泸西县白水镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县白水镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　泸西县白水镇人民政府承担以下工作职责： 

　　执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和 “为民服务中心”的日常工作。  

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编 制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、 老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。  

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安 综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突 发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域 内的各类执法工作。  

　　（5）乡村振兴办公室。负责扶贫开发工作，承担宣传贯彻 扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；负责扶贫对象的调查 摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安 居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训工作；负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设等工作； 负责乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作。  

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、 农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理工作。  

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。  

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。  

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。  

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。  

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。  

　　（12）财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县白水镇人民政府下属有5个行政办公室：白水镇党政办公室、白水镇党建工作办公室、白水镇经济发展和社会事务办公室、白水镇社会治安综合治理办公室、白水镇扶贫开发办公室，6个事业服务中心：白水镇文化广播电视服务中心、白水镇农业综合服务中心、白水镇社会保障服务中心、白水镇综合发展服务中心、白水镇国土和村镇规划建设服务中心、白水镇生态环境服务中心，1所即白水镇财政所，共12个部门机构。 

　　截至2022年12月31日白水镇人民政府实有人员编制102人。其中：行政编制35人，事业编制67人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员67人（含参公管理事业人员4人，行政工勤人员1人），其他人员0人，其中：财政全供养96人，非财政供养0人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　2022年以来，白水镇在县委的坚强领导和县委组织部的有力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央和省、州、县的决策部署，聚焦党建重点、细化工作任务、解决突出问题、补齐弱项短板，不断增强基层党组织政治功能和组织力，为社会持续稳定向好、经济快速发展提供了坚强的组织保证。 

　　（1）经济实力再增强。以“三张牌”和产业融合发展为导向，加快构建现代农业生产经营体系，筑牢乡村振兴基础；优化产业布镇，推动产业基础高级化、产业链现代化；以现代农业、园区工业、特色农旅等为支撑，持续优化经济结构，充分释放增长潜力，地区生产总值年均增幅与全州、全县持平。 

　　（2）改革开放再创新。持续优化营商环境，把握国家区域发展战略的梯度差异和产业转移规律，充分发挥区位优势，接边两州两县高速通达的便利条件，提升招商引资和跨区域吸纳生产要素的精准度、承载力，在全方位对外开放中培育竞争新优势。 

　　（3）生态环境再改善。强化国土空间规划及用途管控，坚持生态立镇，持续优化农村人居环境，依托绿水青山、田园风光等资源，加快推进观音山国家森林公园、东方玫瑰谷、高原足球训练基地、水井美丽乡村、牛牛牧业奶牛庄园等旅游特色项目。切实加大对重点污染源整治监管力度，从源头上预防污染和保护生态环境，让生态宜居幸福全镇人民。 

　　（4）镇村建设再加快。坚持以做美集镇形象、提升集镇品位、打造集镇名片、增强集镇功能为重点，持续加强集镇建设。以“六抓六强”为重要方法，全面推进乡村振兴，加快推进村庄规划编制工作，努力建成“产城人文旅”高度融合的独具魅力的特色乡镇。强化基础设施投入，积极争取完善镇村道路、水利工程、电网改造、“两污”处理等民生项目，提供更高质量的生活配套。 

　　（5）幸福指数再提升。注重保障基础民生，努力让发展更有“温度”，群众幸福更有“质感”。积极兴办更加普惠民生的实事，不断提高全民幸福指数；建设更加完善的社会保障体系，提供更加优质的公共服务、更加健全的教育、文化、医疗、社保等公共服务体系。倍加关注弱势群体和五保老人供养工作，共享小康社会建设成果。 

　　（6）社会治理再加强。围绕法治政府建设，持续推动政府职能转变，促进政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升。全面推进市域治理现代化，社会治理系统化、科学化、法治化、智能化水平全面提升，防范化解重大风险、突发公共事件应急能力显著增强，发展安全保障更加有力。 

　　（7）文明程度再提高。充分发挥新时代文明实践阵地作用，全面提升群众文明素质，移风易俗、革除陋习，着力创建各级文明村镇。推进城乡公共文化体育服务体系建设，社会主义核心价值观深入人心，人民群众精神文化生活日益丰富，思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质明显提高，全社会法治意识持续增强。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我镇设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标91个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年全镇一般性支出和“三公”经费下降20%以上。 

