泸西县发展和改革局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县发展和改革局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资偹、县级重要物资储备和应急储备物资的管理等工作。主要职责： 

　　一是研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策、措施；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期规划和年度计划；编制第三产业、基础产业、支柱产业和重大产业结构调整等专项发展规划；会同有关部门搞好社会总需求和总供给以及全社会资金（包括财政预算内外、银行信贷、非国有企业和个人资金及外资）等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。 

　　二是会同有关部门研究拟定我县产业调整实施细则，引导和促进产业结构的升级和优化。 

　　三是组织制定全县区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划、少数民族地区和贫困地区经济开发计划，搞好生产力的合理布局。组织编制“以工代赈”计划并对计划的实施进行监督检查。 

　　四是指导、促进全县市场体系的建立，组织制定批发市场、重点要素市场的发展规划与总体布局，负责重要农业生产资料和抢险救灾物资的组织和调配。 

　　五是积极推进投资体制改革，合理确定全县固定资产投资总规模及资金来源，把全社会固定资产投资规模控制在全县财力和信贷规模的允许范围内，按全县产业布局，合理引导投资方向，审批由县管理的基本建设项目，审查、转报和下达由省州审批的基本建设项目。会同有关部门和乡镇做好基本建设重大项目的前期工作，以及项目的实施、协调、监督、检查、竣工验收等工作。统筹和指导长期投资资金（包括县基本建设基金、专项建设资金、偿债基金、政策性固定资产投资贷款、投资债券和外资等）的投向。审查会签县安排资金的建设项目的设计和概算。对限额以上技术改造项目进行审查和会签。 

　　六是组织制定重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划。研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播、电视、劳动工资、旅游、人口、民政、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好其同经济发展的相互关系。 

　　七是搞好宏观经济的预测、监测和分析，对国民经济运行中的重大问题，在深入调查研究、综合分析的基础上，综合协调财政、信贷、价格、税率、工资等经济杠杆，运用县掌握的投资、专项基金、储备等经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导等途径，及时提出客观、全面、观点鲜明、具有可操作性的对策、建议，保证规划、计划和产业政策的实施。 

　　八是会同有关部门研究提出我县对外贸易、经济合作、利用国外资金的政策措施，以及利用外资的总规模和投向。 

　　九是贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规，负责做好全县的商品价格管理和收费管理工作，监督价格政策的执行，调控全县价格水平，制定、调整和监督县级管理的重要商品价格和重要收费项目。 

　　十是贯彻粮食工作方针，执行国家、省、州关于粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡年度计划、粮食应急预案、提出动用县级储备粮油和粮食风险基金建议；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。 

　　十一是负责全县粮食流通行业的管理。指导推动粮食产业化发展；制定全县粮食收购市场准入制度；指导全县粮食流通科技进步、技术改选、新技术推广；开展粮食流通对外交流与合作；承担全县社会粮食供需平衡调查和统计调查；承担全社会粮食流通统计工作；承担全行业会统汇总工作。 

　　十二是制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮油的数量、质量和储存安全；监督检查所属单位生产、储粮、防火安全工作。 

　　十三是承担全县粮食监测预警和应急管理工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供应，并对军粮供应的数量、品种、质量进行监督检查，负责军粮供应的财务结算工作；指导和帮助解决缺粮地区的粮食供应；建立与县外长期稳定的粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。 

　　十四是承担县级储备粮行政管理工作，提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行；配合县市场监督管理局检查落实粮油质量标准和检测制度；负责监督执行国家制定的粮食储存制度、粮食化学药品管理使用规定；积极推广农户科学储粮小粮仓建设，加强对农村储粮技术的指导和服务，降低粮食产后损失。 

　　十五是协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责政策性粮食补贴的管理和监督；负责县级储备粮的管理、监督、审计和国有粮食企业国有资产监督管理，定期审核资产、负债和损益。 

　　十六是负责提出全县现代粮食流通产业发展战略建议；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并落实执行；拟订全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划；指导并推动全行业技术改造和新技术的推广运用；负责全行业对外交流与合作；负责组织对全县粮食从业人员的宣传培训和指导服务。 

