泸西县教育体育局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县教育体育局2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、单位基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《关于印发〈泸西县教育体育局职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕83号）文件精神，泸西县教育体育局承担以下工作职责： 

　　部门职能： 

　　泸西县教育体育局是县人民政府的工作部门，主管本级及全县各级各类学校的监督、管理工作，负责抓好党风廉政建设工作，抓好教育教学工作，抓好安全工作，抓好精神文明建设工作等，普及学前教育健康有序发展，巩固义务教育基本均衡发展，加快高中阶段教育普及攻坚，提升民族教育和特殊教育水平，积极向上级争取资金任务，做好教体局的保密工作，做好全县教师的档案管理工作，强化项目资金的管理等工作。 

　　部门职责： 

　　（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家教育法律法规，研究提出全县教育体育事业的发展规划，拟订全县教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导协调教育体育规划、计划的实施。 

　　（2）负责教育体育的统筹规划和协调管理，组织推进各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。 

　　（3）负责教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，协调做好中小学、中专教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。 

　　（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的措施；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。 

　　（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。 

　　（6）统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理少数民族教育工作，指导民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。 

　　（7）牵头推进教育体育安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导青少年校外教育工作。 

　　（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，负责推进师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设，配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的问题。 

　　（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前幼儿教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育的领导与管理，全面实施素质教育。 

　　（10）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。 

　　（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　（12）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。 

　　（13）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和协助做好普通话测试工作。 

　　（14）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，负责县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。 

　　（15）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。 

　　（16）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和承办省州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。 

　　（17）拟订全县体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。 

　　（18）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高中及以下教育学籍学历管理工作。 

　　（19）承办县委和县政府交办的其它任务。 

　　（20）与其他部门的职责分工： 

　　第一、校园足球工作的职责分工。县教育体育局负责拟订校园足球发展规划并组织实施。县高原足球发展中心配合做好校园足球发展工作。 

　　第二、大中专院校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业实施意见由泸西县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟订；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县教育体育局是县人民政府的工作部门，为正科级。 

　　泸西县教育体育局设14个内设机构，分别是：办公室、组织科、招生办、基教科、人事科、职成教科、德育科、计财科、核算中心、安全科、电教室、教研室、勤工办、督导室。 

　　泸西县教育体育局下设泸西县青少年学生校外活动中心、泸西县学生资助管理中心（未独立核算）、泸西县第一中学、泸源普通高级中学、泸西县职业高级中学、泸西县教师进修学校、泸西县第二中学、中枢镇初级中学、向阳乡初级中学、三塘乡初级中学、永宁乡初级中学、中枢镇逸圃初级中学、午街铺镇初级中学、金马镇初级中学、旧城镇初级中学、旧城镇三河初级中学、白水镇初级中学、泸西县建设小学、中枢镇中心学校、向阳乡中心学校、三塘乡中心学校、永宁乡中心学校、午街铺镇中心学校、金马镇中心学校、旧城镇中心学校、白水镇中心学校、泸西县机关幼儿园、泸西县特殊教育学校、泸西县广福学校等29个事业单位。 

　　截至2022年12月31日，泸西县教育体育局及其下属单位在职人员编制数4404个，其中：行政编制20个，事业编制4384个。在职实有人数4433人，其中：财政供养4433人，非财政供养0人。离退休人员1632人，其中：离休6人，退休1626人。遗属人员163人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）年度工作目标 

　　抓好党风廉政建设工作，抓好精神文明建设工作，普及学前教育健康有序发展，巩固义务教育基本均衡发展，加快高中阶段教育普及攻坚，提升民族教育和特殊教育水平，积极向上级争取资金任务，做好教体局的保密工作，做好全县教师的档案管理工作，强化项目资金的管理工作。 

　　（二）年度重点工作 

　　1.全力强化党建引领落实立德树人。深入学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，始终坚持把党的政治建设摆在首位，不断夯实中小学党的组织、思想和作风建设，引导广大师生增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进师生头脑。积极培育和践行社会主义核心价值观，加快构建中小幼一体化德育体系，健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制，统筹好中小学体育教育、美育、劳动教育、健康教育、家庭教育和校外教育。 

　　2.全力提升学校基础设施建设保障力。科学调整学校布局，合理规划学校建设，大力争取项目支持，补齐学校建设发展短板。进一步扩充城区优质教育资源，继续实施泸西县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。 

