云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2022年度部门整体支出绩效评价报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职责职能 

　　（1）负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌。 

　　（2）宣传湿地保护相关法律、法规，汇同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。 

　　（3）负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理。 

　　（4）负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度。 

　　（5）负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控。 

　　（6）负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识。 

　　（7）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2.机构设置情况 

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局为泸西县人民政府直属以专业技术岗为主的全额拨款事业单位，机构规格为正科级。 

　　（1）机构设置。 

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局设4个内设机构： 

　　①办公室：负责单位日常运转工作，承担办文办会、人事管理、档案、财务、固定资产管理等工作。负责单位党的建设、党风廉政、精神文明、机要保密、统计、议案提案办理等工作。 

　　②保护管理科：参与湿地保护行政执法相关工作；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度，落实湿地资源保护和恢复措施；负责湿地公园建设及相关档案归集管理等工作；承担安全生产、信访、综治维稳等工作。 

　　③科研监测科：负责湿地资源的调查、监测及湿地公园基础数据库建设，参与做好外来物种防控工作；负责与科研院所的科研合作与科学考察，承担湿地保护科学研究工作。 

　　④科普宣教与生态旅游服务科：负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；负责解说系统建设、人员培训、网站管护等工作；负责生态旅游相关工作。 

　　（2）人员情况。 

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局事业编制12名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。2022年全局编制共12人，截至2022年12月31日实际在职人员13人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（1）提高政治站位，以强化党的建设保障全局工作高位推动。 

　　①夯实全面从严治党主体责任。局党组紧紧围绕县委、县政府中心工作，在上级党委的正确领导下，正确贯彻执行党的组织路线，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为引领，夯实全面从严治党主体责任，严格落实“党组会议第一议题”“党组理论学习中心组学习”“三会一课”等制度，不断加强组织作风建设和深化党员干部职工的思想政治教育；充分发挥主要领导“一把手”的引领带动作用，结合党史学习教育，督促局党支部全体党员开展集中学习和自主学习模式，认真按照制定方案逐项组织学习，使全体党员真正做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”。截至6月底，召开党组会8次、党组理论学习中心组学习2次、主题党日6次、讲授专题党课2次，组织党员观看红色影片2次；制定单位及支部全体党员“为民办实事”清单10条，现已完成8条；通过不断提升湿地公园保护管理局党组织建设，促使全局党员干部职工凝心聚力，以“守护绿水青山，收获金山银山”为理念，全力做好黄草洲国家湿地公园各项工作，助推生态文明建设。 

　　②全面压实党风廉政建设责任。一是强化学习增强廉政意识。局党组认真履行全面从严治党主体责任，深入学习贯彻上级纪委关于党风廉政建设工作会议精神，通过学习法律法规、违纪案例剖析、提醒谈话、观看警示教育片等方式，强化规矩意识，教育全体干部职工务必自重、自省、自警、自励，树立正确的世界观、人生观、价值观，时刻保持清醒的头脑，坚守纪律底线，增强拒腐防变的能力。截至2022年6月底，局党组专题研究党风廉政建设工作2次、讲授廉政党课2次，观看警示教育片2次，违法违纪案例学习3次。二是完善制度健全机制。局党组为强化守土有责、守土负责、守土尽责的政治担当，认真落实全面从严治党主体责任，把落实党风廉政建设责任制作为一项重点工作来抓，进一步健全党风廉政建设责任制和监督机制，不断提升全局干部职工的纪律意识和规矩意识，严格执行各规章制度，同时引导全体干部职工持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真践行习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”生态发展理念，切实转变工作作风、提升工作效能。严格执行党组议事规则及“三重一大”决策制度，截至6月底局党组3次重大决策部署，2次大额资金支出均经党组会集体讨论研究决定后执行。 

　　③强化意识形态工作引领。局党组高度重视意识形态工作，将意识形态工作纳入党建工作责任制、纳入理论学习中心组学习、纳入党员干部学习的重要内容，纳入目标考核管理。党组成员各司其职，将分析研判意识形态领域情况纳入重要议事日程，同时加强网络宣传和舆论引导，严格落实谈心谈话制度，针对性引导重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性问题，增强了党员干部职工形势辨析能力，果断维护党中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。截至目前，共听取党员干部职工提出工作建议18条，采纳15条，切实推动了我局意识形态工作落实。 