　　十七是承办县委、县政府和省、州发改委交办的其它事项。 

　　2.机构设置及人员情况。 

　　2022年我部门纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共2个（行政机构1个、事业单位1个），其中：独立报送单户报表的单位2个。2022年我部门编制45个，其中行政编制16个，事业编制29个。2022年末本部门财政全供养人员48人，其中：在职职工48人，离休0人，退休0人；半供养人13人（其中：遗属补助13人）。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　2022年，我局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神，不断创新工作方法，不断强化工作落实，做好发展和改革工作。 

　　1. 继续做好疫情防控、“7个专项行动”常态化工作。我局时刻保持头脑清醒，毫不放松地抓好常态化下的疫情防控工作和爱国卫生“7个专项行动”工作。继续把保供稳价作为当前的重要工作抓实抓细，持续开展市场监测，及时掌握市场信息，努力保障市场供应，确保市场健康、平稳、有序。 

　　2. 持续推进重点项目谋划工作。坚持把高质量谋划储备项目作为持续推进项目建设的源动力，聚焦打好世界一流“三张牌”，按照“发展有需求、政策有支持、项目有收益、资金可获得、土地能落实、近期可审批”的要求，结合泸西比较优势、资源禀赋和地方特色，深入谋划包装谋划储备一批惠民生、促发展、补短板、强弱项的大项目、好项目，做实壮大项目库。同时，积极与省州部门汇报对接，上报一批项目要件齐全、申报资料精准的项目，提高获批率。督促自然资源、住建、生态环境、电力等要素保障部门，以对发展负责的态度提升项目意识，全面加快项目前期、评审报批、资金保障、土地林地供给等要素保障，为项目落地打牢基础、做好服务，提供硬支撑。 

　　3. 持续强化“四抓”，促进固定资产投资提质增速。一是抓开工。督促投资5000万元以上的重点项目业主、主管部门及各责任单位，逐个项目进行分析研究，完备开工条件，尽快开工一批重点项目。二是抓进度。对已开工的弥泸灌区泸西灌片、平海子水库扩建、紫棠府建设等重点项目，列出时间表、路线图，优化施工方案，加快项目建设速度，提高年度投资额。三是抓投产。对推进速度快、进入尾期的重点项目，提前做好项目验收等相关准备工作，一旦项目竣工及时组织验收，确保项目尽快竣工、尽快投产。四是抓入库。压紧压实责任，及时督促项目单位依据统计法和国家固定资产投资统计制度规定，全面及时做好项目入库相关资料收集准备，尽快入库，确保项目开工一个，统计入库一个。 

　　4. 持续推进一批重点项目建设。积极打好“绿色能源牌”。争取年内开工建设泸西永宁风电场项目，永宁风电场拟安装 74 台单机容量4.2MW，1台单机容量4.6MW和82 台单机容量5.3MW的风电机组，装机总容量750MW，估算的年上网电量为185509万kW▪h（场址涉及泸西县旧城镇、午街铺镇、中枢镇、永宁乡、三塘乡、向阳乡、金马镇、白水镇和弥勒市东山镇，共9个乡镇）。积极响应国家应对气候变化有关政策和措施，有效降低碳排放，坚持绿色复苏的气候治理新思路，融入国家新能源发展战略，充分利用开发泸西县境内抽水蓄能资源，促进泸西县经济社会发展和乡村振兴。抓住泸西、三塘抽水蓄能电站已纳入国家中长期规划站点的机遇，积极争取项目进入云南省重点开发工程。 

　　5. 不断深化改革工作。深化“放管服”改革，加强窗口建设。加快投资项目在线审批监管平台与省、州“一窗式”综合服务平台的无缝对接。贯彻落实好供给侧结构性改革、生态文明体制改革、价格改革等政策，做好“三去一降一补”工作，贯彻落实各项优惠政策落地生效。 

