泸西县金马镇2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县金马镇2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能职责 

　　党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。 

　　党建工作办公室。承担研究和指导本镇党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。 

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。 

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。 

　　扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。 

　　农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。 

　　文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。 

　　社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。 

　　国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。 

　　生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。 

　　综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。 

　　财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　2022年，泸西县金马镇人民政府纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 12个（行政机构5个、事业单位6个、参公单位1个），其中：独立报送单户报表的单位12个。编制数87个，其中：行政编制31个，事业编制56个。截至2022年6月财政全供养人员117。其中：在职职工87人，离休0人，退休26人；遗属补助4人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）年度工作计划 

　　围绕“现代农业示范镇、工商贸易示范镇、生态宜居示范镇、和谐人文示范镇”功能定位，不断优化农业生产结构和区域布局，积极推进“绿色食品牌”建设，构建现代化产业体系，推动经济发展实现新突破；多条“快速通道”“物流通道”实现通车并加速对外联通，“田成方、路相通、渠相连”的农田水利体系不断完善，推动基础设施建设实现新突破；集镇精细化管理水平全面提升，村庄环境卫生整洁成为常态化，美丽村庄建成数量逐年增多，推动美丽宜居金马建设实现新突破；人民群众收入更高、渠道更宽，基本形成优质均衡的公共服务体系、更加健全更可持续的社会保障体系，推动民生福祉改善实现新突破；防范化解重大风险机制不断完善，应急处置能力、自然灾害防御和救灾能力不断提高，民族团结进步创建工作全面深入持久开展，法治金马、平安金马建设迈上更高水平，推动社会治理效能实现新突破。 

　　（二）年度重点工作 

　　1.加快构建以“绿色食品牌”为引领的现代产业体系。主动服务和融入省委、省政府“三张牌”决策部署，以打造“绿色食品牌”示范区为目标，按照“大产业+新主体+新平台”和“六化”产业发展思路，不断提升金马“菜、花、烟、畜”等优势产业组织化、规模化、设施化、品牌化水平。以金太现代产业园区为示范引领，持续引进有品牌、有实力、有市场的农业龙头企业，完成金太现代农业产业园区500亩高端玫瑰鲜切花种植基地、金马镇高原特色现代农业产业合作交流孵化中心建设项目，加快推进泸西谷盛、菜鲜生冷链物流招商引资项目，开工建设金马镇移民培训中心，打造一批绿色有机蔬菜产业园区、高端现代花卉产业园区、优质水果种植试验示范区、优质烤烟核心区和生猪肉牛养殖示范区。加强标准体系建设和品牌认证，依托明康汇、合盛等农业龙头企业，大力推进“三品一标”认证，发展绿色、有机、地理标志农产品生产，构建“产品品牌+企业品牌+区域公共品牌”的品牌体系，以品牌诠释质量、安全、信誉、效益和影响力，着力提升“绿色食品牌”竞争力。坚持“产供销”一体、“农文旅”融合，以金马镇现代物流中心和爵册产业合作交流孵化中心建设为带动，实施农业产业链延伸行动，谋划和实施一批冷库冷链、精深加工、商贸物流、电商配送等项目，建立一批集优势产业生产和加工于一体的产业集聚带，形成多层次、多环节转化增值的精深加工全产业链，持续扩大农产品加工产值与农业总产值比重，加快从农业大镇向农业强镇转变。 

　　2.加快构筑现代基础设施网络。牢固树立“发展靠项目支撑、项目决定发展速度”的意识，加大项目策划、包装、争取和实施力度，扎实推进基础设施建设。着力推动道路交通建设。实施农村道路畅通和美丽公路建设工程，开工建设新坝蔬菜产业园区主干道、山口至旧城通乡公路、山口至糯布通村道路项目，争取7个农村公益性公墓道路和爵册、新安、雨龙等村产业道路立项建设，完成青白惠农大道金马段和新吉雨公路修复提升、井不干产油大县产业道路、爵册亮海子物流通道建设，积极配合做好G248国道改造项目建设，把金马建设成为泸西重要交通物流枢纽中心。着力推动农田水利建设。加快推进弥泸大型灌区泸西灌片金马段，开工建设大核桃、小核桃、碧桃3个村土地综合整治项目，争取山口新安片区高标准农田、金马河综合治理、石缸冲小组土地综合整治等项目立项建设。实施农村供水保障三年行动，开工建设爵册和石缸冲片区自来水供水管道提升改造项目，不断提高水资源安全保障能力，加快农田水利基础设施建设。着力推动集镇提升建设。盘活集镇闲置土地资源，统筹推进集镇老区改造和新区建设，加快集镇道路、停车场、供水供电供气、污水垃圾处理、公共绿地等集镇设施配套建设，筹集资金启动金龙大街修复工程，投资200余万元建设爵册小坡山森林公园，深入推进集镇精细化管理，规范集镇道路交通秩序、强化农贸市场管理、突出集镇环境卫生整治，全面提高集镇品位。 

