泸西县残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据关于印发《泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案》的通知（泸室字〔2019〕6号）文件精神，泸西县残疾人联合会承担以下工作职责： 

　　泸西县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经泸西县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是： 

　　1.听取残疾人意见,反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。 

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4.开展残疾人康复，教育，扶贫，劳动就业，文化，体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。 

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织，协调和服务。 

　　7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。 

　　8.承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。 

　　9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。 

　　10.指导和管理各类残疾人社团组织。 

　　12.承担县政府和上级残联交办的其它工作。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　县残联机关内设办公室、康复科、教就科、信访维权科3个职能部室。下设泸西县残疾人就业服务所（财政全额供给公益一类事业单位，由机关统一独立核算）1个事业单位。 

　　截至2022年12月31日，泸西县残联及其下属事业单位在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制3人，在职实有,14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　2022年，县残联认真贯彻落实县委、县政府确定的工作目标和红河州残疾人事业工作要点，抓实以下几个方面的工作。 

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，按照省、州残联2022年残疾人工作目标责任制和县委、县政府一系列重大决策部署。学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述，不断提高思想认识和政治站位。 

　　3. 继续争取县委、县政府的支持，依法征收好残疾人就业保障金。 

　　4.抓好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，加强沟通协调，加快残疾人托养中心建设 

　　5.全面完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，加强业务数据统计和动态管理工作，及时完善残疾人信息数据库，提高残联工作信息化水平。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我部门设立一级指标4个，二级指标9个，三级指标26个，具体目标情况如下： 

　　1.开展困难残疾人慰问1.0万元，慰问人数100余人，残疾人信访解困支出0.8万元。 

　　2.残疾人实用技术培训4期，培训人数200人，培训费用支出20万元（未支付） 

　　3.残疾人助听器发放4.6万元，受益人数40余人，辅助器具购买9.2万元，受益人数200余人。 

　　4语言、肢体、听力、脑瘫等残疾儿童手术和康复费用支出10.23万元 

　　（一）部门预算执行情况 

　　1.部门实际收入 

　　截止到2022年12月实际收入为279.3万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入279.3万元。 

　　2.部门实际支出 

　　截止到2022年12月实际支出为279.3万元，其中:一般公共财政预算财政拨款支出215.7万元，包括：人员经费支出129.81万元、日常公用经费支出13.6万元、项目支出63.87万元。 

　　3.三公经费 

　　2022年本单位三公经费总支出为1.2 万元，其中：公务接待费支出0.2万元、公务用车购置及运行维护费支出1万元。 

　　7万元，财政拨款安排支出158.08万元，其中：机关工资福利支出215.74万元，主要包括：工资奖金津补贴202.11万元、社会保障缴费19.32万元、住房公积金13.76万元。机关商品和服务支出60.81万元，主要包括：办公经费支出3.60万元、公务交通补贴7.08万元；对个人和家庭的补助19.77万元。 

　　3.三公经费预算情况 

　　泸西县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，其中：公务接待费0.2万元、出国（境）经费0万元、公务用车运运行费为1.0万元 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我部门收入合计279.32万元，完成年初预算数的100.00%，其中：财政拨款收入279.32万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出0万元，完成年初预算数的107.67%，按政府功能分类划分：2022年部门预算支出为285.37万元，财政拨款安排支出158.08万元，其中：机关工资福利支出215.74万元，主要包括：工资奖金津补贴202.11万元、社会保障缴费19.32万元、住房公积金13.76万元。机关商品和服务支出60.81万元，主要包括：办公经费支出3.60万元、公务交通补贴7.08万元；对个人和家庭的补助19.77万元。 “三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定26个绩效指标，已经完成26个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立理事任组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我部门在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、各科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县残疾人联合会2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。 

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。 

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　一是加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 

　　二是严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。 

　　三是规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　四是建议加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 

　　五是按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给科协事业增加一股生力军。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县残联2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县残联2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县残疾人联合会 

　　2023年3月30日