　　3.持续推进普通高中优质特色发展。着力推进泸西一中标准化建设，完善泸源中学标准化配置，鼓励泸西一中、泸源中学实施优质教育资源引进工程，带动本校内涵优质发展。以紧缺人才引进方式招聘补充高中教师，加强薄弱学科和紧缺学科建设。深入推进高中课堂教育改革，转变高中教育教学理念，调整高中教学模式，探索总结与高考改革相适应的教育教学方式和方法。 

　　4.持续优化完善教育教学质量评价激励机制。进一步修改完善《泸西县中小学教育教学质量奖励办法》，将中小学奖励性绩效工资纳入县级统筹，归口教育部门进行考核分配，划拨学校进行二次分配，学校二次分配时要按照“责重多酬、教优多酬、多劳多得“的原则，向教学及管理一线倾斜。健全校长和班主任工作激励机制，根据考核结果合理确定校长绩效工资水平，坚持绩效工资分配向班主任倾斜，班主任工作量按照当地教师标准课时工作量一半计算绩效，真正体现多劳多得、优绩优酬的绩效分配原则。把初中毕业生升入中职教育纳入对初中升学率的考核。继续加强教育科研工作，推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，力促控辍保学工作、初中三年完学率、高考一本上线率、重点名牌院校录取人数等方面不断取得突破。 

　　5.持续强化学校安全工作。深化“平安校园”创建，协同相关部门加大校园及周边治安综合治理力度，完善部门协调联动机制。要落实学校安全工作责任制，把安全工作纳入学校整体工作布局，纳入教育督导的重要内容。加大校园安全人防、物防、技防投入。配齐配强安保专兼职人员，提升队伍素质。开展预防学生遭受性侵、预防溺水、校车运管专项治理，完善隐患排查整治体系。加强公安机关领导兼任学校法治副校长建设。有效预防和妥善解决“校闹”问题，做好重要节点的维稳工作，妥善处置涉校涉生各类矛盾纠纷。加强对学生食堂和学生宿舍的标准化、精细化管理，加强学校食品卫生安全宣传教育。 

　　6.强化预算管理，加快支出进度，提高资金支出效率。按照县财政要求执行国家财政体制和管理制度，预算管理制度；汇总编制全县教育系统一般公共预算、政府性基金预算。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标101个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年我局一般性支出和“三公”经费下降2.7%。 

　　（二）全年一般公共预算收入预计完成81,283.08 万元，与上年相比减少6457.41万元，下降7.46%。 

　　（三）2022年部门预算支出81,283.08 万元。财政拨款安排支出 81,283.08万元，与上年相比减少6457.41万元，下降7.46%。 

　　（四）部门预算执行率≧95%。 

　　（五）部门整体支出绩效目标中的数量指标计划完成数59条。 

　　（六）部门整体支出绩效目标中的质量指标计划完成数29条。 

　　（七）部门整体支出绩效目标中的时效指标计划完成数3条。 

　　（八）部门整体支出绩效目标中的成本指标计划完成数2条。 

　　（九）部门整体支出绩效目标中的可持续影响指标计划完成数2条。 

　　（十）部门整体支出绩效目标中的社会效益指标计划完成数3条。 

　　（十一）部门整体支出绩效目标中的满意度指标计划完成数3条。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年部门财务总收入81283.08万元，其中：一般公共预算81283.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出78418.47万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出2864.60万元，当年内计划实施教育系统基础设施建设、优秀贫困学子奖学金和普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励、乡村学校从教15年以上优秀教师奖励、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励、中小型体育场馆免费低收费开放、泸西县雨露计划等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0万元，教育支出56786.97万元，社会保障和就业支出12245.79万元，卫生健康支出7197.35万元，住房保障支出5052.97万元。 

　　3. 我局“三公”经费指标控制数92.7万元，其中：公务接待费92.7万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　1.坚定不移抓党的建设，持续筑牢政治防线 