　　3.加快推动乡村振兴步伐。继续抓紧抓好脱贫攻坚成果巩固，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。实施好巩固拓展脱贫攻坚成果“四个专项行动”，不断完善“四个全覆盖”（农村低收入人口帮扶全覆盖、产业帮扶全覆盖、集体经济全覆盖、培训就业全覆盖），健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制，用好东西部协作和定点帮扶政策，做好易地扶贫搬迁后续扶持，紧盯“三类人员”181户697人，不断实施农村低收入人口常态化帮扶，持续巩固“两不愁三保障”成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。全面推进乡村振兴。聚焦农业农村现代化，持续培育壮大“一村一品”特色产业，强化新型职业农民和乡土人才培育，完善农村公共文化服务体系，打造干净美丽宜居乡村，不断完善农村自治组织、经济组织、群团组织、社会组织等功能，促进农业高产高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。 

　　4.扎实推进美丽宜居乡村建设。深入实施乡村振兴“一十百”工程，大力实施乡村建设行动，始终把农村人居环境提升作为乡村振兴的第一场“硬仗”，不断提高人居环境质量。抓好村庄规划管理。坚持“规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”，推动城乡、土地利用、生态环境保护等规划“多规合一”，以“干部规划家乡行动”为抓手，继续完成太平和石缸冲两个行政村实用性规划。推进农村宅基地制度改革，推行农村宅基地联审联管，严格实行农村宅基地“一户一宅”制度，强化农村房屋建设规划管控，加强农村建房许可管理，严肃查处违规乱建行为，全面提升乡村风貌。抓实人居环境综合整治。巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，扎实推进农村人居环境整治提升五年行动，结合推进爱国卫生“七个专项行动”向乡村延伸，深化拓展“新坝做法”，有力有序推动“两违”建筑整治、农村厕所革命、生活垃圾处理和污水治理、黑臭水体消除、畜禽粪污资源化利用、村容村貌整治提升，着力构建组织动员全覆盖、治理范围全覆盖、整治问题全覆盖三个“全覆盖”治理格局，让干净、整洁、宜居成为农村的标配。建立健全长效管护机制。加快建立农村人居环境长效治理和多元化投入机制，严格落实垃圾治理收费制度，完善“户收集、组保洁、村收运、镇中转、县处理”垃圾治理模式，积极推行“门前五包”“田园三包”等网格化保洁责任制。统筹使用好村集体经济收益，推行人居环境整治以奖代补机制，有效推动农村人居环境综合整治从典型示范到整体推进。着力打造美丽乡村。聚焦建设美丽集镇、美丽村庄、美丽公路、美丽田园、美丽河湖、美丽山林“六大重点领域”，突出“规划、绿化、文化、整洁化”，实施村庄净化、绿化、亮化、美化，推行“五小三公一体系”，因地制宜建设小菜园、小果园、小花园，开展精品示范村、美丽村庄、美丽庭院创建，争取打造两个以上美丽村庄示范村，让田园风光成为农村最美的风景，蔬菜林果成为农村最好的绿化。 

