泸西县红十字会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县红十字会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　（1）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。 

　　（2）开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。 

　　（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。 

　　（4）开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 

　　（5）组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。 

　　（6）参加国际人道主义救援工作。 

　　（7）宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 

　　（8）依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。 

　　（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。 

　　（10）协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。 

　　（11）指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。 

　　（12）完成县委和县政府交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　泸西县红十字会是公益一类全额拨款事业单位，属于独立核算的事业单位。 

　　截至2022年12月31日，泸西县红十字会属事业单位设有办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部4个内设机构。在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）深化红十字会改革 

　　深刻认识和把握新时期红十字会工作的特点和发展规律，进一步完善红十字会内部治理结构，建立“高效、透明、规范”的管理体制和运行机制，围绕“理事会决策、执委会执行、监事会监督”治理体系，坚持制度管人、管事，注重调研，强化公示、公开工作，做到募捐、管理、使用全过程有序、科学、高效，及时回应公众关切，保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权。年内召开两次理事会会议，定期向理事报告工作落实情况，强化监事会内部监督，全力增强红十字会工作透明度，着力提升红十字会公信力。 

　　（二）积极助力常态化疫情防控 

　　认真贯彻落实中央、省、州、县委、县政府和各级红十字会疫情防控工作要求，突出红十字会工作特点，积极动员和汇聚社会爱心力量，组织红十字工作人员、会员、志愿者助力疫情防控工作。 

　　（三）主动融入乡村振兴 

　　选派工作人员驻村助力乡村振兴，围绕服务基层、服务民生，实施桃园村博爱家园项目建设。 

　　（四）多渠道开展募捐筹资 

　　规范捐赠程序，依法取得公益性捐赠税前扣除资格及非营利组织免税资格，采取线上网络筹资和线下组织志愿者积极动员筹资等方式。 

　　（五）“三救”工作普惠民生 

　　1. 持续实施贫困人道救助。2. 大力实施“救”在身边工程。3. 抗洪救灾迅速有力。 

　　（六）突出“三献”接力生命 

　　广泛宣传无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献知识，倡导捐献热血挽救生命，捐献遗体器官延续生命，捐献造血干细胞救治他人。 

　　（七）基层组织建设蓬勃发展 

　　推动红十字组织向基层延伸，严格按照“五有”标准建设红十字基层组织。 

　　（八）志愿服务有声有色 

　　以关怀和帮助处于困境、易受损害的人群为重点，围绕“备灾救灾、人道救助、健康关怀、应急救援、医疗护理、无偿献血、红十字精神传播、捐献造血干细胞、宣传无偿献血、筹资劝募、遗体捐献、宣传预防艾滋病、急救培训、社区服务”等内容开展红十字志愿服务活动10次。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我会设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标24个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年我会一般性支出112.03万元。与上年的137.53万元相比减少25.49万元，下降了18.54%，“三公”经费预算合计1.8万元，与上年1.9万元相比减少0.1万元，减少5.26%。 

　　（二）全年一般公共预算收入预计完成112.03万元，比上年数137.52万元减收25.49万元，减少18.54%。 

　　（三）2022年突出“三献”接力生命，广泛宣传无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献知识，倡导捐献热血挽救生命，捐献遗体器官延续生命，捐献造血干细胞救治他人，动员社会爱心人士参与无偿捐献工作，1022人无偿献血，招募遗体器官捐献登记志愿者221名，完成31名造血干细胞捐献志愿者血样采集入库工作。大力开展应急救护知识培训，为驻村第一书记、学生、社区群众培训院前急救、逃生避险等知识培训2377人，开展初学机动车驾驶员应急救护培训1202人。协调广州医科大学第一附属医院爱童办到泸西开展0—18周岁儿童先天性心脏病筛查2149人。 

　　（四）各项工作完成及时，未出现迟报、延保等情况。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我会根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入112.03万元，其中：财政拨款收入112.03万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出112.03万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出1万元，当年内计划实施大病救助资金等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出94.61万元、住房保障支出7.04万元、卫生健康支出10.07万元、商业服务业务等支出0.3万元。 

　　3. 财政下达我会“三公”经费指标控制数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我会收入合计131.57万元，完成年初预算数的85.9%，其中：财政拨款收入116.27万元，事业收入0万元、其他收入14.3万元；支出126.02万元，完成年初预算数的88.89%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出112.35万元、住房保障支出5.66万元、卫生健康支出8.01万元；按支出类型划分：基本支出116.27万元、项目支出1万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0.23万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。2022年部门整体绩效目标共设立 24条产出指标，其中数量指标 10 条，质量指标 6条，时效指标 2 条，成本指标 1 条，效益指标 3 条，满意度指标 2 条。主要指标完成情况如下： 

　　1.党建工作 

　　截至2022年12月，开展党员培训12余次，开展专题研究党建工作5次、党风廉政建设工作3次、及时传达学习各种文件精神，提高了各位党员的政治觉悟和政治站位，党建工作全部完成预期绩效目标。 

　　2.“三救”工作普惠民生 

　　①持续实施贫困人道救助。广泛开展博爱送万家活动，筹措物资13.85万元，对贫、病、老、弱、残及留守儿童等共1866人送去人道的关怀，着力改善他们的生存境况。大力实施贫困假肢安装工程，为30名肢残患者免费安装假肢价值约30万元，让肢残患者“站起来、走出去”。大力实施贫困助学活动，依托“滇苗助学—助学圆梦 爱心传递”网络筹款、爱心企业助学等项目，筹措资金59.25万元，资助贫困学生828人。 

　　②大力实施“救”在身边工程。实施进农村、进社区、进企业（厂矿）、进机关事业单位、进学校“五进”活动，大力开展应急救护知识培训，为驻村第一书记、学生、社区群众培训院前急救、逃生避险等知识培训6期2377人，开展初学机动车驾驶员应急救护培训15期1202人。协调广州医科大学第一附属医院爱童办到泸西开展0—18周岁儿童先天性心脏病筛查2149人，对筛查发现且符合手术指征的患儿，自愿选择到广州医科大学附属第一医院接受手术治疗的，其治疗费用（含入院门槛费）除医保报销外，由李家杰珍惜生命基金会给予全额救助。 

　　③抗洪救灾迅速有力。9月15日至16日，我县遭遇严重的洪涝灾害，泸西县红十字会及时向省、州红十字会报告灾情，积极争取棉被、帐篷、家庭包等价值4.6345万元的救灾物资，并第一时间发放到受灾群众手中，受益人数500余人。同时，广泛接收爱心企业、爱心人士捐赠款物价值共75.75万元用于灾民抗涝及灾后重建工作。 

　　4.突出“三献”接力生命 

　　广泛宣传无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献知识，倡导捐献热血挽救生命，捐献遗体器官延续生命，捐献造血干细胞救治他人，动员社会爱心人士参与无偿捐献工作，1022人无偿献血，招募遗体器官捐献登记志愿者221名，完成31名造血干细胞捐献志愿者血样采集入库工作。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、会长任务组长，各分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我会在编制部门及项目预算时，由各科室各自负责管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县红十字会2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介。 

　　2.注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。 

　　（二）下一步工作打算 

　　进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 泸西县红十字会2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县红十字会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县红十字会         

　　2023年3月30日