泸西县交通运输局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县交通运输局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《关于印发〈泸西县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕61号）文件精神，泸西县交通运输局承担以下工作职责： 

　　（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。 

　　（2）组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。 

　　（3）监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。 

　　（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。 

　　（5）协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。 

　　（6）负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。 

　　（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 

　　（8）负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。 

　　（9）负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 

　　（10）协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。 

　　（11）负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 

　　（12）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县交通运输局为政府综合职能部门，下设8个科室：办公室、财务科、规划科、建设科、运输管理科（泸西县地方海事处）、管养科、行政审批和法规安全科、民航铁路科。 

　　下设6家事业单位：泸西县道路运输管理局、泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站。其中泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站3家单位并入泸西县交通运输局机关统一核算。 

　　截至2022年12月31日，县交通运输局及其下属事业单位在职人员编制82人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制68人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，非财政供养0人。离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　1.农村公路建设。一是完成2021年30户以上自然村通硬化路项目50条70公里道路的检测、验收工作,正在进行项目审计；二是完成召泸高整公路地方道路修复工程18.2公里的检测、验收和审计工作；三是完成永宁乡蒿箐至弥勒当甸路面改造工程的检测、验收工作，正在进行项目审计；四是完成2022年农村公路自然村通硬化路项目74条119.161公里道路的设计审批、预算审批和招投标工作。项目于7月开工建设，预计12月30日全部完工； 

　　2.高速公路建设。泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段）路线起点位于泸西县中枢镇，与已建成的石林至泸西高速公路顺接，止于普者黑南盘江特大桥，路线全长27.518公里，涉及永久性用地总面积为1745.587亩。截至目前，项目累计到位资金18.12亿元，工程场地地震安全性评价报告、地质灾害危险性评估报告、建设项目选址意见书、用地预审意见等14项前期已完成获批，矿产压覆、水土保持方案、建设用地报批、施工许可证4项正在积极推进中，预计2025年建成通车。 

　　3.农村公路养护工程。计划投入资金899万元，路基、路面修复线路涉及22条道路，桥梁72座，项目于8月2日开工建设，目前项目建设进展顺利，完成工程量的86%左右，计划12月20日前完工。 

　　4.农村公路村道安全生命防护工程。下达计划129公里，涉及142条村道安防的完善，计划总投资908万元，项目于8月2日开工建设，目前项目建设进展顺利，完成工程量的90%，计划12月20日前完工。 

　　5.公路路政管理工作。1-9月共出动巡查车500余辆次，上路巡查人员达2000余人次，发生路政案件40起，立案案件40起，查处数 40起，下发《责令整改通知书》1份；审批保通方案 11件，清理非交通标志标牌100余块（处），清理违法（规）经营点1处，取缔占道经营摊点2处；清理乱堆乱放50处，30余立方米；清理打场晒粮30余处，700余平方米；整治马路市场2起；同高管交警、高速公路经营管理单位等开展应急演练3次。 

　　6.道路运输管理工作。一是加大超限超载宣传整治。深入到沿路矿山、砂石料场开展超限超载治理宣传教育活动，教育超限超载车辆驾驶员600余人次，发放治超宣传材料1000余份，下发有关加强源头监管的通知300余份，在高速公路共检测货运车辆28.5152万余辆次，劝返超限运输车辆5303辆次，没有发生因管理失控导致超限超载车辆驶入高速公路情况。二是强化行业监管，运输服务能力持续增强。全县道路运输经营业户669户，有经营性道路运输车辆1736辆，2022年1-10月，全县完成客运量 73.4万人，旅客周转量6532万人公里，货运量487.8万吨，货物周转量66373.3万吨公里。 

　　7.项目前期规划工作。一是泸西产业园区铁路专用线如期开展前期工作。目前正在根据审查意见鉴修，社会稳定风险评估报告已完成，用地预审与选址意见书正在正常编制，选址踏勘论证报告已完成前上报自然资源部门申请踏勘，环评、水保、地质灾害危险性评估、压覆矿产资源调查评估、地震安评报告、财务分析报告、专债实施方案、文物考古调查报告正在由中标第三方单位进行编制。二是会泽至曲靖至泸西至弥勒高铁项目纳入初步规划。项目自在建渝昆高铁会泽站引出，往南经曲靖至陆良，经泸西至弥勒，接云桂高铁弥勒站，与在建弥蒙铁路衔接，在泸西县城西设高铁站1个。该项目将与渝昆、沪昆、深昆、云桂、弥蒙相连，形成滇中城市群东部重要的人流大通道。项目已纳入省州综合交通中长期发展规划。三是国道G248提升改造纳入交通运输部“十四五”发展规划正选项目。国道G248（泸西县城—三塘乡—丘北）提升改造项目（泸西境内约60公里），能大力改善我县干线路网，完善泸西县域骨架路网建设。目前，G248国道改造已由省厅国道改造建设指挥部开展相关前期工作，可研已编制完成正在评审阶段。四是向阳乡通三级路列入全省农村道路建设项目库。起点位于三塘乡阿平村路口，与国道路G248相连，途经鲁黑村止于向阳旧寨，全长35.671公里，计划投资17800万元，根据（云交规划便〔2022〕464号）通知，该项目已纳入乡镇通三级路项目库。目前，正在开展项目可研，预计2023年内开工建设。项目建成后，将实现“十四五”时期所有乡镇通三级路的目标，同时将为我县东部山区的绿色发展注入新的生机与活力，服务乡村振兴，提升泸西城乡品味和形象。 

