泸西县政务服务管理局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县政务服务管理局2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　（1）负责管理泸西县政务服务中心，承担政府自身建设和政务公开工作，参与做好“12345”政务热线工作。 

　　（2）贯彻落实国家和省、州行政审批制度改革相关政策，负责组织实施行政审批制度改革相关工作；集中行使省政府批准的行政许可事项。 

　　（2）负责管理公共资源交易工作，贯彻落实国家、省、州关于政府采购、公共资源交易等相关政策、规定。受理有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。 

　　（4）负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；负责泸西县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。 

　　（5）负责管理县投资项目审批服务中心，对符合产业政策导向的各类投资项目提供高效、便捷的审批服务。 

　　（6）负责检查、指导乡镇为民服务中心的业务工作。 

　　（7）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县政务服务管理局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县行政审批局、泸西县公共资源交易管理局牌子。内设办公室、政府自身建设与政务服务科、监督检查科和行政审批改革科4个科室。下设泸西县公共资源交易中心、泸西县投资项目审批服务中心2个事业单位。 

　　泸西县政务服务管理局核定行政编制8名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。县公共资源交易中心核定事业编制5人，设主任1名（副科级），县投资项目审批中心核定事业编制6人，2022年，调出人员3名，调入人员4名,退休2人，年末实有人数人20人，其中：在职人员18人（公务员10人、事业人员8人），退休2人（公务员1名，机关工人1名）。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　(一）认真贯彻落实中央、省、州和县委、县人民政府关于创建和优化营商环境的工作要求，有针对性完成县政务服务办事大厅提升改造工作； 

　　（二）大力宣传推广“一部手机办事通”工作，加大培训力度，年内组织培训一期乡、村基层工作人员； 

　　（三）推进公共资源交易电子系统建设工作，规范公共资源交易秩序。  

　　（四）推动“网上办”“掌上办”推进云南省“互联网+监管”系统应用。 推进政务服务“一网、一门、一次”改革。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标42个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年一般公共预算收入预计完成322.02万元。 

　　（二）2022年一般公共预算支出完成322.02万元。 

　　（三）2022年一般性支出和“三公”经费下降5%以上。 

　　（四）部门预算执行率≧95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，县政务局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入306.58万元，其中：财政拨款收入306.58万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0.02万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出306.58万元，基本支出主要用于人员工资、津贴补助、单位运转等支出，项目支出0万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出226.87万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出；社会保障和就业支出34.5万元，主要用于退休人员部分津贴补贴、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出；卫生健康支出26.63万元，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出18.58万元，主要用于在职职工住房公积金支出。 

　　3. 2022年县政务局“三公”经费指标控制数7.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费7.2万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年县政务局累计收入322.02万元，完成年初预算数的105%，其中：财政拨款收入322.01万元，事业收入0万元、其他收入0.01万元；支出322.02万元，完成年初预算数的105%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出278.47万元，社会保障和就业支出8.47万元，卫生健康支出21.22万元，住房保障支出13.86万元。按支出类型划分：基本支出322.02万元；项目支出0万元。“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。年初整体支出设定42个绩效指标，已经完成40个，占总指标数的95.24%，部分完成绩效指标2个，占总指标数的4.76%，主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。2022年一般公共预算收入完成322.02万元，完成年初预算数的105%，比上年决算数274.7万元增47.32万元，增17.23%；一般公共预算支出完成322.02万元，完成年初预算数的105%，比上年决算数274.7万元增47.32万元，增17.23%。 

　　2. 2022年一般性支出和“三公”经费支出0万元，与上年度持平。 

　　3.工作完成情况 

　　（1）政务服务事项“集中办”。截至目前，全县政务服务中心共进驻政务服务事项1177项，“一门进驻率97.54%。县政务服务中心实体大厅受理各类办件78317件，办结率和满意率100%。 

　　（2）政务服务“一网通办”。截至目前，全县涉及政务服务事项1182项，二级及以上深度1182项，四级深度953项，网上可办率100%，全程网办率81.22%，行政许可事项560项，行政许可事项四级深度453项，行政许可事项全程网办率80.97%，行政许可二级及以上事项557项，行政许可事项网上可办率100%；最多跑一次事项1169项，最多跑一次率98.81%，承诺时限平均压缩率60%以上。2022年，全县通过统一申办受理系统办理办件78317件，办结率和满意率100%。 

　　（3）深入推广“一部手机办事通”。重点围绕交通出行、户籍办理、社保医保、上学缴费、看病就医、生育登记、我要婚育、我要办税、办理公积金等民生领域加大应用推广，“一部手机办事通”形成移动端App、微信小程序、公众号、支付宝小程序等多个渠道共通的服务体系，具备了办理、查询、预约、缴费等功能，上线了“我要开车、我要办社保、我要办个体”等20个办事主题1379个事项。截至目前，全县累计下载安装办事通并实名认证184978人，办件量1117177件，总活跃用户122889人。 

