泸西县社会科学界联合会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县社会科学界联合会2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　泸西县社会科学界联合会是中共泸西县委领导下的人民团体，是全县社会科学各学会、协会、研究会的联合组织，是泸西县社会科学界综合性的学术团体，是县委、县政府联系全县社会科学工作者的桥梁和纽带，是发展泸西哲学社会科学事业的重要力量。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　《泸西县机构编制委员会关于核定群团机关使用专项事业编制的通知》（泸编【2017】12号）文件，核定泸西县社会科学界联合会群团机关事业编制3名；核定后泸西县社会科学界联合会群团机关事业编制为3名,截至2022年12月实有在职人员1人，2021年调出3人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　一是强化政治学习习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。加强党的建设，增强社科联的凝聚力和战斗力，切实把学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神作为一项重要政治任务，强化广大社科工作者“四个意识”，坚定文化自信，坚持新时代中国特色社会主义社科方向，自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态安全。 

　　 二是抓好“四力”教育实践工作，着力打造社科人才队伍。扎实开展好“四力”教育实践工作，认真学习贯彻习近平总书记关于加强宣传思想战线队伍建设和社科工作的重要论述，坚持系统学、跟进学、联系学，坚持知行合一、学用结合，做到学深学透。 

　　三是加强阵地建设，着力培养优秀社科人才。继续办好《泸西》期刊，利用社科阵地培养我县社科人才，充分发挥县社科联作为县委、县政府联系全县社科工作者的桥梁和纽带作用，把广大社科工作者团结在党的周围，提升服务广大社科工作者的能力和水平，推动泸西社科事业繁荣发展。 

　　四是加强理论阐释和重大问题研究。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕县委、县政府决策部署，积极申报省、州社科规划课题、普及课题、委托课题等，组织好社科理论工作者开展好重大理论问题研究，促成研究成果转化运用，更好地服务全县发展大局。 

　　五是加大社科普及宣传工作力度。以每年度社科普及宣传周活动为契机，贯通全年，组建一批有质量、有水平、具有地方特色的新时代文明实践社科普及志愿服务队，以社科普及示范基地建设、社会科学知识普及读物、普及宣讲为载体，运用讲座、研讨会、座谈会、社科专家基层行等形式，高质量开展社科普及宣传宣讲活动，延伸科知识普及范围，让社科知识下基层、进社区、入群众，用科学理论吸引群众、教育群众，提高民众人文素质、培养良好的社会人文环境，促进人的全面发展。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标5个，三级指标15个，具体目标情况如下： 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我单位根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入55.62万元，其中：财政拨款收入55.62万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出55.62万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出42.11万元、社会保障和就业支出5.33万元、卫生健康支出4.9万元、住房保障支出3.28万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数2.6万元，其中：公务接待费2.6万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我单位收入合计16.50万元，完成年初预算数的29.97%，其中：财政拨款收入16.49万元，事业收入0万元、其他收入0.01万元；支出16.67万元，完成年初预算数的29.97%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出14.39万元、社会保障和就业支出0.26万元、卫生健康支出1.24万元、住房保障支出0.78万元；按支出类型划分：基本支出16.67万元、项目支出0万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定15个绩效指标，已经完成13个，占总指标数的86.67%，未完成绩效指标2个，占总指标数的13.33%。主要指标完成情况如下： 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　资金保障乏力。资金来源单一，保障机制还不够健全，资金来源全靠上级财政拨款。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1.健全组织机构，加强资金监督管理。对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2.强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县社会科学界联合会2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分96分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1. 对部门预算绩效管理认识不够，在财务管理、项目管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距。 

　　2. 缺乏专业人员。县社科联财务工作挂靠县委办，会计工作外聘社会人员负责，现有在职人员中无懂行之人，由专职副主席兼秘书长代为处理，财务工作弱化。 

　　3. 内部监督考核机制不到位，单位没有建立内审机构，财务与会计之间没有直接联系，涉及相关工作一般都是突击应付完成。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1.加强宣传学习，提升绩效管理工作能力。一是加大宣传力度。在单位内部加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读深化预算绩效管理有关精神和决策部署，努力营造全系统懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。二是加强业务培训。分层次有针对性地开展培训，增强单位领导干部对预算绩效管理认识，加强对绩效管理人员的预算绩效操作培训，加强对单位绩效管理相关文件、制度的学习，使单位工作人员能够重视绩效工作，有效提升绩效管理工作能力。 

　　2.明确责任，细化工作任务。根据财政部门绩效管理考核最新要求，进一步完善单位预算绩效管理体系建设，明确各管理科室的预算绩效管理主体责任，细化绩效管理工作任务。 

　　3.形成绩效管理工作合力。统筹单位办公室、项目管理科室、业务科室和财务部门工作合力，将预算绩效管理工作向纵深推进，真正确保绩效管理工作领导重视、全员参与、成效显著，从根本上提高财政资金使用效益和效率。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　（一）绩效工作重视力度不够。单位部分人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会有差距，对绩效管理考核工作重视不够、支持配合不力，导致绩效管理工作大量业务由财务人员开展，作为主体的单位领导、办公室参与较少，从而出现项目绩效目标设立、项目推进完成情况不完整、不准确等现象。 

　　（二）绩效管理工作能力有待提升。 

　　单位领导、项目负责同志、财务人员对绩效管理工作的相关知识和政策制度学习、掌握程度参差不齐，绩效管理工作能力需进一步提升。 

　　（三）绩效评价工作内容重复。 

　　当前的绩效评价工作流程偏多，从事前评价、运行监控、部门整体支出、项目单位自评、项目支出绩效部门评价、财政抽查、财政再评价7个流程，整个流程重复内容过多，绩效指标体系过繁过杂，每一个过程都要撰写各类自查报告和报表，基层财务人员苦不堪言，和中央减轻基层负担的精神背道而驰。 

　　（四）项目库建设共享力度较差，加重基层负担。 

　　自2022年起，省厅在“云南省地方财政预算标准化管理平台”系统关闭项目库共享功能，建立全省统一系统信息系统应该充分发挥信息系统共享、统计等优势，有效地把基层工作人员从重复、繁重的工作中解放出来，从减轻各级工作量，建议省厅从源头解决项目库共享问题，建立从上到下的共享指标体系，切实减轻各级各部门重复劳动。 

　　附件：1. 泸西县社会科学界联合会2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县社会科学界联合会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

泸西县社会科学界联合会

2023年3月8日