泸西县旧城镇2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县旧城镇2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能职责 

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。 

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。 

　　（5）乡村振兴办公室。负责扶贫开发工作，承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训工作；负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设等工作；负责乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作。 

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理工作。 

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。　 

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。 

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。 

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。 

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。 

　　（12）财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　纳入旧城镇2022年度部门预算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是旧城镇党建办公室、旧城镇党政办公室、旧城镇经济发展和社会事务办公室、旧城镇社会治安综合治理办公室、旧城镇扶贫开发办公室、旧城镇财政所、旧城镇文化广播电视服务中心、旧城镇农业综合服务中心、旧城镇社会保障服务中心、旧城镇国土和村镇规划建设服务中心、旧城镇生态环境服务中心、旧城镇综合发展服务中心。截至2022年12月31日，旧城镇2022年实有人员编制88人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制5人）；在职实有人员共计116人，其中：行政人员31人（含行政工勤编制0人），事业人员85人（含参公管理事业人员3人）。退休人员共计25人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2022年，是党的二十大召开之年，是旧城镇经济社会转型发展的关键时期，是新一届政府任期的开局之年，我们要坚定信心，抢抓机遇，为推进旧城高质量跨越式发展不懈奋斗。 

　　2022年经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长13%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，工业增加值增长15%以上，地方一般公共预算收入增长8%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入增长8%以上。 

　　围绕上述目标，要重点做好以下八个方面工作： 

　　（一）更深层次推进产业升级。紧紧围绕“三张牌”示范区建设，贡献旧城力量。积极研究“绿色能源牌”建设。加大招商引资力度，积极引进科技含量高、发展后劲足的绿色清洁能源企业。适时扩大光伏发电建设项目覆盖面，赋予旧城绿色清洁能源开发新机能。积极推进“绿色食品牌”建设。紧紧围绕我镇番茄、蚕桑、夫之邦春菜等重点提升产业品牌化建设，重点打造旧城镇番茄品牌，做大做强番茄产业。谋划和实施一批冷链物流项目，全力打造农特产品交易物流中心。积极谋划“健康生活目的地”建设。努力挖掘旧城历史文化和红色文化，探索和扩展旅游发展空间。 

　　（二）更大力度提升发展后劲。推动产业示范基地建设。以做强支柱产业、做大优势产业、提质增效传统产业、着力培育新兴产业、努力促进三产融合为基本途径，以黑舍村、瓦舍村、紫交村等区域为重点，实施以烤烟、水果、养殖等为代表的传统种养殖产业，建设传统种养殖产业示范基地；以流转土地为重点，在三河、弯腰树、松鹤、青禾、旧城、督布府等区域，实施以大棚番茄、大棚春菜、香葱种植、规范养殖为代表的现代种养殖产业，建设现代种养殖产业示范基地；以秧田坝、矿厂、板桥为重点区域，实施以矿山复绿、蚕桑养殖、经济林果为代表的生态种养殖产业，建设绿色种养殖产业示范基地；培植商贸物流产业，重点依托旧城、松鹤两个市场，发展壮大全镇个体工商户和企业，紧扣旧城番茄发展的良好势头，做强农特产品物流运输特色产业。 

　　（三）更快速度推进项目建设。坚持抓项目就是抓发展的理念，积极谋划一批与国家投资导向和乡村振兴帮扶为重点的项目，围绕农村两污、道路建设、人居环境等基础设施短板向上争取资金和项目，进一步提升和改善群众生产生活条件。加快静宁园公墓（黑舍村）和宁安园公墓（马槽冲）连接道路建设速度，适时推动宁安园公墓二期扩建项目；争取实施旧城镇农产品分拣车间建设项目（四期）等4个集体经济项目；力争板桥河水源点周边11个村寨的截污项目开工建设，弯腰树、木龙、三河、松鹤四个村的生活污水收集项目获批并开工建设；力争小矣白、小木龙、旧城村等美丽乡村示范项目获得批复。完成集镇亮化工程项目建设；完成旧城村小组人居环境整治提升项目申报；完成旧城镇农村饮水安全巩固提升项目，巩固排涝除污工程配套建设，在坝区村寨规划建设排洪渠道，开展小草河、甸溪河等重点流域整治；在青禾、黑舍、督布府等村委会启动实施2万余亩的高标准农田建设项目；在秧田坝、青禾、三河等村委会启动实施1149.01万元的弥泸大型灌区工程项目；在旧城、松鹤等村委会启动实施1456万元农村安全饮水工程项目。 

