泸西县投资促进局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县投资促进局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕72号）文件精神，泸西县投资促进局承担以下工作职责： 

　　(1)负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的法律法规、方针政策，贯彻落实县委、县政府的决策部署；负责参与拟订全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。 

　　(2)负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。 

　　(3)负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。 

　　(4)负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。  

　　(5)负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。  

　　(6)围绕园区发展规划，指导协调泸西县工业园区、绿色食品工业园区、现代花卉产业园区等园区，开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。 

　　(7)负责全县投资促进年度目标任务的分解、督促和考核工作；组织本县外来投资企业对有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。 

　　(8)负责组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动，负责收集、整理、策划和编印全县的招商引资项目资料，并建立、管理、完善招商引资项目动态储备库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。 

　　(9)负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承担泸西县招商引资工作委员会办公室、泸西县重大招商引资项目协调推进办公室的日常事务。 

　　(10)承办县委和县政府交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县投资促进局是泸西县人民政府直属事业单位，为正科级。泸西县投资促进局设3个内设机构。分别是：办公室、产业招商科、项目促进科。 

　　截至2022年12月31日，县投资促进局在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）2022年度投资促进工作预期目标 

　　2022年州招商引资工作委员会下达我县投资促进工作预期目标为：引进省外实际到位资金158亿元（其中：绿色食品牌项目省外到位资金52亿元），实际利用外资150万美元，引进外商投资市场主体3户，总投资3000万元以上新签约项目11个，总投资3000万元以上新开工项目数10个；政府常务会研究招商引资工作不少于4次；县委、县政府主要领导率队赴省外招商每人每年不少于6次。 

　　（二）工作预期目标完成情况 

　　1.2022年，上报项目58个，完成省外实际到位资金158.14亿元，同比增长59.7%，完成州级下达目标任务的100.09%（其中：绿色食品牌项目省外到位资金93.81亿元，完成州级下达目标任务的180.41%）；实际利用外资0万美元，引进外商投资市场主体2户；上报3000万元以上新签约重点项目16个，完成州级下达目标任务的145.45%；上报3000万元以上新开工重点项目15个，完成州级下达目标任务的150%。 

　　2.县委、县政府研究招商引资工作情况2022年， 

　　县委常委会、县政府常务会议共研究招商引资工作8次。 

　　3.县委、县政府主要领导赴省外招商情况 

　　2022年，县委、县政府主要领导率队赴省外招商10次。具体如下：县委书记7次，县长3次。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标30个，具体目标情况如下： 

　　（一）实际利用外资  >= 100万美元。 

　　（二）带队外出招商  >= 4次。 

　　（三）开展党建工作  >= 12 次。 

　　（四）开展招商宣传工作 >= 6次。 

　　（五）招商落地项目个数 >= 10个。 

　　（六）总投资5000万元以上项目个数 >= 10 个。 

　　（七）总投资3000万元以上新签约项目数 >= 10 个。 

　　（八）编制上报州级“十四五”重点招商引资项目 >= 20个。 

　　（九）领导亲自洽谈、签约、推动开工项目 >=  4个。 

　　（十）参加各项展览会、展销会、洽谈会 >=  2次。 

　　（十一）接待考察洽谈客商批次 >= 10 次。 

　　（十二）招商落地企业个数  >= 20 个。 

　　（十三）新增注册外商投资企业 >= 1个。 

　　（十四）引进世界500强企业 >= 1家。 

　　（十五）引进国内500强企业 >= 2家。 

　　（十六）省外到位资金总量年均增长率 >= 10 %。 

　　（十七）资金到位率 >= 80 %。 

　　（十八）合同履约率 >= 90 %。 

　　（十九）投产达产率 >= 50 %。 

　　（二十）项目开工率 >= 90 %。 

　　（二十一）绿色食品牌到位资金占省外资比例>=20 %。 

　　（二十二）招商引资任务完成率 >= 100%。 

　　（二十三）各项工作任务完成及时率 >= 100%。 

　　（二十四）三公经费控制率 < ="100%。 

　　（二十五）促进税收增长 = 有效促进。 

　　（二十六）促进经济实现跨越式发展= 有效促进。 

　　（二十七）有效改善就业环境 = 效益明显。 

　　（二十八）服务对象满意度>=90 %。 

　　（二十九）招商引进企业满意度 >= 90 %。 

　　（三十）内部职工满意度 >= 95 %。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、等一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入121.19万元，其中：财政拨款收入121.19万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出121.19万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出83.65万元、社会保障和就业支出19.24万元、卫生健康支出10.75万元，住房保障支出7.56万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数7.10万元，其中：公务接待费7.10万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我局收入合计120.34万元，完成年初预算数的99.43%，其中：财政拨款收入120.34万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出120.50万元，完成年初预算数的99.43%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出86.02万元、社会保障和就业支出10.12万元、卫生健康支出8.36万元，住房保障支出5.56万元；按支出类型划分：基本支出110.05万元、项目支出10.45万元。“三公”经费支出0万元。年初整体支出设定30个绩效指标，已经完成29个，占总指标数的96.67%，部分完成绩效指标1个，占总指标数的3.33%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。 

　　招商引资业务工作方面：2022年州招商引资工作委员会下达我县投资促进工作预期目标为：引进省外实际到位资金158亿元（其中：绿色食品牌项目省外到位资金52亿元），实际利用外资150万美元，引进外商投资市场主体3户，总投资3000万元以上新签约项目11个，总投资3000万元以上新开工项目数10个；政府常务会研究招商引资工作不少于4次；县委、县政府主要领导率队赴省外招商累计不少于4次。 