　　（4）政务服务“一件事一次办”改革和“跨省通办”顺利推进：一是积极推进“一事一次办”改革。推动部门业务流程整合优化，简化办事环节，加强部门业务协调、联动办理，优化审批流程，从“多头找部门”“多次办理”到“一个窗口一次办成”，让群众和企业减少了申报资料，缩短了办理时限。深化“一窗受理、集成服务”改革，合理设置“一件事一次办”主题事项窗口8个和“跨省通办”综合窗口6个，采取前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件服务模式，实现“一件事一次办”。全年共办理“一件事一次办”主题事项19739件；二是积极推进“省内通办”“跨省通办”。进一步拓展“省内通办”事项，依托全省政务服务平台，全面实现全程网办事项“省内通办”。紧紧围绕省级首推“一件事一次办”10个主题事项及“跨省通办”160个事项，推动更多政务服务事项“跨省通办”，进一步解决好企业和群众异地办事的“多地跑”“折返跑”等堵点难点问题，打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的政务服务新环境。全年共办理“跨省通办”事项11093件。 

　　（5）开展政务服务“好差评”。认真落实政务服务绩效由企业和群众评判的“好差评”制度，在实体大厅窗口配置政务服务“好差评”评价器，运用“好差评”系统、“一部手机办事通”等引导企业和群众在办理政务事项结束后实施评价，做到“一次一评”“一事一评”。推进“以评促改、以评优服”，建立了回访、核实、整改、反馈的全流程闭环工作环节，做到办件实时监管、实时考核，有效提升政务服务事项的好评率，切实提高了行政透明度。2022年，全县评价总数80771个，服务评价率96.27%，好评数80771个，好评率100%，未评价数3126个，差评数0个。 

　　（6）抓好“互联网+监管”。全县29家县级部门通过云南省“互联网+监管”平台，从州级认领监管事项目录清单882项，完善监管事项检查实施清单882项，监管事项清单完成率100%。2022年，通过云南省“互联网+监管”系统采集行政检查、行政强制及其他监管行为962项，采集覆盖监管事项379项，未采集覆盖监管事项583项，监管事项覆盖率达55.42%。发布监管动态信息222条，监管曝光台信息37条。 

　　（7）投资项目审批及中介超市稳步推进。2022年，通过云南省投资审批中介超市信息化管理系统发布采购公告87个，项目总成交额32.8万元，节约资金6.05万元，按时履约率62.06%。 

　　（8）行政审批制度改革纵深推进。全县36家县级部门共保留县级行政许可事项237项，全县8个乡镇各有行政许可事项6项。梳理公布权责清单事项5989项，其中：行政许可285项，行政处罚4573项，行政强制288项，行政检查361项，行政征收42项，行政给付81项，行政奖励17项，行政确认157项，行政裁决31项，其他行政权力154项。 

　　（9）公共资源交易全程电子化。2022年1—12月进入我县公共资源交易中心累计完成各类交易项目133项，交易金额641416.05万元，为财政增收节支10306.59万元。其中：政府采购项目41项，中标价14737.4万元，预算价19104.46万元，中标价比预算价少4367.06万元，资金节约率22.86%；工程建设项目55项，中标价537224.49万元，拦标金额541064.17万元，中标价比预算价少3839.68万元，资金节约率0.71%；国有土地出让2项，成交金额10669.55万元，评估价8659.55万元，比评估价增加2010万元，增值率23.21%；国有产权交易35项，成交金额78784.61万元，评估价78694.76万元，比评估价增加89.85万元，增值率0.11%。开展远程异地评标共86项（主场55项，客场31项）。 

　　（10）营商投诉平台、12345便民热线诉求有效落实。2022年，共承办工单2524件，答复2524件，答复率达100%。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　1. 公共资源交易项目完成各类交易项目180个，实际完成133个，未完成原因是2022年以前政府采购监管部门要求60万元以上采购项目必须进人县交易中心交易，2022年执行省、州政府采购目录及标准，到达公开招标采购项目才进入我县公共资源交易中心交易，所以才造成没有完成指标值任务。 

　　2. ”就近办“事项91件，实际完成79件。未完成原因是未上级未下放权限。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　我局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分99.16分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，尚未无规范的绩效管理工作流程和操作细节。 

　　二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位。 

　　三是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。 

　　经过认真分析，存在以上问题的原因主要：一是由于年底县财政国库资金紧张，部分项目资金未能及时拨付到位；二是绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。 

　　（二）下一步工作打算 

　　一是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。明确职责，健全体系。在抓好部门职责的同时，建立适合本部门实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。 

　　二是加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县政务服务管理局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县政务服务管理局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县政务服务管理局

　　2023年3月31日