泸西工业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西工业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《泸西县机构编制委员会关于成立泸西工业园区管理委员会的批复》泸编〔2016〕7 号文件精神，泸西工业园区管理委员会承担以下工作职责： 

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。 

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。 

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。 

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。 

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西工业园区管理委员会是泸西县人民政府派出机构，为正科级。泸西工业园区管理委员会设5个内设机构，分别是：内设办公室、规划计划科、投资建设科、财务管理科 应急管理科。 

　　泸西工业园区管理委员会下设泸西工业园区中小微企业发展服务中心1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。 

　　截至2022年12月31日，工业园区管理委员会及其下属事业单位在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　1、强调控、稳增长，综合实力持续提升。主动服务和融入省委、省政府打造一流“三张牌”的决策部署，依托生物食品加工片区，引进蔬菜、禽蛋、植物素提取等项目，全力打造“绿色食品牌”；以建设云南碳中和示范产业园和化工片区为引领，通过内培外引推动有色金属、新型煤化工、新材料等产业发展，壮大“绿色能源牌”。持续推行领导干部联系企业制度，坚持每月走访企业、整理经济运行分析报告，掌握企业运行现状，发现问题第一时间给予协调解决，通过加强经济调度、加快项目建设投产等措施，确保工业经济运行稳中向好。1—12月，完成工业产值23.1516亿元，同比增长11.99%；主营业务收入23.8538亿元，同比增长28.19%；实现利润0.6312亿元，同比下降29.54%；上缴税金0.366，同比下降14.81%；完成固定资产投资7.69亿元，同比增长1407.84%。 

　　2、上项目、扩投资，发展后劲不断增强。在常态化疫情防控中增强项目建设的紧迫感、责任感，围着企业转、跟着项目跑，提供全天候、保姆式服务，确保时间、进度、投资额度“三同步”。完成绿色低碳示范产业园的林木采伐、施工临舍场地平整、临舍生产生活用水、193万吨低碳铝产能置换、县自来水厂扩建及云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝建设项目、云南宏扬新材料有限公司年产40万吨高精铝板带项目、云南意通金属科技有限公司年产30万吨高精铝板带箔（深加工）项目、云南创联合金有限公司绿色低碳铝合金材料深加工产业园建设项目立项备案工作；园区土地报批、规划环评、项目环评及供水、供电、供气、货运铁路专线等工作稳步有序推进；征地拆迁推进有力，完成项目区及外围道路用地丈量、迁坟和北控水厂拆除工作，中枢镇、白水镇兑付土地征迁资金4.55亿元。云南惠康食品有限公司2000万羽家禽集中屠宰场建设项目完成办公楼一层浇筑、二层模板安装及厂房的钢结构、瓦屋面，另因调整设计，暂停施工，待施工图审查合格方可启动建设；云南福云环保再生资源有限公司有色金属环保再生资源项目已完成项目备案，正在编制环境影响评价报告。 

　　3、优环境、抓落实，招商引资逆势而上。突出产业集群招商、提效以会招商、提质平台招商、推进熟地招商。以项目投资需求为导向，以靠前服务、贴心服务为出发点，建立集咨询、承办、代办等功能于一体的招商投资项目“一条龙”服务模式，开辟投资项目服务绿色通道专区，提前介入、预约服务、专人专线，提供项目从专家评审、洽谈选址到落地实施、协调管理的办事服务。引进注册了云南宏合新型材料有限公司、云南宏扬新材料有限公司、云南意通金属科技有限公司、云南创联合金有限公司、云南宏安资源综合利用有限公司、云南创联轻量化汽车材料有限公司、云南云创环保科技有限公司、云南云创金属科技有限公司、云南礼德新能源科技有限公司9家企业；正与中信戴卡股份有限公司、济南万瑞炭素有限公司进行洽谈。 

　　4、守底线、保稳定，风险隐患有序化解。慎终如始抓好疫情防控，抓好重点人群和全员核酸检测，守住了疫情“零发生”的底线，严把开工前“四项报备”、生产中“五个必须”和复产后“六个严禁”三道关口，以“排查筛查一个不漏、防控防护一道不差、联防联动一方不少”的高标准严要求，全面贯彻落实上级关于防控新冠肺炎疫情的工作部署，通过网格化管理模式，由党员干部、党员志愿者组成的6个小组不间断地对33家企业抓好严密防控。推行企业线上“吹哨”、机关线下“报到”机制，严格按照复工复产相关规定，机关7名人员全部派驻企业，实行一对一包保和24小时“企业秘书跟踪制”，全力做好防疫物资、用工协调、员工返厂、交通物流、原材料保障等方面的服务工作，积极推动协调解决企业困难和问题2个。健全安全生产责任体系，深入开展安全隐患排查整治，全区安全生产形势总体稳定；打好污染防治攻坚战，泸西工业园区污水处理厂COD进水浓度小时值数据异常的问题顺利解决。 

　　5、抓提升、促发展，管党治党全面从严。严格落实党工委第一议题学习制度，扣紧管党治党责任链，紧盯重要时间点，多维度向党员干部“发信号”“打招呼”“提要求”，进一步严明纪律红线。制定党工委领导班子全面从严治党政治责任清单，构建层层抓落实的工作格局。把意识形态工作责任细化、量化、具体化，制定《2022年园区党工委理论学习中心组学习计划》，组织学习、研讨3次。用好“学习强国”学习平台，实现73名在职党员全覆盖，实行积分管理，督促党员抓好自学。组织3名县管领导干部参加直播云课堂的专题学习1场次；高质量录制党教片1部；举办发展对象、积极分子培训班1期。通过党建品牌创建、实施“双培双带”工程、派驻非公企业党组织党建指导员等举措，全面提升园区非工企业党组织规范化建设，为企业高质量发展安装红色发展新引擎。7月将培养4名入党积极分子，发展6名新党员。通过组织开展主题党日及三会一课集中学54场次，我为群众办实事、好事等活动深入推进党史学习教育，引导广大党员群众厚植爱党爱国情怀。 

