泸西县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《关于印发〈泸西县供销合作社联合社职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸机编〔2010〕2号）文件精神，泸西县供销合作社联合社承担以下工作职责： 

　　（1）宣传、贯彻中央、省、州、县党委、政府关于农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务。 

　　（2）对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调管理；负责烟花爆竹、食盐和废旧物资再生资源的经营管理及社办企业的指导。 

　　（3）建立和完善农业社会化服务体系，参与和推动农业产业化进程，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展。 

　　（4）参与和推动农业产业化经营，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培植龙头产业，指导农村各类专业合作社、社区综合服务社建设，强化为农服务功能。 

　　（5）指导全县供销社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济建设健康发展。 

　　（6）发挥供销社与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县乡供销合作社的权益。 

　　（7）负责指导全县供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对县乡供销社干部职工的教育培训。负责组织全县农产品经纪人培养培训工作。 

　　（8）履行社有资产的所有权代表职责，加强社有资产管理、监督，确保社有资产保值增值。 

　　（9）承办县委、县政府交办的其他事项。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县供销合作社联合社内设5个职能科室：办公室、人事宣传教育科、安全监察科、合作指导科、会计统计科，在职在编人员14人，其中：行政人员11人，工勤人员3人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　 （一）聚焦服务“三农”，扎实推进县域流通服务网络建设 

　　一是打通上下联通的大动脉，积极抢抓被确定为全省县域流通试点县的机遇，形成了县乡村组四级流通网络。首先，以经贸公司、生资公司为龙头，建成泸西县烟花爆竹、泸西县化肥、泸西县日用品3个县域集采集配中心，发展烟花爆竹加盟店32个。其次，通过招商引资、合作开发等方式建设了永宁、三塘、向阳等乡镇综合超市8个。乡镇综合超市在保障日用消费品供应的基础上，依托门店开展电商配送、快递收发等综合性服务，年经营销售额达5亿元。第三，采取党建带社建、村社共建、开放办社等方式新建农村综合服务社17个、161个乡村级代销点的农资服务体系、建设乡镇再生资源回收点2个，村级代收点12个，赋能综合服务社开展农资、日用品销售、电商服务、快递收发、生活缴费、普惠金融等便民服务。 

　　二是打通内外流动的大通道，争取党委、政府支持，投资400余万元，在全县78个村委会建成79个爱心超市，形成了以积分兑换物资，以文明美化生活的乡村振兴模式。加强与工信商务、发改、农业农村、乡村振兴部门沟通协调，将项目建设纳入了县域商业体系建设规划，全县供销系统纳入县域商业体系建设规划的项目20个，预算总投资1.71亿元。 

　　三是搭建线上线下互动的“快车道”。引导16家农民专业合作社与商场、超市开展农产品直供直销，积极对接“832”平台、电商服务中心、省供销社“云品惠”电商服务平台等公共网络营销平台，应用微信小程序、短视频、网络直播等多种方式，融合拓展农产品销售渠道，年内实现电子商务销售额1300余万元。 

　　（二）聚焦平台搭建，加快推进“三位一体”综合合作试点 

　　一是强化主体建设，夯实生产基础。投资3万元建设1个村级供销社，组建1个农民专业合作社联合社，发展社员322户，新建4个农资服务站，引导种植特色产业2686亩，新建各类服务站点6个，改扩建冷库4000立方米，多元化支撑体系初步形成。 

　　二是整合社有资源，壮大发展实力。立足于人才资源、经营板块资源和区域生产资源，在充分统筹考虑基层社区域、人才、资金、资源、经营等各方面的优势和不足基础上，采取“以优带差”“取长补短”“抱团经营”等方式，把永宁和逸圃，中枢和午街铺，金马、旧城及三河7家基层社分别组建联合体，进一步提升企业自身发展实力。 

　　三是健全普惠金融服务体系，解决资金难题。通过与农信社、建行两家金融部门合作，按照“先摸底、再授信、后用信”的原则，创新“金扁担助农贷”，发放信贷530万，服务农户100余户，建行已办理信贷100余万元，服务农户11户。坚持“内部合作、封闭运行”的原则，系统内调剂经营发展流动资金500万元。 

　　（三）聚焦组织建设，持续推进全面从严治社 

　　一是全力打造党建品牌，围绕一颗“红心”永向党，坚定信念跟党走；一根扁担，架起党和政府联系群众的桥梁；一副铁肩，压实责任勇于担当；一双脚板，脚踏实地服务“三农”的“四个一”党建品牌，被县委组织部列为城市党建精品品牌，全州深化供销改革推进会在泸西供销社召开，接受了中华总社的视频调研。 