　　一是强化思想铸魂育人。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作。组织学校书记、校长、局领导班子上思政课各1次，思政专题学习教育2次。开展以“喜迎党的二十大”为主题的系列学习宣传活动10余次，收集各类绘画、手抄报、书法、征文、视频等作品2880份。评选州县“新时代好少年”14名、省州县三好学生及优秀学生干部341名。严格执行党组第一议题学习制度，完成党组理论学习中心组集中学习5次，“万名党员进党校”培训1期1501人，组织各级党组织学习教育活动40余场次。二是提升基层党建质量。发挥党建带团建带队建强基层建设，发展党员14名、共青团员834名。持续开展“1+N”模式公办带民办试点工作，遴选试点3个，建立学校党支部联系点6个，选派党建工作指导员78名，选树“双比双争”民办学校示范党组织2个。推荐3所“云岭先锋·育人红烛”示范学校，完成5所“阿庐红烛耀·校园党旗红”党建品牌示范校创建工作，整顿1个软弱涣散基层党组织，约谈提醒党组织书记2名。三是抓牢党风廉政建设。进一步落实全面从严治党主体责任和监督责任，专题研究党风廉政建设2次，召开专题民主生活会5次，开展节前廉政提醒谈话9542人次、典型案例警示教育532场次，约谈各类违规违纪28人。完成2021年度党风廉政建设考核为基本合格和县委巡察整改工作。打造“清廉学校”示范点3个。开展为期3个月的教体系统“小切口”教育领域腐败和干部队伍作风建设专项整治工作，65个问题已全部整改完成。推进作风革命，加强机关效能建设为民办实事32件。四是筑牢校园意识形态阵地。印发《中共泸西县教育体育局党组关于加强教体系统意识形态工作的实施意见》，严格落实意识形态工作责任制，签订责任书41份。加强网络安全宣传教育和督导检查各1次，开展教材教辅、课外读物清理整顿2次，完成意识形态领域分析研判和风险隐患排查各3次。 

　　2.坚定不移抓规范管理，持续提升教育质量 

　　一是持续履行教育督导。印发《泸西县关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》，做好国家义务教育质量监测和各级各类学校督导评估，积极开展好教育专项督导检查工作。2022年开展教育重点工作综合督导2次，完成全县21所义务教育学校国家义务教育质量监测，开展26所幼儿园办园行为督导评估、12所幼儿园办园水平综合评价。二是持续优化教师队伍。在“补和调”上下功，2022年补充中小学教师83名，计划招考20名学前教育特岗教师。完成县内教师“空岗竞聘”调动40人，开展教师乡村支教99人，提拔交流年轻能干事的校园长27人，培养县级以上骨干教师和学科带头人28名。评选2022年优秀乡村教师12人，评选荣昶“三奖”10人。三是持续提升高效课堂。制定教学质量提升工作方案21个，申报州级课题67项，立项15项。推行以县教研室为主的“不打招呼推门实地听课”，利用企业微信线上直播平台对全县上课教师的任意一堂课随机点名直播听课、评课，倒逼老师课前必须认真备课、课堂必须认真授课，提高课堂效率和教育教学水平。开展网络直播课940余节，随机抽课推送220余节，参与直播学习教师4300余人次，课堂点评2万余条。四是持续用力改革创新。推动“县管校聘”“绩效工资再分配”“中小学校长职级制”改革，组织全县3572名教职工参加竞聘，落聘2人由教师管理中心安排跟岗学习，增强了教师危机意识。完成84所学校教师绩效工资核算，改变了学校教师“干多干少一个样”“干好干坏一个样”的状况。提拔年轻能干事的校园长27人，认定基础教育学校校长职级198人。继续深化泸西一中与浙江海亮教育集团合作办学，选送了5名孤儿、2名优秀初三学生到海亮全过程培养，全县遴选的80名学生正在进行拔尖人才培养。泸源中学聚焦特长教育培养，从全县选拔音体美等有特长的262名学生实行小班化管理培养，为文化课相对薄弱又有特长的学生开辟了一条升学“双通道”。 

　　3.坚定不移抓民生福祉，持续减轻群众负担 

　　一是持续改善办学条件。规划总投资23455.06万元建设中小学及幼儿园建设项目27个，其中在建项目8个（4个已完工，4个处于装修阶段），开展前期项目19个（5个正在进行设计，14个正在编制可研），16个力争年内完成前期开工建设；泸西一中迁建项目2022年7月10日正式复工建设。二是强化“双减双升”政策。加强校外培训机构监管和整治实现减负，全县31家学科类校外培训机构全面清零，资金实现由合作平台进行监督，杜绝卷款逃跑。开展日常监督检查4次。严格执行《泸西县义务教育学校课后服务工作实施方案（试行）》，今年秋季学期开展实施课后服务，义务教育阶段学校作业时间达标率为100%、实现“5+2”模式课后服务全覆盖，切实减轻家长负担。三是扛实控辍保学责任。在机制、联动、依法、质量上下足控辍保学功夫，2022年签订“控辍保学目标责任书”29份，召开控辍保学联席会议2次、“双线四级”形成合力劝返复学学生28名，查处2起违法使用童工案件，涉及未成年人4人，发放《责令整改》通知151份。完成50名适龄残疾儿童少年的入学评估安置。全县所有学校3—5分钟课前律动实现全覆盖，提升课堂吸引力。四是落实教育惠民政策。加大各类教育资助政策宣传力度，强化资金落实情况定期核查机制，确保各级各类家庭经济困难学生应助尽助。2022年认定符合补助的各级各类学生161207人次，发放各级教育补助资金8857.7575万元，办理生源地助学贷款3325人，金额达3307.74万元。五是服务群众“一公里”。 