　　（二）全年一般公共预算收入预计完成2162.83万元，比上年快报数2114.55万元增收9237万元，增长2.28%。 

　　（三）一般公共预算支出预计完成2162.83万元，减少5.97%。 

　　（四）部门预算执行率≧95%。 

　　（五）2022年白水镇总收入3969.56万元，2021年白水镇总收入3748.6万元，比上年增加5.89%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我镇根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入2162.83万元，其中：财政拨款收入2162.83万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出1977.33万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出185.5万元，当年内计划实施白水镇黑龙村特色农产品交易中心建设项目、白水镇既庶村功能提升项目、白水镇善导村法土村两污治理等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出563.88万元、国防支出0万元、科学技术支出0.72万元、文化旅游体育与传媒支出49.17万元、社会保障和就业支出309.23万元、卫生健康支出142.68万元、节能环保支出105.3万元、城乡社区支出61.51万元、农林水支出647.6万元、交通运输支出0万元、住房保障支出97.24万元、国有资本经营支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出185.5万元。 

　　3. 财政下达我镇“三公”经费指标控制数7.02万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费7.02万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我镇收入合计3969.56万元，完成年初预算数的183.53%，其中：财政拨款收入3795.04万元，事业收入0万元、其他收入174.52万元；支出4352.98万元，完成年初预算数的101.26%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出666.48万元、国防支出0.39万元、文化旅游体育与传媒支出53.81万元、社会保障和就业支出235.63万元、卫生健康支出147.74万元、节能环保支出115.23万元、城乡社区支出60.01万元、农林水支出2888.9万元、交通运输支出27.87万元、住房保障支出113.89万元、国有资本经营支出0.37万元、灾害防治及应急管理支出42.67万元；按支出类型划分：基本支出2006.53万元、项目支出2346.45万元。“三公”经费支出7.02万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费7.02万元。年初整体支出设定91个绩效指标，已经完成91个，占总指标数的100%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。全镇完成公共财政预算总收入3969.56万元，完成年初预算数的183.54%，同比增收220.96万元，增长75.47%。一般公共预算收入完成3794.68万元，完成年初预算数的175.47%，比上年决算数2996.16万元增收798.52万元，增长26.65%。一般公共预算支出完成4352.98万元，完成年初预算数的201.26%，比上年决算数3757.50万元增支595.48万元，增长15.85%。 

　　完成固定资产投资6.3亿元，比上年增长105%；实现农民人均可支配收入13639元，比上年增长4.5%。完成烤烟指令性种植面积4.57万亩，收购613万斤，上等烟比例72.4%，均价33.74元，实现烟农售烟收入2.0683亿元，镇财政收入0.46亿元。畜牧业产值达402亿元，完成全年畜牧产值的100%。累计种植各类粮食14.36万亩，粮食总产量达9000余万公斤；集中连片种植蔬菜4.35万亩次，产量6360万公斤；零星种植中草药0.15万亩，产量98万公斤；优质水果挂果面积2.05万亩，产量4080万公斤。 

　　高质高效服务各级重点项目建设用地。围绕服务绿色低碳示范产业园建设用地、弥泸大型灌区、森林防火通道等项目，全年共征地506.7822亩，涉及农户2402户，共接待群众来信来访89起276人次，已全部调解。 

　　组织发动干部群众10000余人次，动用车辆200余台次，运用装机、挖机100余台次，清理卫生死角600余处，清除生活垃圾50000余吨，清运建筑垃圾1000吨，消除公路两边红白垃圾500余公里。持续推进“厕所革命”，累计投入50万元新改建无害化卫生公厕5个，全镇卫生公厕全覆盖进程不断加快。实施农村无害化户厕建设680座，已全部提请县级验收。累计摸排发现户厕问题户35个，整改率100%。全面开展河道清理整治，清除阿味水库沟淤泥和垃圾障碍物沟段共计21.4公里。稳步推行垃圾清运收费制度，群众主动缴费率达95%以上，稳步做到“垃圾日产日清”，年内新增垃圾筒200个，垃圾箱150个。持续开展“两拆”及复绿，通过组织宣传，动员群众自行拆除危房、违建等建筑物70余座1.8万平方米，实现乡村颜值和百姓幸福指数“双提升”。加快农村污水治理管网铺设，在黑龙、法土、西租、红杏、桃园、既庶等村小组实施道路美化亮化及污水管网建设工程，安装路灯121盏，铺设污水管网14.2公里。 

