泸西县应急管理局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　泸西县应急管理局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能 

　　（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作 

　　（2）拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订部门规范性文件并监督实施。 

　　（3）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 

　　（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

　　（5）组织指导协调突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。 

　　（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军、警参与应急救援工作。 

　　（7）统筹应急救援力量建设，负责、协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。 

　　（8）牵头组织森林草原火灾扑救工作。 

　　（9）监督检查森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展风险评估工作。 

　　（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

　　（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。 

　　（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。 

　　（13）牵头组织职责范围内一般生产安全事故调查处理和办理结案工作。 

　　（14）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

　　（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。 

　　（16）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）部门机构设置。泸西县应急管理局设7个内设机构和政治处：办公室（行政审批科）、应急指挥中心、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科和非煤矿山科。 

　　（2）在职人员情况。截至2022年12月，我单位实有干部职工31人，其中主要领导6人，（局长1人，副局长4人，政治处主任1人），其他人员公务员11名（其中机关工人2人），事业人员11名,离退休职工3人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　2022年，县应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持科学发展、安全发展的理念，继续深入开展安全生产专项整治三年行动和“打非治违”行动，以防控安全风险为主、加强监管、落实责任为重点，采取有效措施，排查治理隐患，遏制了各类重大生产事故的发生。截至12月31日，共排查隐患2715条，已整改2671条，正在整改44条，整改率98%。督促相关企业严格落实全员安全生产主体责任，建立完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，召开9个工作专班联络员会议，及时通报非煤矿山、危险化学品、消防安全专项整治三年行动情况，指出问题、提出建议。全县共开展各行业安全生产行政执法处罚5086家次，行政罚款28.907万元。严格落实行政执法与刑事司法衔接工作机制，移送公安机关4起、4人追究刑事责任。全县安全生产形势依然严峻。同时积极与相关部门对接应急管理各项工作，采取相应措施，确保各项应急工作顺利开展。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标0个，二级指标7个，三级指标40个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年“三公”经费与2021年相比无变化。 

　　（二）全年一般公共预算收入预计完成645.82万元，比上年快报数627.59万元，增收,18.23万元，增长2.9%。 

　　（三）一般公共预算支出预计完成659.26万元，增长2.2%。 

　　（四）部门预算执行率≧99%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入503.77万元，其中：财政拨款收入503.77万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出456.73万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出47.04万元，当年内计划实施农村居民民房保险、全国自然灾害风险普查资金、应急能力建设资金等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0.35万元、社会保障和就业支出16.5万元、卫生健康支出29.68住房保障支出19.12万元、灾害防治及应急管理支出593.62万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数11.7万元，其中：公务接待费7.2万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费4.5万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我局收入合计655.98万元，完成年初预算数的130.2%，其中：财政拨款收入645.82万元，事业收入0万元、其他收入10.16万元；支出659.26万元，完成年初预算数的102%，按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0.35万元、社会保障和就业支出16.5万元、卫生健康支出29.68住房保障支出19.12万元、灾害防治及应急管理支出593.62万元；按支出类型划分：基本支出493.32万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出165.94万元，当年内计划实施农村居民民房保险、全国自然灾害风险普查资金、应急能力建设资金等项目；“三公”经费支出11.7万元，其中：公务接待费7.2万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费4.5万元。年初整体支出设定47个绩效指标，已经完成47个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。我局收入合计655.98万元，完成年初预算数的130.2%，同比增收8.23万元，增长1.3%。一般公共预算收入完成645.82万元，完成年初预算数的128%，比上年决算数627.59万元增收18.23万元，增长2.9%。一般公共预算支出完成659.26万元，完成年初预算数的130%，比上年决算数644.96万元增支14.3万元，增长2.2%。 