　　5.大力推进生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以生态文明建设引领高质量跨越式发展。全力打好污染防治攻坚战。坚持精准治污、科学治污、依法治污，抓紧抓实中央生态环境保护督察反馈问题整改，持续整治人民群众反映强烈的生态环境问题。加大对洗葱行业排污监管整治，推动农业经济绿色低碳循环发展。实行最严格的生态环境保护制度，深入落实河湖长制、林长制，以更高标准打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”和“6个标志性战役”，统筹推进山水林田湖草系统治理，严厉打击私挖乱采、毁林开荒等各类违法犯罪行为。加大生态环境保护力度。加强工业污染、城市扬尘污染、道路扬尘污染等领域综合整治。加强对河流、水库、坝塘、沟渠、龙潭的管护，综合开展地下水取用、取水点清理整治联合执法行动，切实保护好饮用水源。推进农村污水管网及配套设施建设，争取新坝村污水收集处理工程（一期）项目开工建设，实现水清、河畅、岸绿，坚决守住金马的绿水青山、良田沃土。持续推动绿色低碳发展。强化国土空间布局和用途管制，划定并严守生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，落实耕地保护和节约用地制度，加强耕地用途管制，严禁耕地非农化、防止耕地非粮化。持续推进农业面源污染治理，抓好化肥农药减量增效，深入推进测土配方施肥，提升农膜、农药包装物等回收率，积极推动投资4亿元的泸西县废弃果蔬及畜禽废弃物集中处理资源化综合利用项目、云南红兴废旧塑料回收加工销售项目建设，提高秸秆综合利用和果蔬及畜禽粪污资源化利用率。积极推广绿色低碳生活方式，倡导绿色简约生活，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。 

　　6.有力推进社会事业全面进步。坚持尽力而为、量力而行，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断增强人民群众获得感幸福感。提升卫生健康服务水平。建立稳定的公共卫生事业投入机制，推进医防协同机制建设，提高医疗质量和服务水平，织牢公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。从严从细抓实疫情防控，坚定不移外防输入，持续落实常态化疫情防控措施，强化监督检查、网格化管理、聚集性活动管理，严格落实亮码扫码和消毒措施，深入开展爱国卫生运动，加快推进加强针和3—11岁人群免疫接种。提高教育发展质量。全面推行义务教育教师“县管校聘”等教育教学改革创新，巩固提升学前教育普及普惠水平，完善控辍保学长效机制，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育。加强社会保障体系建设。扎实推进全民参保计划，完善城乡居民基本养老保险制度，健全基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度，提高社会保险覆盖率。统筹城乡社会救助体系，落细落实兜底保障措施，织密全覆盖、可持续的社会保障体系，兜牢民生底线。完善留守儿童和妇女、老年人、残疾人、孤儿等帮扶制度，坚决遏制未成年人违法犯罪，维护未成年人合法权益。推进群众创业就业。实施就业优先政策，用好用足各项稳岗惠企政策，全面落实“贷免扶补”“小额担保”等创业贷款政策，扎实开展重点群体就业帮扶和技能提升行动，促进实现更加充分、更高质量的就业，不断提高居民就业水平。丰富群众精神文化生活。加强公共文化服务体系建设，加强镇级图书馆、农家书屋的建设、管理和使用，推进篮球场、文化广场等文化服务设施建设，组织开展形式多样、内容丰富的群众文体活动，以社会主义核心价值观为引领，采取农民群众喜闻乐见的方式，创新实施文化惠民工程，推动文化事业繁荣发展。 

　　7.加快社会治理现代化进程。坚持安全和发展两手抓，发挥政治、法治、德治、自治、智治“五治”融合作用，防范和化解重大风险，推进国家治理体系和治理能力现代化，建设更高水平的法治金马、平安金马，着力营造和谐稳定社会大局。强化社会综合治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制，切实破解难点、疏通堵点，着力构建党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，打造共建共治共享的社会治理共同体。强化平安法治建设。深入开展法治乡村创建活动，以法治宣传“六进”为载体，推动“八五”普法，推进全民学法尊法守法用法。加强社会治安防控体系建设，严密防范和严厉打击各种渗透、破坏、颠覆和分裂活动和暴力恐怖、黑恶势力、新型网络犯罪和电信诈骗，推动扫黑除恶常态化，推行市域社会治理“1+3+5”模式，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台，持续维护社会大局稳定。强化安全生产责任制落实。压实安全生产责任，持续抓好食品药品、道路交通、危化行业安全、农村自建房等隐患排查整治，加强应急联动机制和应急物资保障，切实提高防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。 