　　（四）更高要求推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“一平台三机制”四个专项行动，深化“四个全覆盖”。有效运用防止返贫动态监测机制，适时开展“六清”遍访、脱贫人口“回头看”等工作，对“三类人员”进行动态监测。深入实施“干部规划家乡行动”，依托三河、弯腰树、木龙、松鹤四个村委会先试先行开展干部规划家乡行动。依托“龙头”企业引领，加快培育带动本土新型优质经营主体，探索、总结可复制、可推广的产业发展模式。以人居环境整治为抓手，扎实推进农村人居环境整治提升五年行动计划，坚持常态化考核评比机制推进农村人居环境整治提升。通过“三治融合”助推“三园两控一整治”，强化农村污水、生活垃圾治理，村容村貌提升，围绕“一户一宅”，厕所革命工作要求，高标准打造干净卫生、“一步一景”的村庄环境。着力抓好村间道路、村容村貌、公共广场、背街小巷、绿化亮化等设施的管护与提升，规范农贸市场、车辆停放、铺面经营行为管理，倡导健康文明新风尚。 

　　（五）更高标准推进生态建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，把生态文明建设贯穿于经济社会发展全过程，组织实施好退耕还林、公益林保护等国家重点生态工程，加快义务植树基地建设，逐步实现生态环境的根本好转。健全完善生态环境保护网格化监管体系，扎实执行河长制、林长制等制度，全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，严格执行森林、林地、湿地等生态红线保护制度，严厉打击私挖滥采、乱砍滥伐、破坏草原植被、违法占用林地等行为。积极实施矿山复绿工程，逐年对现有废弃矿山区域进行地质环境治理。打好污染防治攻坚战，实施集镇和农村生活污水收集治理、采煤沉陷区综合治理、矿山生态修复等重点项目，围绕板桥河水库水源地保护做好生态产业项目建设，实施好进水口湿地建设，运用好林木种资源保护措施，以生态文明建设引领经济社会高质量跨越式发展。 

　　（六）更实举措推进民生福祉。增进民生福祉是发展的根本目的。要顺应群众期盼，多谋民生之利、多解民生之忧，为跨越发展增强凝聚力。强化社会保障。认真抓好农村劳动力转移、农民就业服务和创业培训工作。健全城乡低保和社会救助制度，完善社会养老服务体系，扎实推进全民参保计划，强化“两保”缴费工作，加大对弱势群体的救助力度，做好敬老院管理工作。发展社会事业。坚持教育优先发展不动摇，落实教育项目投资，推进中小学校标准化建设，促进义务教育均衡发展，进一步巩固控辍保学工作成果，扎实维护好平安和谐的校园环境，强化师生安全意识，努力提高教育教学质量。着力发展卫生事业，提升医疗服务水平，严格落实疫情防控工作要求，全力做好疫苗接种。加快发展文体事业，管好用好镇文化站、村级公共服务中心、农家书屋、小广场等文化体育设施，完善公共文化服务体系，满足群众精神文化需求。 

　　（七）更严标准推进社会治理。抓牢安全生产工作。深化安全生产“六进”活动，加大重点领域、场所安全隐患排查力度，严格落实“三必须”安全生产监管责任。重点加大对关闭矿井和私挖滥采的巡查，严防各类事故发生。深刻汲取鲁白“5.16”事件经验教训，持续加大食品安全隐患排查及相关安全知识宣传教育。坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓实“网格化管理”，全面落实信访工作责任制，深化矛盾纠纷多元化解“红河模式”运用，深入推进旧城集镇、松鹤市场、征地问题等历史遗留问题的解决，组织专人、专班，针对矛盾纠纷成因、特点、类别深入开展调研，找准化解纠纷的症结和方法。 