　　（2）切实履职担当，不断推进业务工作走深走实。 

　　①持续做好日常管护。坚持每天对黄草洲国家湿地公园开展全方位的巡查工作，针对违规捕鱼钓鱼人员进行劝离警告教育，对野生动植物进行巡查保护，对游客进行安全教育宣传，监督好公园卫生。2022年上半年新增安全警示标志标牌10块（规范车辆停放2块、护林防火1块、禁止游泳钓鱼7块），开展安全教育宣传1次1800余人，召开安全生产警示宣传教育会1次，劝离公园内违规垂钓人员700余人，公园管护平稳有序。保障了国家每个节假日游客的安全游玩，没有发生一起安全事故。 

　　②努力推进公园（试点）建设。2022年我局在县湿地公园建设领导小组的统一领导下，与县林草局、县住建局、华瑞公司、华冶公司、城投公司等相关单位和企业通力合作，积极向国家林草局申报功能区调整方案和规划调规方案，以推进“云南泸西黄草洲国家湿地公园试点（建设）项目”的各项工作。目前《云南泸西黄草洲国家湿地公园功能区调整方案》已通过通过国家林草局评审后，我局将及时协助黄草洲片区控制性详细规划修编。 

　　③积极开展科普宣教。我局在巡护管理过程中适时开展安全教育宣传，并结合“湿地日”、“国际爱鸟日”、“世界环境日”等宣传日活动，深入开展科普宣教，共向黄草洲国家湿地公园游园群众发放宣传资料600余份，宣传教育1500余人次。 

　　④做好日常科研监测。定时定人对黄草洲国家湿地公园内湿地资源开展好日常监测工作。目前湿地公园的鸟类主要为绿翅鸭、白骨顶鸡、灰头麦鸡、黑水鸡、牛背鹭、斑嘴鸭、树麻雀、小白鹭、小䴙䴘、夜鹭、黄臀鹎、灰椋鸟、苍鹭、白鹡鸰、金翅雀等10余种保护动物；湿地公园内180余种植物、120余种动物生存状态良好；外来入侵物种福寿螺、粉绿狐尾藻、凤眼蓝，经过打捞、人工清除等防治方式，在公园内的生长蔓延得到了一定控制。 

　　⑤推进湿地公园“管理办法”制定实施。为加强对云南泸西黄草洲国家湿地公园的保护管理，我局草拟了《云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理办法》，经向县属16家相关单位及社会群众征求意见，由泸西县人民政府政策法规科审核通过后，提请县政府常务会研究通过。待《管理办法》出台后，我局将依规积极开展湿地公园内的湿地资源保护和执法工作。 

　　⑥落实各项安全生产措施。一是强化安全认识，消除事故隐患。定期组织全局干部职工召开安全生产警示宣传教育会，通过具体案例生动讲解分析，普及安全生产知识，使职工牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全思想，强化了安全生产工作的责任意识；适时组织均达公司工作人员对公园内路灯进行检修，消除夜间安全隐患；对公园内的死树进行清理，避免对游客造成安全隐患；对公园内破损的观景亭、木栈道等进行维护；在公园人员密集区域设置禁止游泳、捕鱼、打鸟等警示牌。二是保障食品卫生、游乐设施安全。积极协同泸西县工程建筑有限责任总公司、市场监督管理局等相关职能部门，认真组织排查，对公园小吃街各摊主进行安全食品卫生知识教育，提高了食品安全卫生防范意识，确保游乐人员与儿童的安全。三是做好危险化学品排查。加强对公园内使用的农药进行监管和监控，要求公园绿化管理人员严格按照农药的使用说明书操作，做到使用科学、安全使用。避免对游客和园区的鸟类、鱼类造成次生伤害。 

　　（3）树牢大局意识，全力完成县委、县政府交办的各项中心工作。 

　　①积极推动社区志愿服务。2022年4月30日，湿地公园保护管理局党支部严格按照县委“双报到双服务双报告”部署及时组织全体党员到长安社区完成单位、党员个人首次报道，并由支部组织全体党员干部分别于5月29日、6月4日到社区开展“欢庆六一、宣传生态文明美丽家乡”、“城市环境卫生十大乱象清理排查行动暨辖区疫情排查”等志愿服务活动；支部各位党员也根据自身工作情况，积极参与到社区志愿服务活动中，力所能及为群众办好事、办实事，做好政策宣传，卫生清扫、疫情防控排查等工作，受到了长安社区及群众的一致好评。 