　　8.安全生产工作。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”制度，进一步建立健全机制，落实安全生产责任制，安排部署春运、两会、清明、“五一”、“汛期”、护航党的二十大等相关安全生产各项工作，确保我县交通运输行业的安全生产形势持续稳定。一是公路安全保通。1-10月，共组织应急抢险保通26次，投入人员300余人，投入机械60余台班，车辆40余辆次，全面巡查道路9次。累计发现道路安全隐患24处，已完成17处处治，还有7处待资金到位后立即安排处治，已做好安全警示提醒，保障群众出行安全通行。二是运输安全。认真落实客运车辆“三不进站”、“六不出站”、“五不二确保”规定，强化企业车辆动态监管，加强从业人员的安全教育培训。1-10月，对所监管的47家道路运输企业开展了10次常规的安全检查、4次专项检查工作，到现在为止，我局共出动人员120余人次，车辆60辆次。发现一般安全隐患8条，已整改完毕。三是开展稽查路巡。1-10月，我局出动人员456人次，出动车辆96辆次，检查车辆572辆，查获货车非法改装162辆。查处一辆非法营运。 

　　9.疫情防控工作。一是落实道路运输行业疫情防控长效机制：将疫情防控相关工作融入日常安全检查工作，督促道路运输企业落实好体温检测、扫码、戴口罩等相关工作，不定期安排人员对公交车、出租车做好消毒、扫码、戴口罩等的劝导工作，1-10月对泸西汽车客运南站站场消毒259次，对班线车辆消毒共29283车次，对公交车消毒共16222车次，对出租车共消毒23424车次；对从事冷链运输个体经营2户，每天做好车辆出行的线路、运输物品、运输重量等运行监督工作，要求从业人员如实地做好登记；督促道路运输从业人员重点人群开展落实一周两次全员核酸检测。二是做好疫情防控交通检查点工作。按照县疫情防控指挥部要求，全县设置14个常态化疫情防控交通检查站点，其中：县级检查站点6个，乡镇检查点8个。各检查点均在醒目位置设立提示牌及警示标识，有力保障了道路交通通行安全；同时，科学规范功能分区，分别设置了核酸采样点、信息登记点、临时隔离点以及医废存放区等，做到卡点依法设置、规范操作、有序运行。三是疫情防控应急运输保通保畅。8月16日至9月22日，调用出租车65辆次，公交车50辆次，网约车39辆次，客车167辆次，教练车244辆次配合全县做好8.16疫情防控工作；于9月9日至11日转运风险人员606人，投入转运车辆32辆，其中19座中巴车21车，33座大巴车11辆，驾驶员32人，完成了从昆明至泸西疫情风险人员转运保障工作；四是网格化疫情防控包保责任落实，按照疫情防控网格排查要求，将片区保包户落实到全局干部职工，实行责任落实包保到人，坚持每天做好排查工作。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年全县交通运输发展的主要预期目标为：力争完成交通固定资产投资12亿元以上；加快建设泸西至丘北至广南至富宁高速公路，全力做好征地拆迁、施工服务等工作，确保工程按既定目标推进；完成2022年30户以上自然村通硬化路、2022年农村公路养护和村道安防工程项目建设；完成泸西县工业园区至南昆铁路师宗站铁路专用线可行性研究报告编制工作。积极协调推进曲靖—泸西—弥勒高铁项目入库及前期工作。国道G248提升改造纳入交通运输部“十四五”发展规划工作。 

　　四、部门预算绩效管理开展情况 

　　为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，建立统一、规范的绩效管理体系，泸西县交通运输局积极开展了2022年度绩效管理工作。具体开展情况如下： 

　　1.修订完善了《泸西县交通运输局关于印发泸西县交通运输局财务工作管理制度的通知》（泸交字〔2020〕46号）等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。 

　　2.开展2022年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。 

　　3.根据预算法、《泸西县项目支出绩效评价管理办法》（泸财〔2022〕19号）、《泸西县县级财政预算绩效目标管理暂行办法》（泸财〔2013〕299号）等相关文件要求，对2022年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。 