　　（八）更细举措推进政府建设。加强政府法治建设。深入贯彻以人民为中心的基本原则，推动新时代法治政府建设再上新台阶。严格按照法定权限和程序行使权力，提升行政决策质量，提高决策科学化、民主化、法治化水平。自觉接受镇人大的工作监督、法律监督，主动接受民主监督和社会各界的舆论监督。加强政府效能建设。坚持党对政府工作的全面领导，建设担当有为、执行有力的政府。大力倡导“马上就办、办就办好”的作风。持续提升“一部手机办事通”等数字化服务效能，“让数据多跑路，让群众少跑路”。立足旧城发展的优势，把准旧城发展的短板，精准招商，引进创新力、带动力、发展力强的企业带动旧城经济社会发展。加强廉洁政府建设。持之以恒抓好政府系统党风廉政建设，意识形态领域工作，坚决贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，全力维护政府清廉、干部清正的良好形象。持续营造风清气正的政商关系，切实解决企业发展的痛点、难点、堵点问题，确保充分激发市场主体活力和内生动力。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我单位设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标39个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年旧城镇人民政府一般公共服务支出上涨10.54%，“三公”经费上涨26%。 

　　（二）全年一般公共预算收入预计完成3013.29万元，比上年快报数3090.57万元减收77.28万元，减少2.5%。 

　　（三）一般公共预算支出预计完成3541.43万元，减少5.5%。 

　　（四）2022年受疫情影响，部分项目暂停支付，因此，部门预算执行率仅为65.89%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我单位根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入3134.61万元，其中：财政拨款收入3013.75万元，事业收入0万元、其他收入120.86万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出2076.03万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出1465.40万元，当年内计划实施泸西县旧城镇弯腰树村产业基础设施配套建设项目、泸西县旧城镇大白乐村产业基础设施配套建设项目、旧城镇2022年农村公路养护等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出1103.61万元、社会保障和就业支出239.06万元、住房保障支出94.77万元、文化旅游体育与传媒支出40.02万元、卫生健康支出131.43万元、节能环保支出100.37万元、城乡社区支出42.92万元、农林水支出1672.42万元、交通运输支出59.68万元、国有资本经营预算支出0.46万元、灾害防治及应急管理支出56.7万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数75万元，其中：公务接待费36万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费39万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我单位收入合计3134.61万元，完成年初预算数的139.6%，其中：财政拨款收入3013.75万元，事业收入0万元、其他收入120.86万元；支出3126.19万元，完成年初预算数的139.3%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出688.37万元、社会保障和就业支出239.06万元、住房保障支出94.77万元、文化旅游体育与传媒支出40.02万元、卫生健康支出131.43万元、节能环保支出100.37万元、城乡社区支出42.92万元、农林水支出1672.42万元、交通运输支出59.68万元、国有资本经营预算支出0.46万元、灾害防治及应急管理支出56.7万元；按支出类型划分：基本支出2076.03万元、项目支出1050.16万元。“三公”经费支出11.09万元，其中：公务接待费1万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费10.09万元。年初整体支出设定39个绩效指标，已经完成19个，占总指标数的48.7%，部分完成绩效指标20个，占总指标数的51.3%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。本单位完成公共财政预算总收入3134.61万元，完成年初预算数的139.6%，同比减收275.49万元，增长-8.1%。一般公共预算收入完成3013.29万元，完成年初预算数的134%，比上年决算数3090.57万元减收77.28万元，增长-2.5%。一般公共预算支出完成3126.19万元，完成年初预算数的139.3%，比上年决算数3426.37万元减支300.18万元，增长-8.8%。 