　　民生福祉整体得到改善。一是加快“两费”收缴工作。全镇完成城乡居民基本养老保险收缴22335人，完成任务数的96.66%；完成城乡居民基本医疗保险收缴44883人，完成任务数的86.49%。二是加强城乡低保、孤儿救助、特困供养人员保障工作。截至10月底，全镇城市低保对象在册7户8人，农村低保对象1224户1772人，在册特困人员118人，孤儿7人，发放城乡低保金550.87万元，开展特困人员救助金117.79万元，发放孤儿生活补助金8.89万元。三是依规用活临时救助政策。开展临时救助困难户115户，通过社会化发放救助金26.51万元。四是严格落实殡葬改革。完成白水镇镇级公墓二期和桃园村委会回民公墓建设。今年截至10月底，辖区死亡人员233人，符合火葬政策177人，均按政策实行火葬。五是继续巩固义务教育基本均衡发展成果。致力教研与师资培训促教学，始终注重课堂教学效率的提升，扎实抓好教育教学，促进教育事业的发展。辖区小学在校生4344人，幼儿园在园人数1874人，小学纯入学率99.96%，学前三年毛入园率96.22%；2022年中学学业水平考试最高分577分，居全县第8名，被本县高中录取422人，占报考人数的60％。六是坚决打赢疫情防控阻击战。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，科学精准执行国家统一的疫情防控政策，做到疫情防控节奏不变、力度不减、尺度不松，通过全镇各级各部门和广大群众的共同努力，成功阻击师宗3.30、泸西8.16和11.08疫情事件，辖区内各项疫情防控措施有效落实，辖区实现“零输入、零感染、零传播”，未出现疑似和确诊病例。 

　　发放各类农业补贴916.69万元，其中：种粮农民补贴177.38万元，耕地地力保护补贴535.76万元，2021年省级森林生态效益补偿资金8.7万元，农牧民补助奖励资金112.23万元，2017年陡坡地种植第三次补助82.62万元。 

　　2022年，全镇年初预算项目编制申报数91条，排序项目91条，上报项目91条，纳入预算项目85条。 

　　完成整体支出绩效评价工作，整体支出绩效评价收入合计3969.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3794.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.37万元，其他收入174.52万元，支出合计4352.98万元，整体支出绩效评价结果优秀。项目支出评价36个，全部为优秀。 

　　共排查各类矛盾纠纷382件，化解339件，调处率88%。办理群众来信19件（含县级交办8件），接听政府热线74个，做到一般矛盾不出村、组，重大矛盾纠纷不出镇。 

　　开展党员培训13次，培训人次510余人次，开展党建工作会议4次、党风廉政建设会议2次，及时传达学习各种文件精神，提高了各位党员的政治觉悟和政治站位，党建工作全部完成预期绩效目标。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　 部分项目延期完工，部分项目未完工资金支付率低，原因分别是：部分项目招投标因为招投标环节推迟，造成项目延期开工或者延期完工；部分项目因为项目资金未及时到位，造成资金支付率低；部分项目由于项目实施进度缓慢造成延期完工。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立镇长任组长，各副镇长为副组长，办公室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我镇在编制部门及项目预算时，由镇项目办、扶贫办等职能部门各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　4.做好项目实施进度管理，督促好项目按时按质完工。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县白水镇人民政府2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1、缺乏预算绩效专业知识，绩效管理工作质量不高。部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标指标值设置不够规范，无法做到量化、细化，与实际情况存在较大偏差。  

　　2、虽然已初步实践运用部门整体支出绩效共性指标体系和项目支出指标体系，但指标体系未经过实践检验，各级指标值设置合理性、适用性有待进一步考量。 

　　3、主要领导及部门领导对绩效管理工作不够重视，人力配置严重不足，未配备专职的绩效管理工作人员，仅靠财政所牵头落实，让财务人员指挥和协调其他科室开展相关工作，难度较大且深度不够、效果不佳。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1.全力巩固脱贫攻坚成果助推乡村全面振兴。以乡村振兴统揽新发展阶段“三农”工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。 

　　2.抓实项目投资拉动优化营商环境，持续抓实宜居靓丽白水建设，抓民生保障推动社会事业全面发展，贯彻落实依法行政，建设人民满意政府。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 泸西县白水镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县白水镇人民政府2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县白水镇人民政府    

　　2023年3月28日