泸西县科学技术协会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县科学技术协会2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据关于印发《泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案》的通知（泸室字〔2019〕6号）文件精神，泸西县科学技术协会承担以下工作职责： 

　　泸西县科学技术协会是泸西县科技工作者的群众组织，是中共泸西县委领导下的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是泸西推动科学技术事业发展的重要力量。县科学技术协会机关主要职责是： 

　　（1）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建设、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 

　　（2）开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。 

　　（3）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 

　　（4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。 

　　（5）健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 

　　（6）组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

　　（7）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。   

　　（8）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。  

　　（9）举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 

　　（10）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　县科协机关内设办公室、学会工作部、科学技术普及部3个职能部室。下设泸西县少数民族科普工作队（财政全额供给公益一类事业单位，由机关统一独立核算）1个事业单位。 

　　截至2022年12月31日，泸西县科学技术协会及其下属事业单位在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人（连人带编1名）。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　2022年，县科协认真贯彻落实县委、县政府确定的工作目标和红河州全民科学素质行动工作要点，围绕2022年红河州全民科学素质建设工作考核方案要求，抓实以下三个方面的工作： 

　　（一）高位推进创建全国科普示范县。泸西县被中国科协确定为2021—2025年度全国科普示范县创建单位以来，县委、县政府高度重视，成立了创建工作领导小组，出台了创建全国和省级科普示范县工作实施方案，对创建工作任务进行了分解落实，明确了各项创建工作任务的牵头单位和责任单位，落实了具体的工作任务和工作职责，采取抓组织强机制、抓设施强基础、抓典型强示范、抓载体强宣传、抓投入强保障、抓作风强效能的“六抓六强”举措，对标对表《2021－2025年科普示范县（市、区）创建工作评分表》各项创建指标，推进新时代基层科普工作模式转型升级，在全民科学素质、基层科普服务能力、社会综合环境等方面取得了明显成效。目前，泸西县2021—2025年全国科普示范县已成功创建。 

　　（二）科普示范提升全民科学素质。2022年，泸西县切实推进科普供给侧结构性改革，加强科普公共服务能力建设，进一步优化整合科普资源，提高全民科学素质，科学精神广泛弘扬，崇尚创新的氛围日益浓厚，社会文明程度普遍提高。一是推进科普大篷车“五进”活动。严格落实省科协《科普大篷车管理办法》要求，联合农科、消防、共青团等部门开展进乡镇、进社区、进农村、进校园、进企业等“五进”活动，广大青少年和社区居民形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的社会风尚，对弘扬科学精神、加强科技安全宣传教育提供了良好的宣传教育平台。二是科技助力乡村振兴新型农民培训。泸西县坚持“实际、实用、实效”的办学原则，结合实际，因地制宜，突出产业特色、就业引导，重点围绕梨、柑橘、苹果、蔬菜种植和肉猪、肉牛、蚕桑养殖7个专业深入开展多层次、多形式的农民培训教育，培养更多农村科普带头人和技术能手。三是参加2022年全国农民科学素质网络知识竞赛活动。紧紧围绕“践行科技为民 助力乡村振兴”活动主题，动员更多农民群众、科技志愿者、科普工作者积极参与，传播农业生产、科学生活、科学经营等技术和知识，提升广大农民科学文化素质，在广大农民群众中间形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，着力扩大活动参与人数和受益面。四是推进科普项目建设。以实施科普专项省对下转移支付和基层科普行动计划项目为载体，推进科普阵地建设。2022年，实施科普专项省对下转移支付和基层科普行动计划项目合计11个，113.4万元。 

　　（三）拓宽渠道满足社会科普需求。2022年，泸西县突出价值导向，创新组织动员机制，强化政策法规保障，推动科普内容、形式和手段创新，提高科普的知识含量，加强科普设施建设，满足全社会对高质量科普的需求。一是发挥农民专业技术协会“为民、便民、利民”的作用。2022年，为提升我县新时代农技协组织发展活力和服务效能，泸西县科协围绕履行协会职责、加强协会管理、发挥协会作用等方面深入生态循环农业发展联合会、高原梨协会、金爵红种植技术协会等5个农技协开展调查研究，引导农技协加强思想政治建设，围绕产前、产中、产后做好积极引进、传播、推广先进生产技术，提高会员的专业知识和技术水平，培养和壮大当地实用技术人才队伍。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我部门设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标26个，具体目标情况如下： 

　　（一）农函大培训招生。以州科协下达任务数，年度内开展统办招生人数不少于600人，特色招生人数不少于100人，田间地头短期培训不少于1000人。 

　　（二）科普知识培训。以实际开展科普知识培训人数统计，年内开科普知识人员培训人数不少于200人。 

　　（三）开展“科普志愿服务活动”。以实际开展科协志愿服务行动次数统计，年内开展科协志愿服务行动次数不少于6次。 

　　（四）文化科技卫生“三下乡”集中宣传活动。年初工作任务，年内开展文化科技卫生“三下乡”集中宣传活动至少1次。 

　　（五）科普大篷车开展活动。以州科协下达大篷车活动任务数统计，年内开展大篷车活动不少于10次。 

　　（七）抓好党建活动。结合工作实际，年内开展党建活动不少于20次。 

　　（八）开展“崇尚科学反对邪教”宣传活动。结合工作实际，年内开展“崇尚科学反对邪教”宣传活动不少于10次。 

　　（九）第四轮巡展点活动。年度内完成“中国流动科技馆”云南红河第四轮巡展泸西站点活动1次。 

　　（十）各项工作有效推进。年内各项工作完成及时率等于100%，受益对象及内部干部职工满意度90%以上，三公经费得到有效控制，控制率小于100%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我部门根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入164.07万元，其中：财政拨款收入164.07万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出154.00万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出22.66万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：科学技术支出151.66万元、社会保障和就业支出6.20万元、住房保障支出7.20万元、卫生健康支出11.60万元。 