　　6. 继续完善价格监管。加强行政事业性收费及涉企收费管理，进一步做好价格认证、成本监审等工作，不断提升价格监测预警水平，确保价格总水平基本稳定。 

　　另外，我局将继续做好宣传、意识形态、普法、综治、国家安全、信访、扫黑除恶、粮食安全、能源保障等中心工作及县委、县政府交办的其他工作。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标5个，三级指标39个。其中：二级指标中数量指标 17条，质量指标 12条，时效指标3条，成本指标 2 条，效益指标 3条，满意度指标 2 条。 

　　具体目标情况如下： 

　　开展党建活动>=12次，项目前期工作完成研究报告总字数>=100000字，项目前期工作完成前期工作项目数量>=2个，项目前期工作完成研究报告数量>=1个，行业安全监督管理政府购买服务参与检查(核查)人数>=88人，行业安全监督管理政府购买服务完成检查报告数量>=12个，行业安全监督管理政府购买服务开展检查（核查）次数>=12次，粮食财务挂账利息获补对象数=1个，争取中央预算内投资项目>=8项，争取中央预算内资金>=0.8亿，争取省预算内投资项目>=4个，争取省预算内资金>=1000万元，争取州预算内投资项目>=4个，争取州预算内项目资金>=500万元，固定资产投资>=162.18亿元，实施项目个数>=65个，开展普及生态文明、绿色低碳发展理念和知识宣传活动>=1次，项目前期工作成果转化率>=90%，项目前期工作验收通过率>=100%，粮食财务挂账利息获补对象准确率=100%，粮食财务挂账利息补助社会化发放率>=100%，行业安全监督管理政府购买服务检查（核查）任务完成率>=100%，行业安全监督管理政府购买服务检查（核查）覆盖率>=100%，行业安全监督管理政府购买服务问题整改落实率>=90%，粮食市场监督管理覆盖率>=100%，固定资产投资增长率>=6%，新建项目开工率>=78%，“价格认定零复议、零投诉”目标实现率>=90%，市场价格管理系统更新率>=90%，项目前期工作完成及时率>=80%，粮食财务挂账利息发放及时率=100%，行业安全监督管理政府购买服务检查（核查）任务及时完成率>=100%，项目前期工作间接经费核定率< ="15%，三公经费“控制率<=100%，项目前期工作研究成果采纳率">=90%，行业安全监督管理政府购买服务检查（核查）结果公开率=100%，县域社会稳定发展=有效促进，内部干部职工满意度>=90%，受益对象满意度>=90%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入1644.47万元，其中：财政拨款收入1644.47万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出977.41万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出667.06万元，当年内计划实施行业安全监督管理政府购买服务专项资金、粮食财务挂账利息补贴专项资金、救灾求助物资储备工作经费等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出1145.72万元、社会保障和就业支出208.73万元、卫生健康支出83.62万元、住房保障支出48.71万元、粮油物资储备支出56.22万元、灾害防治及应急管理支出101.46万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数15.9万元，其中：公务接待费15.9万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我局收入合计2213.24万元，完成年初预算数的134.59%，其中：财政拨款收入2186.5万元，事业收入0万元、其他收入26.72万元；支出2227.78万元，完成年初预算数的135.47%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出1173.28万元、社会保障和就业支出152.29万元、卫生健康支出64.18万元、城乡社区支出2.52万元、资源勘探工业信息等支出500万元、住房保障支出34.33万元、粮油物资储备支出105.29万元、灾害防治及应急管理支出161.29万元；按支出类型划分：基本支出945.39万元、项目支出1282.39万元。“三公”经费支出0.08万元，其中：公务接待费0.08万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定39个绩效指标，已经完成39个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要情况分析如下： 

　　1.投入情况分析 

　　部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率100%。 

　　我部门2022年投入支出2227.78万元。其中：一般公共服务支出1207.88万元，社会保障和就业支出152.29万元，卫生健康支出64.18万元，城乡社区支出2.52万元，资源勘探工业信息等支出500万元，住房保障支出34.33万元，粮油物资储备支出105.29万元，灾害防治及应急管理支出161.29万元。 

