经费0元、公务用车运行维护费13.30万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我部收入合计419.48万元，完成年初预算数的108.13%，其中：财政拨款收入408.79万元，其他收入10.70万元；支出440.70万元，完成年初预算数的113.60%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出372.37万元、社会保障和就业支出27.14万元、卫生健康支出25.90万元、住房保障支出15.29万元；按支出类型划分：基本支出394.66万元、项目支出46.04万元。“三公”经费支出3.17元，其中：公务接待费2.40元、出国（境）经费0元、公务用车运行维护费0.77元。年初整体支出设定15个绩效指标，已经完成5个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。 

　　完成整体支出绩效评价工作，整体支出绩效评价收入合计387.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入387.94万元，其他收入0万元，支出合计387.94万元，整体支出绩效评价结果优秀。项目支出评价全部为优秀。 

　　2.绩效目标完成情况 

　　2022年度部门整体支出绩效目标实现情况（详见附件1-3  中国共产党泸西县委员会政法委员会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表） 

　　3.绩效自评组织过程 

　　（1）.前期准备。根据《泸西县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》要求，我部成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，明确了绩效目标。 

　　（2）.组织实施。绩效评价工作工作组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，通过以下步骤在规定的时间节点内开展绩效自评工作。 

　　核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。 

　　查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

　　发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。 

　　归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 

　　根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 

　　形成绩效评价自评报告。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　2022年度部门整体支出绩效目标未完成的原因，主要是因为省州项目资金下达时间晚，财政紧张，导致项目无法按预期展开。特定项目部分项目经费集中在四季度支出，形成项目经费支出时间进度不均衡的问题。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　对照绩效评价评分标准，对中国共产党泸西县委员会政法委员会部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终中国共产党泸西县委员会政法委员会部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。（详见：附件1-2中国共产党泸西县委员会政法委员会2022年度部门整体支出绩效评价评分表） 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　年初编制的预算不够精确，导致年内预算有所追加，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。 

　　（二）下一步工作打算 

　　加强动态调整监控，同时根据动态结果实时调整绩效指标，以达到绩效指标更加合理。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 中国共产党泸西县委员会政法委员会2022年度部门整体支出绩效自评表 

　中国共产党泸西县委员会政法委员会 

　　2023年3月30日