　　3. 财政下达我部门“三公”经费指标控制数1.80万元，其中：公务接待费1.80万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我部门收入合计189.66万元，完成年初预算数的115.59%，其中：财政拨款收入176.66万元，事业收入0万元、其他收入13.00万元；支出176.66万元，完成年初预算数的107.67%，按政府功能分类划分：科学技术支出151.66万元、社会保障和就业支出6.20万元、卫生健康支出11.60万元、住房保障支出7.20万元；按支出类型划分：基本支出154.00万元、项目支出22.66万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定26个绩效指标，已经完成26个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。我部门全年完成公共财政预算总收入189.66万元，完成年初预算数的115.59%，同比增加25.59万元，增长15.59%。一般公共预算收入完成176.59万元，完成年初预算数的116.12%，比上年决算数166.92万元增收9.67万元，增长5.79%。科学技术支出完成151.66万元，完成年初预算数的137.01%，比上年决算数126.21万元增支25.45万元，增长20.16%。 

　　2.整体支出绩效指标完成情况。2022年全年完成农函大统办招生920人；完成特色招生280人；田间地头短期培训1050人；开展科普知识培训完成200人次；开展党建活动次数24次；开科普志愿服务活动18次；利用科普大篷车运行开展进乡镇、进社区、进农村、进校园、进企业等“五进”活动11场次，发放火灾防范、校园消防安全知识宣传册、消防安全知识读本等消防宣传材料、中华人民共和国未成年人保护法、科普知识读本、《中华人民共和国职业病防治法》等资料8000余份，接受群众咨询200余次，受教育群众20000余人，行驶里程1029公里，科普宣传活动全覆盖8个乡镇，科普公共服务受众满意度达到90%以上，为推动全民科学素质提升和全县经济高质量跨越发展作出应有的贡献。并于6月29日在泸西县博物馆举办“中国流动科技馆”云南红河第四轮巡展泸西站点活动，为期2个月向公众开放在县文化和旅游局的配合下，展出了3D打印机”、“空中成像”、“红外血管成像”、“会跳舞的回形针”、“声波看得见”、“磁悬浮灯泡”、“滚动立起的银蛋”等50余组内容丰富、形式多样的展品，涵盖了声、力、电、光、磁等方面的科学原理。期间聘请6名志愿者参与维护展品和展览秩序。整个展期共组织全县8个乡镇、83个机关企事业单位、县城区11所中小学等单位参加巡展活动，同时对社会公众开放，在为期2个月的展期内参观人次达11600余人次。通过巡展活动，深入推进科普工作进农村、进社区、进学校、进企业、进机关，进一步扩大科学技术的影响力、辐射力和带动力，不断激发全民科技创新热情，努力开创全县科普事业新局面，为全县经济社会高质量跨越式发展提供强有力的科技支撑和保障。 

　　截至2022年12月31日，年初整体支出设定的26个绩效指标全部完成预期绩效目标。 

　　3.项目支出绩效指标完成情况。2022年，我部门年初预算项目编制申报数3条，年中追加项目2个，分别为泸西县青少年活动中心上海徐汇科技创新室项目（泸财预〔2022〕439号 ），泸西县基层科科普行动计划专项资金(红财教发〔2022〕29号。泸西县青少年活动动中心上海徐汇科技创新室项目资金援助泸西县资金总的30万元分两次拨款，2022年第一次拨款17万元，用于泸西县青少年活动中心“上海徐汇区  云南泸西县科技活动室”提升改造，现已建设完成。县教体局组织开展了青少年学生校外培训活动，县妇联开展了“沪滇携手、童创未来”徐汇区妇联携手红河州妇联科创项目公益行活动，县科协开展了“新徐汇 新科普”云上嘉年华直播活动。科技活动室建成使用，将为泸西县青少年学生提供一个科技学习交流平台，通过网络实现上海泸西两地的资源共享，让泸西的青少年学生分享上海的科技学习资源，增强青少年学习科技知识、参与创新实践的自觉性和主动性，以便培养更多适应我县经济社会发展需要的高素质人才，进一步推动我县青少年科技创新发展作出新的贡献。2个项目共设立三级指标19个，其中：定性指标0条、定量指标19条。截至2022年12月31日，2个项目支出设定的19个绩效指标全部完成预期绩效目标。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立主席任组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我部门在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、各科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县科学技术协会2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。 

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。 

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　一是加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 

　　二是严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。 

　　三是规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　四是建议加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 

　　五是按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给科协事业增加一股生力军。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县科学技术协会2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县科学技术协会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县科学技术协会

　　  2023年3月22日