泸西县工业商务和信息化局2022年度整体支出绩效自评报告

　　泸西县工业商务和信息化局2022年度整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能职责 

　　（1）贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。 

　　（2）拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。 

　　（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。 

　　（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。 

　　（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。 

　　（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。 

　　（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。 

　　（9）负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。 

　　（10）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。 

　　（11）负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　本单位为泸西县工业商务和信息化局所属一级预算单位，单位性质为行政单位.设有：办公室、人事科、工业经济科、技术创新科、商务科、电子商务科、信息化与无线电管理科、中小企业科、综合管理科共9个内设机构。 

　　截至2022年12月，我单位纳入决算汇编范围部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位2个。在职人员编制27人，其中：行政编制17人，事业编制10人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人；离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（1）推进项目前期及实施工作 

　　一是做好重点建设项目规划及实施。二是做好固定资产投资。三是争取中央、省、州预算内财政补助。四是项目上报、核准、备案服务工作。五是项目入库及前期工作管理。 

　　(2) 工业经济工作 

　　认真组织好工业经济和新型工业化发展战略及措施、经济运行分析工作，特别是做好“十四五”规划编制工作。认真开展新材料、生物医药、信息产业等工作，做好全县振兴装备制造业工作。 

　　(3) 商贸经济工作 

　　认真开展2022年商贸及电子商务进农村工作，做好成品油流通的监督管理工作。 

　　(4) 中小企业民营经济工作 

　　 一是做好申报认定“专精特新”中小企业工作。二是做好中小微企业复工复产工作。 

　　(5)信息化网络安全工作 

　　做好无线电管理工作，维护空中电波秩序。覆盖县城区、乡镇、行政村的农村信息网络,加强5G基站建设; 开展“美丽县城”公共免费WIFI建设; 有线电视“村村通”“户户通”； 农村电商、信息网应用及网络安全培训工作。                                                                                                               

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标29个，具体目标情况如下： 

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。 

　　总收入947.91万元，其中：财政拨款收入947.86万元，占总收入99.99%，其他收入0.05万元，占总收入0.01%。 

　　总支出956.06万元，基本支出602.38万元，占总支出63.01%，项目支出353.68万元，占总支出的36.99%。 

　　收入支出与上年度对比情况：2021年决算收入1201.09万元，2022年决算收入947.86万元，2022年比2021年减少253.23万元，下降21.08%；2021年决算支出1201.09万元，2022年决算支出947.86万元，2022年比2021年减少253.23万元，下降21.08%。 

　　泸西县工业商务和信息化局成立绩效评价监督小组，组长由局长程周福担任，副组长由分管财务的副局长邢伟担任，成员由财务人员和办公室抽调部份人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修(护）一般性支出，所有专项资金做到专帐核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　(一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2021年年初预算收入771.16万元，2022年初预算收入642.46万元，2022年比2021年减少128.7万元，减少16.69%；2021年年初预算支出771.16万元，2022年初预算支出642.46万元，2022年比2021年减少128.7万元，减少16.69%。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　1．收入支出与预算对比分析。 

　　2022年年初调整预算收入947.86万元，2022年年未决算收入947.86万元，年未决算比年初预算增加0万元，差异为0万元 

　　2．收入支出结构分析。 

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。总收入947.91万元，其中：财政拨款收入947.86万元，占总收入99.99%，其他收入0.05万元，占总收入0.01%。总支出956.06万元，基本支出602.38万元，占总支出63.01%，项目支出353.68万元，占总支出的36.99%。 

　　（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。2021年决算收入1201.09万元，2022年决算收入947.86万元，2022年比2021年减少253.23万元，下降21.08%；2021年决算支出1201.09万元，2022年决算支出947.86万元，2022年比2021年减少253.23万元，下降21.08%；下降的主要原因：厉行节约，减少开支。 

　　3．支出按经济分类科目分析。 

　　（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费本年支出0.67万元，年初预算数7.2万元，比年初预算数减少支出6.53万元，主要原因是压减财政支出，规范公务接待，压减公务运行费支出。“三公”经费本年支出0.67万元，上年决算数0.46万元，比上年增加0.21万元，主要原因是本年公务用车运行维护费增加。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费本年支出0.67万元，年初预算数0万元，比年初预算数增加0.67万元，原因是上年部分车辆支出因财政困难等到2022年支出。 

　　公务用车购置及运行维护费本年支出0.67万元，上年决算数0万元，比上年决算数增长0.67万元，主要原因上年部分车辆支出因财政困难等到2022年支出。 

　　（3）接待费本年支出0万元，年初预算数7.2万元，比年初预算数减少7.2万元，主要原因是厉行节约，压减接待费支出。接待费本年支出0万元，上年决算数0.46万元，比上年决算数减少0.46万元，主要原因是压缩财政开支，今年无接待费支出。   

　　（4）会议费支出情况：会议费本年度支出0元，上年决算数为0元。 

　　（5）培训费支出情况：培训费本年支出0万元，上年决算数为1.99万元，比上年度减少1.99万元，主要原因本年无培训任务。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。 

　　（四）主要经验和做法  

　　1.优化财政支出结构，不断调整和优化财政支出结构，压减无效低效支出，集中保障重点刚性支出，确保公共财政更多地用于保重点、保项目、保民生、促发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。 

　　2.经济发展必须稳中求进，做好财政资金收支管理，坚持好刀用在刀刃上的原则，力求使财政资金发挥做大效益。 

　　3.始终把推动跨越发展作为第一要务，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持把“抓项目、增投资”作为稳增长的重要引擎，坚持强保障、惠民生，民生保障持续改善，坚持把维护稳定作为第一责任，坚持总体国家安全观，坚决捍卫政治安全、意识形态安全和网络安全。 

　　五、绩效自评结论 

　　    泸西县工业商务和信息化局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 

　　2.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。 

　　3.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政单位申请用款，在财政单位批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　4.建议加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 

　　5.按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按单位需求，招聘人才，增加一股生力军。 

　　七、其他需要说明的问题。 

　　无。 

　　泸西县工业商务和信息化局 

　　2023年3月30日