　　 三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标5个，三级指标17个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年开展党建工作大于等于12次。 

　　（二）开展督查工作大于等于12次。 

　　（三）走访企业工作大于等于12次。 

　　（四）招商引资工作大于等于10亿元。 

　　（五）固定资产投资指标大于等于3.5亿元。 

　　（六）工业总产值指标大于等于48.6亿元。 

　　（七）工业增加值指标大于等于15.75亿元. 

　　（八）主营业务收入指标大于等于42.4亿元。 

　　（九）固定资产投资增长率指标大于等于20%。 

　　（十）工业总产值增长率指标大于等于10%。 

　　（十一）主营业务收入增长率指标大于等于9%。 

　　（十二）工业增加值增长率指标大于等于10%。 

　　（十三）各项工作完成及时率指标大于等于100%。 

　　（十四）有利于实现产业化，推动泸西社会经济持续发展的社会效益有所提升。 

　　（十五）有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业的社会效益效果显著。 

　　（十六）服务对象满意度指标大于等于95%。 

　　（十七）内部职工满意度指标大于等于95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我委根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入152万元，其中：财政拨款收入152万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出152万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出20万元、卫生健康支出13万元、住房保障支出9万元、资源勘探工业信息等支出110万元。 

　　3. 财政下达我“三公”经费指标控制数2万元，其中：公务接待费1万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费1万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我委收入合计310930万元，完成年初预算数的204101.32%，其中：财政拨款收入310930万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出310930万元，完成年初预算数的204101.32%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出290万元、社会保障和就业支出4万元、卫生健康支出7万元，资源勘探工业信息等支出10602万元、商业服务业等支出20万元、住房保障支出6万元、其他支出300000万元；按支出类型划分：基本支出118万元、项目支出310812万元。“三公”经费支出0.8万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0.8万元。年初整体支出设定17个绩效指标，已经完成9个，占总指标数的52.94%，未完成7个，占总指标数的47.06%。主要指标完成情况如下： 

　　1、2022年开展党建工作完成情况。2022年开展党建工作60场次，完成年初指标的500%。 

　　2、开展督查工作完成情况。2022年开展督查工作15次完成年初指标的180%。 

　　3、走访企业工作完成情况。2022年走访企业工作15次完成年初指标的180%。 

　　4、招商引资工作完成情况。2022年招商引资工作完成50亿元，完成年初指标的500%。 

　　5、固定资产投资工作完成情况。2022年完成固定资产投资7.69亿元，完成年初指标的220%。 

　　6、工业总产值指标工作完成情况。2022年完成工业总产值指标23.15亿元，完成年初指标的47.63%。 

　　7、工业增加值指标工作完成情况。2022年完成工业增加值指标6.95亿元，完成年初指标的44.09%。 

　　8、主营业务收入指标工作完成情况。2022年完成主营业务收入指标23.85亿元，完成年初指标的56.25%。 

　　9、固定资产投资增长率指标工作完成情况。2022年完成固定资产投资增长率120%，超额完成年初指标的100%。 

　　10、工业总产值增长率指标工作完成情况。2022年完成工业总产值指标23.15亿元，完成年初指标的47.63%。未完成年初10%的增长率。 

　　11、主营业务收入增长率指标工作完成情况。2022年完成主营业务收入指标23.85亿元，完成年初指标的56.25%。 

　　未完成年初9%的增长率。 

　　12、工业增加值增长率指标工作完成情况。2022年完成工业增加值指标6.95亿元，完成年初指标的44.09%。未完成年初10%的增长率。 

　　13、各项工作完成及时率指标工作完成情况。按照完成县委、县政府交办的各项工作，完成工作及时率100%。 

　　14、有利于实现产业化，推动泸西社会经济持续发展的社会效益有所提升。 

　　15、有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业的社会效益效果显著。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　1. 因疫情影响，企业经营困难，工业总产值、工业增加值、主营业务收入、工业总产值增长率、主营业务收入增长率、工业增加值增长率等指标未能按年初指标完成。 

　　2. 部分项目未完工资金支付率低，原因分别是：部分前期工作项目按照合同必须获得政府批复才能支付项目经费，2022年云南绿色铝碳中和示范园区项目前期工作经费、云南绿色铝碳中和示范园区项目补助资金按照合同前期工作成果还未获得政府批复。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立常务副主任任组长，各科室分管领导为副组长，各科室为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我委在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西工业园区管理委员会2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分***分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　（一）预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。 

　　（二）绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。 

　　（三）预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　（一）加强学习，提高思想认识。认真组织学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全过程绩效预算管理的重视程度，增强绩效意识，不断提高资金使用效益。大力贯彻落实预算管理相关要求，严格按照《中华人民共和国预算法》规定严格按照规定的项目和用途使用资金，并对执行结果负责。 

　　（二）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　（三）建议加强预算编制的前瞻性。严格按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　 附件：1. 泸西工业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　       2. 泸西工业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西工业园区管理委员会     

　　2023年4月11日