　　本单位民生支出670.35万元，占一般公共预算支出21.4%。 

　　下达各类民生保障资金52.7万元，主要用于困难群众救助补助、企业退休人员养老金和退役安置等；下达各类农业补贴58.85万元。 

　　2022年，本单位年初预算项目编制申报数100条，排序项目89条，上报项目70条，纳入预算项目55条，县财政局分别于2021年12月10日、12月13日开展两轮事前评审，最终纳入年初预算的本级财力支出2244.79万元。纳入预算的本级财力一般公共预算特定目标项目30个，涉及资金941.02万元。纳入预算的项目共设立三级指标321个，其中：定性指标54条、定量指标267条。 

　　完成4个部门（单位）整体支出绩效评价工作，整体支出绩效评价收入合计3134.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3013.29万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.46万元，其他收入120.86万元，支出合计3126.19万元。 

　　开展党建工作会议5次，培训人次706余人次，及时传达学习各种文件精神，提高了各位党员的政治觉悟和政治站位，党建工作全部完成预期绩效目标。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　 2022年下半年因疫情影响部分项目未完工，资金支付率低。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县旧城镇财政所2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分97.22分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　从部门预算绩效跟踪管理中发现绩效目标、指标的完成情况存在以下方面的原因：全镇财政收支矛盾突出，经济支柱单一，财政增收困难，社会事业发展与民生需求还存在一定差距，群众利益诉求日趋多元复杂，部分历史遗留问题难以解决。一方面经济结构矛盾仍较突出，农业基础比较脆弱，抵御自然灾害能力弱，产业化、市场化进程不快，产业构成层次不高，运行质量欠佳。另一方面财政供养人员较多，刚性支出增长过快，资金调度困难，社会各方面发展都需要大量财力作保障，加之增人、增资、社保提高等因素，使收支矛盾极为突出，又必须严格贯彻执行“量入为出，量财办事，一要吃饭，二要建设”的财政工作方针，导致资金调度紧张，宏观调控能力大大削弱，保工资发放、机构运转等成了财政的主要职能。 

　　（二）下一步工作打算 

　　 1.强化支撑，增收节支保发展。  

　　（1）做好增收工作。广开税源，深挖潜力，努力做大财政“蛋糕”。进一步加强对重点行业、重点税源和重点税种的监控与分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，增强组织收入的主动性；加强税收征管，坚持依法征税、应收尽收；积极争取各方面的资金和项目扶持，优化财政收入结构，不断壮大地方财政实力，为政府调控经济和保障民主提供坚实的财力支撑。  

　　（2）做好节支工作。牢固树立过紧日子的思想，精打细算，用好每一分钱。坚持有保有压、有促有控，科学安排预算和严格预算执行，严控“三公经费”开支，不断改善财政监管，努力降低行政成本，省下钱来办大事、办要事、办实事。  

　　2.强化财政精细化管理，不断提高资金使用效率。  

　　　　继续加强对各站所财务的监督管理力度。要充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，要实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好项目资金管理台账。  

　　3.规范合理支出，保证重点，促进社会经济发展。  

　　（1）优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要，切实将各项惠农资金落到实处。 

　　（2）加大对农业的投入，重点保证农业支出需要，加快农村基础设施建设，推动农村经济结构调整，促进农业增产、农民增收。 

　　（3）加大重点基础设施项目建设的资金投入，保证民生工程顺利实施。 

　　（4）统筹兼顾，确保其他各项事业的资金需要，维护社会和谐稳定。  

　　4.抓好队伍，提升素质树形象。  

　　　　切实加强政府职工队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象，真正为人民服务。做好干部职工纯洁教育等思想教育工作，培养一支高素质、强业务等干部队伍。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　2022年度疫情对部门整体支出绩效目标的完成有产生很大影响。 

　　附件：1. 泸西县旧城镇2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县旧城镇2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县旧城镇人民政府 

　　      2023年3月27日