泸西县高原足球发展中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县高原足球发展中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　拟订全县足球产业发展规划，负责行业队伍建设。做好与全国乃至全世界足球运动之间的交流，负责推进社会足球事业发展。负责全县足球产业资源的普查、规划，协调足球资源的保护利用，组织指导做好重点足球产业的开发、运营工作和足球产品的开发，促进全县足球产业的发展。组织实施“泸西县高原足球特色小镇”的建设、运营和管理，指导开展营运工作。 负责抓好青少年足球试点县校外足球发展工作，配合抓好校园足球事业发展。承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县高原足球发展中心是2019年3月份成立单位， 设有4个内设机构。 

　　（1）综合科：负责中心日常运转工作。承担办文办会、人事、财务、党的建设、党风廉政建设、保密、档案及国有资产管理等工作。 

　　（2）项目科：负责项目申报、组织实施和跟踪服务工作。 

　　（3）竞赛科：拟订足球运动项目发展规划并组织实施；指导足球训练和竞赛管理工作，负责足球人才的培养管理工作；承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。 

　　（4）产业开发科：负责做好泸西县高原足球基地及配套设施的开发建设工作；指导做好文康体育文化投资有限公司运营及管理工作。承担青少年足球试点县校外足球发展工作。 

　　本单位无车辆使用。 

　　2022年12月31日，事业编制人员8名。年末实有人员8名，（1名正科级，2名副科级，5名专业技术人员）。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）攻坚克难，全力推动重点项目复工复产。云南省足球训练基地运动员公寓项目位于白水塘片区高原足球训练基地内，由云南省体育局安排资金建设，概算总投资4500万元，总建筑面积1.2万平方米，建设含体能训练房、住宿、食堂及会议室等为一体的综合楼，2021年4月开工建设。2021年11月，施工方以进度款支付不到位为由擅自停工，造成工期大幅延误。为推动项目复工复产，今年以来，县高原足球发展中心一方面积极向县政府领导报告，研究复工对策，协调县财政支付部分工程进度款。另一方面，主动加强同省州体育部门的汇报对接，争取上级业务主管部门支持，与施工方云南建投第十建设有限公司开展多轮磋商，于2022年9月27日达成复工复产共识。2022年10月4日，施工方组织施工班组进场复工，目前完成主体封顶，正在开展内墙砌体支砌、屋面装修等后续建设，预计2023年4月底前竣工交付使用。 

　　（二）摸清家底，顺利完成基地资产评估工作。2020年3月，县人民政府与第三方机构上会会计师事务所云南分所签订《泸西县高原足球训练基地财政审计及资产评估合同》，由上会会计师事务所云南分所出具相关报告。2022年3月，通过上会会计师事务所云南分所近两年的大量工作，完成合同约定的《云南星元文化体育投资有限公司截止日为2019年12月31日的清产核资审计报告》、《云南星元文化体育投资有限公司截止日为2021年12月31日经济损失鉴证报告》、《云南星元文化体育投资有限公司截止日为2021年12月31日清产核资专项审计报告》等11个报告，最大限度地还原了星元公司、文康公司的资产和债务情况。 

　　（三）统筹谋划，抓好固定资产投资和招商引资工作。谋划包装固定资产投资项目2个，分别是总投资4830万元的泸西县公益足球健身项目和总投资4820万元的泸西县校园足球场建设项目，全年任务指标数已按时完成。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，中心设立一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，具体目标情况如下： 

　　（一）开展党建活动≥18次； 

　　（二）云南省足球训练基地建设＝1个； 

　　（三）全县社会足球产业统计和场地普查次数≥1次； 

　　（四）年度重点工作完成率≥90%； 

　　（五）项目建设验收合格率=100%； 

　　（六）预算资金使用率≥90%； 

　　    （七）各项工作完成及时率≥95%； 

　　（八）“三公经费”控制率＜100%； 

　　（九）项目支出控制在预算批复的标准范围比例≤100%； 

　　（十）本县足球产业经济逐年提升； 

　　（十一）招商引资有效促进； 

　　（十二）推进社会足球事业发展有效推进； 

　　（十三）促进足球产业健康持续发展长期发展； 

　　（十四）内部干部职工满意度≥95%； 

　　（十五）服务对象满意度指标≥95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我单位根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入119.59万元，其中：财政拨款收入119.59万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出119.59万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出89.45万元、社会保障和就业支出11.49万元、卫生健康支出10.55万元、住房保障支出8.10万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我单位收入合计524.55万元，完成年初预算数的438.62%，其中：财政拨款收入406.60万元，事业收入0万元、其他收入117.95万元；支出584.60万元，完成年初预算数的488.84%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出568.25万元、社会保障和就业支出2.13万元、卫生健康支出7.97万元、住房保障支出6.25万元；按支出类型划分：基本支出284.60万元、项目支出300万元。“三公”经费支出0.25万元，其中：公务接待费0.25万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定15个绩效指标，已经完成12个，占总指标数的80%，部分完成绩效指标2个，占总指标数的13.3%，未完成绩效指标1个，占总指标数的6.7%。主要指标完成情况如下： 