　　全局基本支出493.32万元，占一般公共预算支出74.8%。 

　　项目支出165.95万元，重点支持农村居民民房保险、全国自然灾害风险普查项目、应急能力建设、安全生产检查等。 

　　2.安全生产方面，截至12月底，全县共发生生产安全事故12起，死亡12人，受伤3人，经济损失420.1万元。其中，道路运输行业4起，死亡4人，受伤1人；农业行业1起，死亡1人；建筑施工行业6起，死亡6人，受伤2人；通讯行业1起，死亡人数增加5人，上升71%，受伤人数增加1人，上升50%，经济损失上升22%。全县未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势可控。一是压实责任抓安全。县委、县政府与各乡镇、各部门、重点企业签订安全生产目标责任书53份，召开县委常委会、县委专题会、政府常务会、安委会相关会议11次，明确了责任和任务，有力有效推动工作开展；二是突出行业整治抓安全。在春节、两会、五一、汛期、国庆、党的二十大等节假日和重点时段开展安全隐患大排查大整治活动，截至12月底，共排查隐患2715条，已整改2671条，正在整改44条，整改率98%；三是推进专项整治抓安全。督促相关企业严格落实全员安全生产主体责任，建立完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，适时召开9个工作专班联络员会议，及时通报非煤矿山、危险化学品、消防安全专项整治三年行动情况，指出问题、提出建议；四是强化执法抓安全。按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效要求，各乡镇各部门采取联合执法、专项检查等方式，重拳出击，从严整治煤矿、非煤矿山领域非法盗采行为，不断强化安全监管执法，推动落实高危行业领域重点企业执法检查全覆盖。截至目前，全县共开展各行业安全生产行政执法处罚5086家次，行政罚款28.907万元。严格落实行政执法与刑事司法衔接工作机制，移送公安机关4起、4人追究刑事责任。 防灾减灾救灾方面。 

　　3.防灾减灾救灾方面，全县共发生风雹、雪灾、洪涝等自然灾害15次（风雹9次、洪涝4次、雪灾1次、低温冷冻1次），受灾人口共21.4万人，紧急避险转移21人。一是适时开展调度、叫应。县防汛抗旱指挥部根据气象信息，及时叫应重点成员单位、重点防御乡镇主要领导、分管领导，自然资源、水利局及时叫应地质灾害监测员、山洪灾害预警员，各乡镇及时将预警提示通过QQ、微信、短信、电话等方式转发到村委会（社区）、到户、到人，通知危险区域群众做好转移避险准备。县防指办紧盯水库、坝塘等重要风险部位，适时对相关人员进行调度，提醒做好防范强降水和持续降水引发的崩塌、滑坡、山洪等灾害准备。今年以来，共调度乡镇、村组相关人员11次396余人次，召开分析会商会议6次。二是妥善应对。今年以来，县减灾委、县应急委组织259人次到受灾乡镇、村组核实灾情，指导受灾群众开展生产自救和灾后重建，向受灾乡镇划拨各级各类救灾资金545万元，划拨救灾物资大米87吨、食用油1000桶以及被子、毯子、大衣等3170床（件）。三是做实救灾物资储备。用好各级各类救灾资金，强化救灾物资储备，截至目前，我县共储备毯子493床、被子253床、大衣600件、睡袋36个，应急包1000个，彩条布25件，羽绒服185件、防风衣200件、冲锋衣140件、防寒服206件，大米65吨，防汛袋25000只、锄头53把、防汛膨胀袋1000只，各类水泵8台、发电机5台。四是组织力量开展应急救援。“9.16”洪涝灾害发生后，县消防救援大队紧急出动消防车辆66辆次、皮划艇1辆，消防救援人员264人次前往现场紧急排险，共处置警情130起，处置淹涝点76处，排水排涝4处，疏散转移群众294人，上门开展隐患排查166户，营救被困群众47人。 

　　充分发挥我县应急管理体系特点和优势，积极推进我县应急管理体系和能力现代化建设，认真履行防范重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命；健全完善的应急管理责任体系、行政执法监督体系、技术支撑体系、信息网络体系、宣传教育培训体系和应急救援体系；进一步加强应急管理队伍建设，应急管理素质和意识明显提高，生产安全事故总量、死亡人数继续下降，较大生产安全事故得到有效遏制，杜绝重特大事故，各类灾害事故及时应对处置，应急管理整体水平与全面建成小康社会目标相适应，应急管理工作各项指标圆满完成。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　 因疫情影响，县财政全力保障人民群众的生命财产安全，导致部分项目未完成，保险支付率低。 

　　（四）主要经验和做法 

　　 1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　 

　　2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。 

　　3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县应急管理局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 

　　（二）下一步工作打算 

　　健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。 

　　附件：1. 泸西县应急管理局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县应急管理局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县应急管理局

　　2023年3月30日