　　4.开展事前绩效评估工作，由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组，形成评估成果。 

　　5.开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中。 

　　6.结合部门实际情况，搭建起了交通行业的整体支出和项目支出绩效指标体系。 

　　7.开展2022年项目支出绩效部门评价工作，对评价结果存在问题进行分析，提出改进措施并进行整改，提高部门绩效水平。 

　　五、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入1353.54万元，其中：财政拨款收入1353.54万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　（1）按支出类型划分：基本支出1287.54万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出66万元，当年内计划实施县级农村公路日常养护、县级配套农村公路路政管理工作经费等项目。 

　　（2）按政府支出功能分类划分：社会保障和就业支出220.33万元、卫生健康支出113.80万元、交通运输支出944.20万元、住房保障支出75.21万元。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）收入情况 

　　2022年度全年收入决算数6802.71万元，其中：财政拨款收入4667.39万元，占本年收入68.61%，其他收入2135.31万元，占本年收入31.39%。 

　　（2）支出情况 

　　2022年度支出决算数7159.79万元，其中：基本支出年度资金总额1421.15万元，项目支出年度资金总额5738.64万元。 

　　3.预算执行情况 

　　泸西县交通运输局2022年年初预算数1353.54万元，全年收入决算数4767.39万元，与年初预算数相比增加2347.83万元，增长了173.46%，主要原因是2022年度年初预算不含项目收入，导致总收入与年初预算对比增幅较大。2022年部门预算支出1353.54万元，实际支出7159.79万元，与年初预算数相比增加5806.25万元，增长了428.97%，支出增加的主要原因年初预算不含项目支出，导致总支出与年初预算对比增幅较大。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　1.投入情况分析 

　　（1）目标设定 

　　目标设定指标满分7分，从整体绩效目标设定、项目绩效目标设定2个方面进行评价。此项综合评价得分为6分，扣1分，得分率85.71%。在整体绩效目标设定方面，严格按照泸西县交通运输发展规划，结合部门三定方案、中长期规划及年度重点工作要求，制定了2022年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量；在项目绩效目标设定方面，结合项目实际，设置了项目绩效目标表，确保项目绩效目标清晰、细化、可衡里的同时保证项目绩效目标与部门任务数对应，与部门预算资金相匹配。 

　　（2）预算配置 

　　预算配置指标满分8分，从预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率3个方面进行评价。此项综合评价得分为8分，扣0分，得分率100%。预算编制紧扣部门履职目标，部门预算编制依据充分、数据详实、结构细化；基本支出预算能够保障机构正常运转、人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口、不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的重点项目支出总额占部门（单位）年度预算安排的项目支出总额的100%。 

　　2.过程情况分析 

　　（1）预算执行 

　　预算执行指标满分8分，从预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规7个方面进行评价。此项综合评价得分为4分，扣4分，得分率50%。由于财政困难，控制项目支出，泸西县交通运输局2022年度完成预算执行支出进度9月30日前≤80%、11月30日前≤95%；2022年“三公经费”变动率43.53％；政府采购执行率完成预算0％。其他结转结余变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规均在控制范围内，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门预算资金100%符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　（2）预算绩效管理 

　　预算绩效管理指标满分8分，从管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。此项综合评价得分为8分，扣0分，得分率100%。制定了泸西县交通运输局财务管理制度和泸西县交通运输局内部控制制度；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；对人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改；按要求收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、公开。 

　　（3）资产管理 

　　资产管理指标满分4分，从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。此项综合评价得分为4分，扣0分，得分率100%。我部门制定资产管理制度，资产账实相符，资产配置合理，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库，2022年固定资产利用率达100％。 

　　3.产出情况分析 

　　部门履职指标满分35分，从重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率4个方面进行评价。此项综合评价得分为35分，扣0分，得分率100%。我部门2022年度重点工作办结率为100%，年度实际完成率为100%，年度完成及时率为100%，质量达标率为100%。 

　　4.效果情况分析 

　　履职效益指标满分30分，从经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度5个方面进行评价。此项综合评价得分为25分，扣5分，得分率87%。2022年交通项目建设和运营维护对当地经济产生直接或间接的经济效益，基本达到预期指标，效益较为明显；各地交通基础条件明显改善，各地百姓出行便捷；加强交通建设项目污染防治和生态环境保护，提升交通运输服务能力和水平，达到全部预期指标，效益较为明显；预算年度中部门未发生过违纪违法情况；采取社会调查方式获得满意度调查结果，综合满意度为92%。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　我局按照2022年全局工作任务已全部完成绩效目标工作，完成率达100%。 

　　（四）主要经验和做法 

　　一是深入开展部门整体支出绩效评价工作，对下属单位实施绩效自评和部门核查。 

　　二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。 

　　三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　（五）绩效自评结论 

　　泸西县交通运输局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分90分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　一级指标 指标分值 自评得分 

　　投入 15 14 

　　过程 20 16 

　　产出 35 35 

　　效果 30 25 

　　合计 100 90 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。 

　　2.部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。 

　　（二）下一步工作打算 

　　在下一步的工作中，我局将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高交通运输系统预算资金的管理水平和能力。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县交通运输局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县交通运输局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县交通运输局        

　　     2023年3月17日