　　（一）开展党建活动情况。中心党组始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚持党建与业务工作同布置、同落实，全力推动党建与中心工作同频共振、同向发力。一是抓好常态化理论学习，坚持每周一上午为本周例会和集中学习日，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把党中央决策部署和省州县党委、政府工作要求同单位具体工作紧密结合，逐项梳理，常学常新，做到年度有计划、每月有安排、每周有落实。二是细化党建工作任务，研究制定《中共泸西县高原足球发展中心党组2022年度领导班子及成员抓基层党建工作责任清单》、《中共泸西县高原足球发展中心党组2022年落实全面从严治党主体责任清单》，压实党组书记第一责任和班子成员“一岗双责”，从严教育管理干部职工，从严落实各项纪律要求。三是加强党员干部党性锻炼，严格“三会一课”、“主题党日”、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活，制定《中共泸西县高原足球发展中心党组关于“对标先进、争创一流”主题实践活动方案》，围绕县委、县政府中心工作和单位重点工作，在单位人员紧缺的情况下，不断压任务、提质量、增效率，全力配合做好疫情防控值守、抽调参加绿色低碳示范产业园建设等全县中心工作，单位重点工作、重点指标也得到有效落实，干部职工干事创业精气神持续提升。2022年共计开展党建活动22次。 

　　（二）云南省足球训练基地建设情况。云南省足球训练基地运动员公寓项目位于白水塘片区高原足球训练基地内，由云南省体育局安排资金建设，概算总投资4500万元，总建筑面积1.2万平方米，建设含体能训练房、住宿、食堂及会议室等为一体的综合楼，2021年4月开工建设。2021年11月，施工方以进度款支付不到位为由擅自停工，造成工期大幅延误。为推动项目复工复产，今年以来，县高原足球发展中心一方面积极向县政府领导报告，研究复工对策，协调县财政支付部分工程进度款。另一方面，主动加强同省州体育部门的汇报对接，争取上级业务主管部门支持，与施工方云南建投第十建设有限公司开展多轮磋商，于2022年9月27日达成复工复产共识。2022年10月4日，施工方组织施工班组进场复工，目前完成主体封顶，正在开展内墙砌体支砌、屋面装修等后续建设，预计2023年4月底前竣工交付使用。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　1. 由于云南省足球训练基地建设项目资金被借用，无法正常支付施工方工程进度款。施工方于2021年11月停工，而后经中心与施工方多次洽谈、协商，于2022年10月初复工复产。目前，项目未建设完成，未组织验收等工作。 

　　2. 由于云南省足球训练基地建设项目资金被借用，导致工程停工，2022年云南省体育局相关单位到我县进行调研推进工程复工，其间产生了“三公经费”接待费用。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、主任任组长，各科分管领导为副组长，各科相关人员为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 探索建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度、确保各项目目标的实现，加强项目的运行监管，确保本部门项目的顺利实施，达到县财政对预算绩效评价工作的相关要求，为整个机关高效运行服务。 

　　3. 严格按县财政局的要求使用财政一体化、云南省政府预算标准化管理平台、会计信息集中管理等系统进行财务工作，能够快速准确做好资金预算、项目申报、会计核算等工作。大大缩短了财务报告的时间，能够及时监控本部门的资金使用情况，保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性，贯彻落实好《中华人民共和国预算法》等相关法律法规的要求。 

　　4. 抓好绩效目标编制。在编制部门及项目预算时，由综合科、项目科、竞赛科等业务科各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县高原足球发展中心2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分93.4分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1. 工作人员绩效专业性有待提升。绩效意识不强，重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统的学习及认识，不利于切实提高绩效管理水平。  

　　2.绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。  

　　（二）下一步工作打算 

　　在今后的工作中，我们将根据此次分析的问题及原因，高质量抓好预算管理工作，组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，增强项目科、财务人员的预算意识，提升经办人员业务能力；及时总结经验、规范管理，确保执行进度，不断加强项目绩效管理评价工作，健全制度，不断总结和积累经验，切实提高财政资金使用效益。  

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县高原足球发展中心2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县高原足球发展中心2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县高原足球发展中心      

　　2023年3月28日