　　2022年我县上报结转及新开工项目58个，完成省外实际到位资金158.14亿元，同比增长59.7%，完成州级下达目标任务的100.09%（其中：绿色食品牌项目省外到位资金93.81亿元，完成州级下达目标任务的180.41%）；实际利用外资0万美元，引进外商投资市场主体1户；上报3000万元以上新签约重点项目16个，完成州级下达目标任务的145.45%；上报3000万元以上新开工重点项目15个，完成州级下达目标任务的150%。政府常务会研究招商引资工作8次，完成目标的200%；县委、县政府主要领导率队赴省外招商8次，完成目标的200%。 

　　主要绩效指标完成情况如下： 

　　1．实际利用外资目标100万美元，完成0万美元。 

　　2．带队外出招商 >= 4次，完成10次。 

　　3．开展党建工作  >=12次，完成12次。 

　　4．开展招商宣传工作 >= 6次，完成9次。 

　　5．招商落地项目个数 >= 10个，完成28个。 

　　6．总投资3000万元以上新开工项目个数>=10个，完成15个。 

　　7．总投资3000万元以上新签约项目数 >= 10 个，完成16个。 

　　8．上报州级“十四五”重点招商引资项目 >= 20个，完成70个。 

　　9．领导亲自洽谈、签约、推动开工项目>=4个，完成4个。 

　　10．参加各项展览会、展销会、洽谈会 >=  2次，完成9次。 

　　11．接待考察洽谈客商批次 >= 10 次，完成40余批次。 

　　12．招商落地企业个数  >= 20 个，完成28个。 

　　13．新增注册外商投资企业 >= 1个，完成1个。 

　　14．引进世界500强企业 >= 1家，完成1家，山东魏桥集团。 

　　15．引进国内500强企业 >= 2家，州级考核指标调整为引进10亿元以上重大项目2个，完成2个。 

　　16．省外到位资金总量年均增长率 >= 10 %，州级指标调整为引进省外到位资金总量同比增长率15%以上，完成情况为引进省外到位资金总量同比增长59.7%。 

　　17．资金到位率 >= 80 %，完成80%。 

　　18．合同履约率 >= 90 %，完成90%。 

　　19．投产达产率 >= 50 %，完成51%。 

　　20．项目开工率 >= 90 %，完成93.1%。 

　　21．绿色食品牌到位资金占省外资比例>=20 %，完成59.31%。 

　　22．招商引资任务完成率 >= 100%，完成情况为：2022年完成省外实际到位资金158.14亿元，同比增长59.7%，完成目标任务的100.09%（其中：绿色食品牌项目省外到位资金93.81亿元，完成州级下达目标任务的180.41%）；实际利用外资0万美元，引进外商投资市场主体1户；上报3000万元以上新签约重点项目16个，完成145.45%；上报3000万元以上新开工重点项目15个，完成150%。 

　　23．各项工作任务完成及时率 >= 100%，完成96.67%。 

　　24．三公经费控制率 < ="100%，完成100%。 

　　25．促进税收增长=有效促进，完成情况为引进28个项目落地，扩大了税源，有效促进了税收的增长。 

　　26．促进经济实现跨越式发展=有效促进，完成情况为：引进绿色铝产业链链主项目，云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝建设项目，有效促进了工业强县战略的实施，为地方经济实现跨越发展奠定了基础。 

　　27．有效改善就业环境 = 效益明显，完成情况为：引进项目的落地为我县提供了大量的就业岗位。仅总投资约194.01亿元的云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝项目建成后，就可为我县提供1万多个就业岗位。 

　　28．服务对象满意度>=90%，完成情况服务对象满意度90%。 

　　29．招商引进企业满意度 >= 90 %，完成情况招商引进企业满意度90%。 

　　30．内部职工满意度 >= 95 %，完成情况内部职工满意度100%。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　2022年主要指标中，未完成的指标1项，主要为引进外资为零，未能完成目标。主要原因为受外部动荡的世界格局以及内部资源、信息等条件限制，引进外资工作推进困难，全年完成新增外资市场主体1户，但实际利用外资为零。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。在编制部门及项目预算时，由机关办公室牵头，各科室配合，根据业务科室各自业务工作目标，组织实施绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了年度绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县投资促进局2022年较好地完成了招商引资工作目标任务，招商引资企业及各成员单位等服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分96分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　一是对预算绩效管理工作的重要性认识不足，预算绩效管理工作业务学习不够，开展绩效评价的意识不足，绩效管理制度不健全。二是对开展内部整体绩效和项目绩效工作缺乏积极性、主动性；三是单位会计财务人员均为兼职，专业知识不足，业务能力有待提升，四是单位财务会计人员均为一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是加强干部职工业务学习，不断提升预算绩效管理和考核评价意识，抓实绩效管理及考核评价工作。加强财务人员业务知识学习，不断提升绩效管理工作能力。 

　　二是健全绩效评价体系，提升工作交通。在抓好部门职责的同时，建立适合本部门实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。 

　　三是严肃财经纪律，加强监督检查。进一步完善资金收支管理制度，增强预算绩效收支管理的前瞻性和透明度，做到节约使用每一分资金，杜绝铺张浪费行为。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　暂无 

　　附件： 

　　1.泸西县投资促进局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　2.泸西县投资促进局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县投资促进局      

　　   2023年3月27日