　　②全面做好疫情防控工作。按照县委、县政府疫情防控相关要求，我局继续做好城东农贸市场和医药小区的疫情防控工作，发现国内出现疫情情况时，及时于所辖区域开展中高风险地区入泸人员排查工作。上半年共排查和上门走访10余次900余人次，经排查，所辖区域无中高风险地区入泸人员。 

　　③全面完成爱国卫生“7个专项”行动各项要求。2022年以来，我局牵头协同责任部门（县高原足球发展中心、县高原特色产业发展服务中心），投入资金2万余元，扎实开展第九片区爱国卫生7个专项行动。2022年上半年，第九片区共组织出动人力100余人次，装机1台次，清洗车1车次，共整改问题10余个，清理裸露垃圾10余处，疏通沟渠400余米、清理黑臭水体6处、淤泥20余吨，片区内环境卫生明显改善，人民群众健康素养水平明显提升，“7个专项行动”取得了明显成效。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局通过“云南财政·预算管理一体化服务平台”编制填录了2022年度部门整体绩效目标。2022年度部门整体支出设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标21个，具体目标情况详见附件。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专帐核算、专项专用 ，有效提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入170.62万元，其中：财政拨款收170.62万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　1.按支出类型划分：基本支出170.62万元，基本支出主要用于人员工资、津贴补助、单位运转等支出；项目支出0万元。 

　　2.按政府支出功能划分：农林水支出127.42万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出，事业正常运转；社会保障和就业支出16.46万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费等日常支出；卫生健康支出15.13万元，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出11.61万元，主要用于在职职工住房公积金支出。 

　　3.2022年云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局“三公”经费指标控制数0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年度云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局累计收163.89万元，完成预算数的96.06%，其中：财政拨款收163.89万元，事业收入0万元，其他收0万元，支出163.89万元，完成年初预算96.06%，按功能分类划分：农林水支出140.18万元，社会保障和就业支出2.7万元，卫生健康支出12.2万元，住房保障支出8.8万元。按支出类型划分：基本支出161.93万元，项目支出0万元。“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待0万元。年初整体支出设定21个绩效指标，已经完成21个，点总指标的100%。 

　　（三）主要经验及做法 

　　1.提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。单位高度重视部门预算绩效管理工作,成立了以主任任组长，相关科室负责人、财务人员为成员的绩效管理工作领导小组，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2.明确职责，健全体系。在抓好部门职责的同时，建立适合本部门实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施，绩效目标管理全覆盖。 

　　3.强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增加预算支出的透明度，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。      

　　五、绩效自评结果应用 

　　（一）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关定，在泸西县人民政府网站及时公开，接受群众监督。 

　　（二）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。 

　　（三）加强问责。对绩效管理中出现的违纪、违规的责任人进行责任追究，并与审计、纪检监察相结合，完善绩效管理问责机制。 

　　六、绩效自评结论 

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2022年较好地完成了履职任务，人民群众满意度、干部职工满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　七、部门整体支出绩效中存在有问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.绩效管理工作落实不到位。对绩效管理重视不够，绩效管理意识淡薄，只重视资金是否安排到位，不重视资金使用效益，存在“重投入，轻绩效”现象，对预期绩效缺少科学评估，绩效目标设置不科学、不严谨，具体实施过程中存在拖延或应付现象，绩效管理参与积极性不高。 

　　2.预算执行率过低。由于财政困难，全县保工资、保民生和保运转压力过大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1.强化预算绩效管理意识。加强部门绩效评价考核，改进管理方式，不断完善绩效评价工作方案，规范自评程序和内容，提高单位领导对全过程绩效预算管理的重视程度，增强绩效意识，不断提高资金使用效益，坚持“先有预算、后有支出”的原则，减少部门预算的调整，加快资金执行进度，做到专款专用，发挥财政资金的使用效益。 

　　2.规范财务运行。强化监督检查。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。规范会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　3.缉拿部门履行及年度工作任务，提炼核心指标、细化指标、完善指标，编细部门预算绩效整体支出和项目支出目标。 

　　八、其他需说明的情况 

　　无 

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局 

　　2023年3月29日