　　4.坚定不移抓安全防范，持续优化育人环境 

　　一是严格落实安全责任。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”主体责任，健全完善安全工作机制。2022年以来，研究部署安全工作40余次，修订完善各类应急预案5个、下发各类校园安全文件240余个；局党政班子成员深入联系学校督导检查200余校次；联合相关部门对70余所学校开展校园及周边安全工作督导检查2次，累计排查安全隐患420个，已整改或采取安全防范措施396个，正在整改24个；包保管控有文身行为在校生及初中毕业未升学重点青少年群体171名；开展3轮安全家访，签订防溺水承诺书24万余份。二是加强安全防范建设。全面落实“三年行动计划”目标要求，努力提升校园“三防”建设。2022年安装外窗防护设施15784道，城镇中小学幼儿园设置“护学岗”63个，开展安全防范专业技能培训159人次。全县中小学幼儿封闭化管理、专职保安、一键式报警和视频监控安装接入互联网率“四个100%”实现达标，在2所学校试运行的基础上，全面启动“天眼”校园安全风险防控系统建设。三是强化安全宣传教育。配备法治副校长242名，开展法治学习和安全宣传教育活动800余场次，累计覆盖师生和家长18万余人次。开展应急演练830余场次，召开安全主题班会和家长会8000余班次，签订安全目标责任书8万余份，累计推送各类安全提醒信息150万条次。四是加强后勤服务保障。持续开展“校园食品安全守护行动”，全面推行学生食堂和宿舍“六T”实务管理模式。目前，全县187个学生食堂中已有159个达到“六T”管理标准；79所寄宿制学校强化女生宿舍封闭化管理，对1619间女生宿舍采取物理隔离措施，配备女性宿管员88名。五是做好常态化疫情防控。科学精准落实疫情防控相关要求，优化完善学校“三案九制”各项措施，强化应急演练工作，落实“人物同防”原则，严格执行入校管理、消毒消杀、体温监测、轨迹排查等疫情防控管理和信息上报制度。2022年召开教体系统疫情防控工作调度会16次，组织防疫演练680余场次。报备出县教职工3560余人、学生2611人；督查各级各类学校发现问题625个，整改落实率达99.1%。 

　　5.坚定不移抓体育发展，持续健全服务体系 

　　一是推进体育公共设施建设。印发《泸西县全民健身行动计划2021-2025》《泸西县体育强县工作实施方案》，加大体育基础设施投入力度，推进乡镇公共体育场地设施建设。2022年申报全民健身场地建设项目158个、全民健身赛事活动18个。投资8余万元维修、改造秀山体育馆、阿庐文化体育公园，投资23.8万元完成2个体育场馆信息化建设。二是不断深化体教融合。督促学校开足开齐体育与健康课，全县137所中小学体育课时达标率为100%，认真组织大课间、校内课外体育活动，落实每天阳光体育锻炼1小时，大课间执行率达100%。完成5684名初中毕业生体育水平测试、300余名教师体育知识测试，输送体育人才170余人。参加云南省教学成果奖评选—泸西县校园足球试点县的探索与实践荣获一等奖。三是广泛开展体育赛事。积极组织各类体育比赛，促进全民健身活动广泛开展。2022年向上争取各项体育补助资金310余万元，完成太极拳、羽毛球、乒乓球、篮球、足球、游泳等公益性项目培训200余场次3150余人次。开展全民健康主题宣传活动2次、全民健身健康跑比赛1次，举办全县篮球、足球、羽毛球、门球等各类对抗赛10余场次；完成全县3600人的国民体监测和全县中小学生体质健康监测工作，开展中小学生线上体育竞赛活动2轮，评审参赛视频516条获奖319人。全年服务进入体育场馆健身活动10万余人。 