　　2.过程情况分析 

　　（1）预算执行情况 

　　预算执行率:本单位年初预算1644.47万元，本年实际支出数为2227.78万元，预算完成率135.47%。 

　　年初预算调整率：本单位年初预算1644.47万元，预算调整数3735.23万元，预算调整率227.14%。 

　　结转结余变动率：本单位年初结转结余1522.01万元，本年结转结余1507.47元，结转结余控制率99.04%。 

　　“三公经费”变动率：本单位年初“三公经费”预算数为45.9万元，本年度“三公经费”实际支出数为0.08万元，“三公经费”的控制率为< ="100%。部门全年三公经费支出比上年4516元减少3716元，减少82.2%，比年初预算159000元减少158200元，减少99.5%。 

　　政府采购执行率：本单位年初申报政府采购预算数为0元，其中:货物类0元，服务类0元。实际完成政府采购100.13万元，其中:货物类100.13万元，服务类0元。政府采购执行率100%。 

　　预决算信息公开性：我部门在预决算编制完成后，严格按照规定的模板、规定的时限公开本单位预决算信息，对本部门的财政预决算资金执行情况通过云南省财政厅官网和泸西县政府公开门户网站向社会公开。且本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 

　　（2）资金管理情况 

　　管理制度健全性 。                               

　　我部门为加强预算管理、规范财务行为，已制定单位内部控制及财务管理制度，对单位的岗位责任制、财务审核报批、财产物资管理、内部财务管理、会计档案管理、财务审计及相关项目管理审批等方面做出了规定。经实地抽查，相关制度均得到有效执行，制度建立比较完善。 

　　资金使用合规性。 

　　我部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虛列支出等情况。 

　　资产管理情况。 

　　我部门结合单位自身情况制定了《国有资产管理制度》等加强资产管理的制度和规定，资产购置严格办理政府采购相关手续，管理制度得到有效执行。同时提高资产的利用率、完好率,使其发挥更大的效益。办公室和财务人员对固定资产进行定期的清查，通过对固定资产实物盘点进行帐物核对，确保部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产利用率达到100%。 

　　3.产出情况分析 

　　（1）党建工作。 

　　 2022年，我部门开展专题研究党风廉政建设工作9次，讲授廉政党课1次，开展警示教育7次。提高了各位党员的政治觉悟和政治站位，党建工作全部完成预期绩效目标。 

　　（2）行业安全监督管理。 

　　通过政府购买服务完成行业安全监督管理，共检查煤矿19矿次、下达执法文书19次。出动执法人员97人次、检查隐患187条，实施行政处罚2次，共计罚款5.2万元。全部完成预期绩效目标。 

　　（3）各项投资管理工作。 

　　2021年以来，通过发改渠道争取到位各类项目上级资 

　　今年以来，全县17个项目共争取到各级各类资金31.52亿元。其中：中央预算内资金项目9个，下达资金1.41亿元；省预算内资金项目3个，下达资金298万元；州预算内前期费项目4个，下达资金774万元；专项债券资金项目1个，两批次发行额度30亿元。编制了2022年政府性投资计划项目，共计86个，总投资61.38亿元，年度计划投资28.2亿元。坚持按月调度通报，及时协调解决项目推进中碰到的困难和问题，保障年度政府投资计划的顺利完成。目前20个续建项目中18个项目基本按照计划实施，6个项目完工，66个新开工项目中42个开工建设，已完工项目7个，储备项目中3个项目提前完成前期工作，开工建设。二是牵头谋划2023年储备重点项目共32个，总投资594.37亿元，其中：前期项目24个，总投资361.88亿元；新开工项目8个，总投资232.49亿元。拟申报中央预算内资金项目20个，总投资250.9亿元；省预算内资金项目2个，总投资5.6亿元；专项债券项目4个，总投资53.37亿元；金融工具项目6个，总投资284.45亿元，年度资金需求124.57亿元。三是共谋划数字经济项目（2022—2024年）12个，总投资8.8496亿元。上报“十四五”数字红河重点项目18个，总投资10.54亿元。截至目前，累计完成投资1.2642亿元。 

