泸西县搬迁安置办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县搬迁安置办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　（1）贯彻执行中央、省级和州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规、地方性实施细则。 

　　（2）做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。   

　　（3）组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划及资金使用计划并督促落实。 

　　（4）按照移民安置规划及年度计划，组织协调乡镇及相关部门开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。 

　　（5）负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。 

　　（6）负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。 

　　（7）负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。 

　　（8）负责做好小型水库移民帮扶工作。 

　　（9）负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。 

　　（10）负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。 

　　（11）负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。 

　　（12）完成县委和县人民政府交办的其他工作。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县搬迁安置办公室设5个内设机构，分别是：综合科、财务科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。 

　　截至2022年12月31日，泸西县搬迁安置办公室事业单位在职人员编制10人，其中：财政全额供养10人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　2022年，泸西县搬迁安置办公室将继续按照县委、县人民政府及上级行业主管部门的统一安排部署和要求，认真贯彻落实国家水库移民政策，履行好部门职能职责，完成好县委、县人民政府和上级行业主管部门安排的各项工作，主要做好下列工作： 

　　（一）全力抓好风险防控工作。一是要严守收支平衡风险底线，严格执行《中华人民共和国预算法》第六十七条、六十八条关于调整预算和追加支出的相关规定，全面冻结除人员支出和应急救灾外的一切预算追加；财政收支要尽力而为，量力而行，除统筹做好2022年预算平衡外，要积极化解以前年度遗留问题，严防死守，确保重整问题发生。二是要严格控制投资项目，凡无上级政策支持和无资金来源的项目一律不得开工建设；杜绝随意扩大项目建设内容、补助范围，最终形成拖欠工程款的问题发生；杜绝随意调整投资概预算，超范围、超标准投资或由施工方垫资。 

　　（二）做好与县委和县人民政府以及县委办、县政府办、县人大常委会办公室、县政协办公室及分管联系领导的工作对接。日常工作开展，由综合科牵头组织，全体干部职工配合。按上级要求落实2022年党的建设责任制工作。在县委及县委组织部领导下，以加强党的政治建设为统领，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好“三会一课”等制度落实，推进党员干部队伍能力建设，为全面推动工作提供精神动力。日常工作开展，由党支部牵头组织，全体干部职工配合。按上级要求落实2022年党风廉政建设责任制工作。在县委及县纪委领导下，落实主体责任，抓好2022年度党风廉政建设工作，营造风清气正的干事环境。日常工作开展，由党支部牵头组织，全体干部职工配合。 

　　（三）落实2022年移民相关社会稳定工作。在县委政法委领导下，做好移民相关信访和稳定工作中，学习传达相关文件精神，通过传达学习，做到让全办干部职工明确工作目标、工作内容和工作方法，确保能及时处理水库移民工作相关的应急事件，配合信访、政法等部门做好移民相关稳定工作，确保大中型水库库区和移民安置区社会稳定和谐。日常工作开展，由维护稳定科牵头组织，其他科室配合。完成其他不确定性工作事项（如语言文字达标、脱贫攻坚、民族团结等工作）。原则上由综合科牵头组织好日常工作，特殊情况（根据工作内容）报请主要领导同意由较为合适科室牵头组织工作。 

　　（四）做好与上级行业主管部门的工作对接。积极协调争取对口资金3177.2600万元，其中：移民直补扶持资金829.26万元；大中型水库移民后期扶持项目资金2348万元。攻坚克难，按上级要求完成我县移民避险解困项目建设。做好年度移民动态管理。完成2022年度移民直补扶持资金发放工作。日常工作开展，由后期扶持科牵头组织，其他科室配合。规范地做好后扶项目收尾工作。已完成施工阶段的移民后期扶持项目的后续工作。日常工作开展，由后期扶持科牵头组织，其他科室配合。规范地做好后扶项目建设。积极协调相关各方，按计划完成2022年度后期扶持项目建设。日常工作开展，由后期扶持科牵头组织，其他科室配合。做好下一年度后扶项目列报协调工作。认真开展前期调研，完成我县2023年大中型水库移民后期扶持项目年度建议实施计划的报送，并协调处理好相关项目前期工作。日常工作开展，由后期扶持科牵头组织，其他科室配合。开展“两区”群众生产技能培训。组织大中型水库库区和移民安置区群众一至二批生产技能培训，扩展移民群众眼界，提升移民生产技能技术，培养移民致富带头人。日常工作开展，由后期扶持科牵头组织，其他科室配合。做好财务管理。加强移民资金管理，按计划筹措、使用移民资金，确保移民资金专款专用、阳光操作、安全运行。日常工作开展，由财务科牵头组织，其他科室配合。 