　　二是全面推进“三会”制度建设，恢复社员代表大会、理事会、监事会制度，指导10家基层供销股份合作社建立健全“三会”制度，为推进基层社建设发展提供制度保障。 

　　三是履行好监督管理职能，先后制定出台从严治社、资产管理、财务审计、资产招租等9项制度，推行社有资产公开招租，委托第三方全面开展经济责任年度审计，进一步规范了企业的经营管理行为。 

　　四是扎实推进人才队伍建设，调整充实基层社负责人，将中枢、金马、旧城、永宁等7个基层供销社整合为3个综合发展联合体，提升人力资源效益；整治劳动用工问题，限期返岗工作13名，解除劳动用工关系7名，清退临时工11名，进一步提升干部队伍的整体干事能力。 

　　（四）聚焦平安建设，从严推进安全维稳工作  

　　一是在疫情防控中体现“供销担当”。坚持“经济要稳住、疫情要防住、发展要安全”的要求，持续在抓好常态化疫情防控的工作中，9名干部职工参与到网格管理中；在8.16疫情中“逆行出征”，全员参与发动群众、现场维护等工作。从联社主任到到改非干部全员参与到泸西东卡点疫情防控工作中，共筑疫情防控的铜墙铁壁。 

　　二是在安全生产中奉献“供销力量”。按照“管行业必管安全、管业务必管安全、管生产经营必管安全”的要求进行常态化排查整改，今年共开展安全检查130余次，检查部位300余处，发现并整改隐患问题67处。对信访维稳工作进行重点部署，明确责任清单，强化矛盾和纠纷的化解工作，确保供销系统和谐稳定。 

　　三是在专项行动中体现“供销面貌”。积极参与到爱国卫生七个专项行动、志愿服务等活动中，先后投入500余人次对责任片区进行常态化垃圾清理、对综合市场进行卫生整治、对办公场所进行定期消毒、对生活区进行旱厕改造，特别是综合市场多次作为迎接检查的排头兵，切实树立了干干净净、兢兢业业、精细精致的供销面貌。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我社设立一级指标3个，二级指标4个，三级指标14个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年全社一般性支出和“三公”经费下降100%以上。 

　　（二）2022年规范领办创办农民专业合作社2个、新建连锁经营网点（烟花爆竹加盟店）2个、创建农村综合服务社星级社2个、改造提升基层供销合作社1个、创建村级基层社1个、建设农村电商服务站2个、开展安全检查150次、开展党建活动29次。 

　　（三）各项工作完成及时率≧100%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我社根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入320.76万元，其中：财政拨款收入320.76万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出315.76万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出5万元，当年内计划实施食用菌产业发展补助资金、培育壮大工程补助资金等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出78.66万元、卫生健康支出27.24万元、商业服务业等支出199.81万元、住房保障支出15.05万元。 

　　3. 财政下达我社“三公”经费指标控制数8.5万元，其中：公务接待费8.5万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我社收入合计301.1万元，完成年初预算数的93.87%，其中：财政拨款收入290.69万元，事业收入0万元、其他收入0.01万元；支出301.12万元，完成年初预算数的93.88%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出80.76万元、卫生健康支出20.3万元、商业服务业等支出189.86万元、住房保障支出10.2万元；按支出类型划分：基本支出296.12万元、项目支出5万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。2022年部门整体绩效目标共设立 14 条产出指标，其中数量指标 10 条，质量指标 2 条，时效指标 1 条，成本指标 1 条，效益指标 2 条，满意度指标2条。主要指标完成情况如下： 

　　1.党建工作 

　　截至2022年12月，开展党员培训30余次，培训人次600余人次，开展专题研究党建工作5次、党风廉政建设工作3次、意识形态工作3次，及时传达学习各种文件精神，提高了各位党员的政治觉悟和政治站位，党建工作全部完成预期绩效目标。 

　　2.培育壮大工程补助资金建设 

　　截至2022年12月，规范领办创办农民专业合作社2个、新建连锁经营网点（烟花爆竹加盟店）2个、创建农村综合服务社星级社2个、提升改造基层社1个、创建村级基层社1个、创建乡村电商服务点2个、基层社社员数300人。 

　　3.食用菌产业发展补助资金建设 

　　截至2022年12月完成食用菌产业发展补助资金1个，主要用于建成1000㎡规范化食用菌线下交易市场，为种植大户和散户提供集中交易点，助农流通。充分发挥基层供销合作社作用，为农户提供科学种植食用菌方法，助农增产。结合泸西优越种植条件，定位泸西县高品质食用菌清晰品牌形象，申请注册商标，依托各大线上交易品台，大力宣传，打造线上线下一体化销售模式 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　 无 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、理事会主任任组长，各科室分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我社在编制部门及项目预算时，由机关综合办公室、财务科、合作指导科各自负责绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县供销合作社联合社2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介。 

　　2.注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。 

　　（二）下一步工作打算 

　　进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 泸西县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县供销合作社联合社 

　　2023年3月28日