　　（4）价格管理工作。 

　　我局认真落实市场价格监控，确保价格总水平基本稳定。强化价格监测预警。加强“粮、油、肉、菜”等群众关心的重要民生商品价格平时监测，并在元旦、春节、清明等节日到来前，积极开展节日期间市场价格巡查，密切关注市场价格动态，适时向各有关部门（单位）通报重要民生商品价格波动信息，依法履职，为全县保供稳价决策工作提供了科学依据。依法开展了2021年度行政事业性收费统计工作，牵头制定了《泸西县义务教育阶段课后服务收费标准及相关事项》，并经县人民政府批复同意后于2022年6月6日印发执行。截至目前，共受理各类价格认定事项共计260件，办结258件，认定标的额631.566万元；完成涉行政价格认定事项126件，认定标的额459.05万元，为行政执法单位确定资产价值提供了客观合理的价格依据。 

　　（5）粮食和物资管理工作。 

　　一是认真抓好县级储备粮油轮换工作。我县2022年储备原粮160万公斤、食用植物油10万公斤、成品粮（大米）28万公斤。今年4月底，已按照储备计划配合县粮油购销有限责任公司轮入检验合格的县级储备成品粮28万公斤、成品食用植物油10万公斤。储备原粮本年应轮入籼稻966吨（2022年度收获的粮食），已于10月1日—8日轮入完毕。预备轮出稻谷467.56吨，县人民政府已批复，预计本月底轮出完毕。二是配合做好应急物资储备调运工作。认真做好仓存物资的储备管理工作，提升应急救灾服务能力，做到物资专库专人，分类管理。 

　　（6）能源监管工作 

　　一是能源生产情况。2022年上半年发电量7.9亿千瓦时，缴纳税费5720.03万元。泸西供电局销售电量3.16亿千瓦时，红河能投天然气产业发展有限公司通过泸西－弥勒－开远支线天然气管道输送管道天然567.4522万立方米，日均3.7579万立方米，泸西县目前暂未实现支线管道天然气下载使用。二是2022年上半年共检查煤矿19矿次、下达执法文书19次。出动执法人员97人次、检查隐患187条，实施行政处罚2次，共计罚款5.2万元。三是积极推进新能源企业管理工作。永宁风电场建设项目稳步推进；永宁风电场接网工程施工单位已进场；光伏发电项目完成备案手续，和项目用地预审与选址意见书；泸西-师宗-罗平天然气支线项目完成水保、社稳、安评等前期手续。目前正积极推进泸西抽水蓄能电站项目前期工作。 

　　（7）社会信用体系建设工作 

　　一是继续做好社会信用体系建设工作，提供信用支持，为优化营商环境和激发市场活力提供有力支撑，今年以来，全县54个有关部门共归集1355581 条数据。二是做好虚拟货币“挖矿”活动整治清理工作。按照国家监测反馈的疑似虚拟货币“挖矿”核查整治名单，会同相关部门组成联合工作组，对疑似虚拟货币“挖矿”活动进行排查，签署告知承诺书，责令其立即停止“挖矿”活动。 

　　（8）持续优化营商环境 

　　坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务意识，当好服务企业的“店小二”，努力构建“清”“亲”政商关系。全面推行政务服务事项“集中办”、云南省政务服务“一网通办”、深入推广“一部手机办事通”、“一件事一次办”改革和“跨省通办”。打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的政务服务新环境。1-9月，共完成备案类项目新增入库161个，总投资8229835万元；500万元以上投资额项目138个，总投资8225706万元；500万元以下投资额项目23个，总投资4129万元。 

　　4.效果情况分析 

　　经济效益达到全部预期指标，效益较为明显，社会效益达到全部预期指标，效益较为明显，生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显。行政效能情况：预算年度中部门未发生过违纪违法情况。社会公众或服务对象满意度≥90分。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　1. 因疫情影响，未开展全局业务培训2期。 

　　2. 部分项目已完工但资金支付率低，原因主要是：未组织人员验收或已验收但还未开展结算审计。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县发展和改革局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行，部分项目年初不知道有该项目未在年初完成预算。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1.加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 

　　2.严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。 

　　3.规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　4.加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 

　　5.按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给发改事业增加一股生力军。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县发展和改革局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县发展和改革局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县发展和改革局      

　　      2023年3月13日