　　（五）全力抓好“三保”支出兜底保障工作。2022年，我县依然按照“三保”中风险县管理，大力压缩一般性支出和严格按照《红河州刚性支出项目及其标准》安排预算，兜底保障好“三保”支出，按照基本民生、工资、运转顺序，在保障前一项的基础上，顺序保障下一项支出；“三保”支出保障到位后，再按照刚性支出标准要求做好各级各部门保障工作。加大绩效考核结果应用力度，把压缩的一般性支出和非刚性支出用于“三保”支出和系统内债务付息支出，未纳入年初预算的支出和无来源支出一律不予保障。同时，要均衡预算执行进度，细化预算支出计划管理，强化绩效管理，进一步增强资金使用效益。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我办设立一级指标4个，二级指标7个，三级指标28个，具体目标情况如下： 

　　（一）全年一般公共预算收入预计完成136.39万元，比上年快报数176.78万元减收40.39万元，减少22.85%。 

　　（二）一般公共预算支出预计完成136.39万元，减少4.5%。 

　　（三）部门预算执行率≧95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我办根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　 2022年部门财务总收入4795.15万元，其中：一般公共预算财政拨款136.39万元，政府性基金预算财政拨款4658.76万元；2022年部门预算总支出4795.15万元。财政拨款安排支出 4795.15万元，其中：基本支出136.39万元，项目支出4658.76万元。 

　　财政下达我办“三公”经费指标控制数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2022年初结转结余2447.81万元，其中：基本支出327.11万元，项目支出结转2120.70万元；2022年收入1623.34万元，支出2754.52万元；2022年结转结余1316.62万元，其中：基本支出结转58.97万元，项目结转1257.65万元。 

　　3.预算执行情况 

　　2022年全年收入决算数4071.14万元，全年支出决算数2754.52万元，执行率为67.66%。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我办收入合计4071.14万元，完成年初预算数的84.9%，其中：财政拨款收入4071.14万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出4071.14万元，完成年初预算数的84.9%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出130.23万元;按支出类型划分：基本支出130.23万元、项目支出2624.30万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定21个绩效指标，已经完成20个，占总指标数的95%，部分完成绩效指标1个，占总指标数的5%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。我办完成财政预算总收入4071.14万元，完成年初预算数的84.9%，同比减少724.01万元，减少15.1%。一般公共预算收入完成953.10万元，完成年初预算数的698.8%，比上年决算数764.16万元增收188.94万元，增长24.73%。一般公共预算支出完成130.23万元，完成年初预算数的95.5%，比上年决算数143.93万元减支13.7万元，减少9.5%。 

　　开展党建工作会议4次、党风廉政建设会议4次，及时传达学习各种文件精神，提高了各位党员的政治觉悟和政治站位，党建工作全部完成预期绩效目标。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　1.直补资金绩效目标未完成原因分析 

　　直补资金于2021年12月下达，按移民人数13821人计划划拨到位829.26万元，截至2022年12月底已发放670.2350万元，核实后发放成功人数为11140人，其他部分人员由于上学、疫情、外出务工等原因未办理社保卡，所以未发放。还有部分人员人口自然变化已核减。 

　　2.项目未完成原因 

　　本次评价13个项目（其中13个项目均已完工，6个已进行工程审核）；其余7个未验收的项目，待具备验收条件的时候，及时组织验收并办理移交。部分项目完工资金支付率低，原因是财政资金紧缺。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。 

　　成立党组书记、领导任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2.强化预算管理，确保预算有效执行。 

　　强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3.抓好绩效目标编制。 

　　我办在编制部门及项目预算时，由综合科、财务、后扶科、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县搬迁安置办公室2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.财政困难。 

　　县级财政困难，单位日常开支难以保障，项目预算执行难度较大。 

　　2.下达资金滞后。 

　　财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，因县财政困难，无专项经费安排，无法满足项目前期工作的需求。 

　　（二）下一步工作打算 

　　通过绩效评价，泸西县搬迁安置办公室2022年部门整体资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，及时发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，同时及时发现项目在建设管理过程中存在的问题及取得的成效，对存在问题及时整改，为移民后期扶持项目建设绩效评价工作推广提供了宝贵的经验。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　项目年度建设资金到位缓慢：年度计划项目资金于下半年才下达，资金下达后本年度项目需要跨年实施，在实施过程中还会出现各种手续、程序、工期及后期资料整理进度，形成本年项目正在实施，下年的计划和前期工作接着要做，造成工作任务繁重、项目资料到位不及时、资金结算、验收和审计决算相隔时间较长、资金拨付不及时等情况出现。 

　　附件：1. 1泸西县搬迁安置办公室2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      1.2 泸西县搬迁安置办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县搬迁安置办公室 

　　2023年3月30日