　　2022年，我局收入合计82295.79万元，完成年初预算数的101.25%，其中：财政拨款收入82090.09万元，事业收入0万元、其他收入2205.70万元；支出83377.71万元，完成年初预算数的102.58%，按政府功能分类划分：教育支出67182.38万元、文化旅游体育与传媒支出49.79万元、社会保障和就业支出6657.79万元、卫生健康支出5652.08万元、农林水支出193.6万元、住房保障支出3638.06万元、其他支出4万元；按支出类型划分：基本支出74739.40万元、项目支出8638.31万元。三公经费支出0.084万元，其中：公务接待费0.084万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定101个绩效指标，已经完成90个，占总指标数的89.1%，部分完成绩效指标10个，占总指标数的9.9%，未完成绩效指标1个，占总指标数的1%。 

　　2022年，我局年初预算项目编制申报数297条，排序项目293条，上报项目293条，纳入预算项目280条，最终纳入年初预算的本级财力支出96973万元。纳入预算的本级财力一般公共预算特定目标项目100个，涉及资金39569万元；政府性基金项目1个，涉及金额4万元。纳入预算的项目共设立三级指标101个，其中：定性指标98条、定量指标3条。 

　　一般公共预算收支完成情况。全县完成公共财政预算总收入82090.0万元，完成年初预算数的100.99%，同比增收807.01万元，增长0.99%。一般公共预算收入完成82086.09万元，完成年初预算数的100.98%，比上年决算数85831.58万元减少3745.49万元，减少4.56%。一般公共预算支出完成82539.78万元，完成年初预算数的101.55%，比上年决算数,87474.46万元，减少4944.67万元，减少5.99%。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　1. 因疫情影响，未完成中小学各学科课堂教学竞赛1次。 

　　2. 高中招生目标任务，计划完成3000人，只完成2900人，主要原因为：部分学生外流、高中校舍紧张所致。 

　　3.“润雨计划”补助人数计划完成34人，只完成30人，主要原因为：有4名学生退出该项目。 

　　4. 部分项目资金支付率低，原因为：预算完成率较低，预算执行进度缓慢，各级财政资金下拨到位后，暂时弥补了县级财政急需解决的库存资金困难，待需按进度支付时国库收入又无法支撑实际所需支出，导致预算执行率较低。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县教育体育局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分93.10分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　一是预算和国库对项目资金的管理存在漏洞，容易导致新下达的项目专款被自然占用、拉用，按进度急需支付时有指标没资金。项目组织单位也没有办法，项目实施单位垫资过大，最后只有停工，预算执行自然无法推行。 

　　二是资金使用效益不够明显。部分资金在使用过程中没有完全做到有的放矢，存在覆盖面过广，间接影响资金效益发挥。 

　　三是财务报销手续被无限延期。资金链断裂导致账务处理不及时，存在跨期报账情况，因为不同时间段账务规则和报销办法变动而出现报销依据不充分、报销手续不完善，甚至出现往年产生的票据等已不符合当前的报销要求等情况。没有实际支出就无法谈预算执行进度和执行率。 

　　四是预算培训力度不够，资金预算能力还有待提升。近几年因为疫情原因，部门预算培训都是草草收场，好多部门内部科室之间根本不清楚为什么要做预算、如何科学预算，导致做预算时科室之间存在推诿扯皮现象，科室提供的预算数据要么过大，要么不够，严重影响预算绩效评估。 

　　（二）下一步工作打算 

　　（一）加强预算管理相关制度和要求的学习，熟练掌握会计基本理论与职能。财务人员与工作人员充分配合，提高预算执行的质量，合理反映部门业务需求，降低预算调整率。内部考核机制中将预算绩效管理嵌入部门综合考核，并制定结果考核的机制，将预算管理和业务考核机制有机结合。 

　　（二）加强县级财政对各级专款的规范性管理，严格按照财务管理制度要求合理、及时、高效使用资金。不断开源节流，熔断现有财政债务链，保证新到位的各级专款能按时按进度支付。 

　　（三）全面加强绩效管理水平，提高自评质量。 

　　一是结合单位年度重点任务与各块业务实际需求，分解细化各项工作要求，统筹安排，全面设置单位整体绩效目标。 

　　二是落实绩效全流程管理。制定项目绩效目标时要实事求是，依据项目实施的全过程来定目标，保证绩效目标科学、合理、具有可落实、可操作性；项目实施过程中要围绕既定目标有序开展，不能丢开目标盲目操作；要注重自评结果应用，通过自评工作，全面审视单位内部管理、预算执行和履职效果，总结形成自评报告，总结经验做法和存在问题，围绕自评结果形成完善整改报告，推动提高单位整体绩效水平。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　我部门通过自评、财政评价，发现存在的问题将及时进行整改，使整体支出绩效报告更上一个新的台阶。 

　泸西县教育体育局        

　　2023年3月20日