　　8.不断提升政府依法行政能力。坚持把建设让人民满意的政府作为自身建设的最高标准，切实转变和优化政府职能，不断增强政府执行力和公信力。坚持依法行政。始终忠于宪法和法律，严格按照法定原则、法定权限、法定程序行使职权、履行职责，为人民掌好权、用好权，始终坚持镇党委的领导，自觉接受镇人大的工作监督、法律监督和社会各界的舆论监督，努力提高政府依法行政水平。坚持高效服务。按照“高效、规范、务实、清廉”要求，积极转变政府职能，切实推进行政审批制度改革，进一步精简行政审批事项清单，优化“互联网+政务服务”，不断深化“放管服”改革，畅通政企沟通渠道，构建部门联动的协调解决机制，切实解决企业发展遇到的痛点、难点、堵点问题，使准入更便捷、监管更有效、服务更高效，充分激发市场主体活力和内生动力。不断强化服务意识、提升服务质量，大力营造“马上就办、办就办好”的担当氛围，坚持不懈为群众办实事、做好事、解难事。坚持廉洁行政。旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，敬畏红线，严守底线，认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，持之以恒抓好政府系统党风廉政建设和反腐败工作，驰而不息纠正“四风”，保持治腐惩贪的高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全力维护政治清明、政府清廉、干部清正的良好政府形象，为推进金马高质量跨越式发展提供坚强纪律保证。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我镇设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标113个，年度绩效目标如下： 

　　（一）做优党建发展引领； 

　　（二）全面巩固脱贫攻坚各项工作成效； 

　　（三）持续推进社会民生全面改善； 

　　（四）切实改善提升人居环境； 

　　（五）全力实施乡村振兴计划； 

　　（六）注重转作风提能力，强化政府自身建设。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我镇根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入3827.75万元，其中：财政拨款收入3736.79万元，其他收入90.96万元。 

　　1.按支出类型划分：基本支出1846.16万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出2299.42万元，当年内计划实施金马镇新坝村蔬菜种植基地建设补助资金、金马镇雨龙村谷盛冷链物流建设、泸西县金马镇金太花卉种植基地建设等项目。 

　　2.按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出864.61万元、社会保障和就业支出290.2万元、住房保障支出100.69万元、文化旅游体育与传媒支出31.82万元、卫生健康支出184.25万元、节能环保支出82.58万元、城乡社区支出46.71万元、农林水支出2475.03万元、交通运输支出35.61万元、国有资本经营预算支出0.27万元、灾害防治及应急管理支出33.8万元。 

　　3.财政下达我镇“三公”经费指标控制数81万元，其中：公务接待费46万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费35万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我镇收入合计3827.75万元，完成年初预算数的214%，其中：财政拨款收入3736.79万元，其他收入90.96万元；支出3986.87万元，完成年初预算数的223%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出705.9万元、社会保障和就业支出290.2万元、住房保障支出100.69万元、文化旅游体育与传媒支出31.89万元、卫生健康支出184.245万元、节能环保支出82.58万元、城乡社区支出46.71万元、农林水支出2475.03万元、交通运输支出35.61万元、国有资本经营预算支出0.27万元、灾害防治及应急管理支出33.8万元；按支出类型划分：基本支出1687.45万元、项目支出2299.42万元。 

　　“三公”经费支出5.99万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费5.99万元。年初整体支出设定103个绩效指标，已经完成103个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1.一般公共预算收支完成情况。全镇完成公共财政预算总收入3827.75万元，完成年初预算数的214%，同比增收332.47万元，增长9%。一般公共预算收入完成3736.51万元，完成年初预算数的209%，比上年决算数3185.45万元增收551.06万元，增长17.2%。一般公共预算支出完成3736.51万元，完成年初预算数的209%，比上年决算数3185.45万元增支551.06万元，增长17.2%。 

　　2022年，全镇年初预算项目编制申报数82条，排序项目82条，上报项目82条，纳入预算项目82条。纳入预算的项目共设立三级指标113个，其中：定性指标2条、定量指标111条。 

　　整体支出绩效评价收入合计3827.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3736.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.27万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入90.96万元，支出合计3986.87万元。 

　　开展党员培训2次，培训人次600余人次，开展党建工作会议3次、党风廉政建设会议2次，外出学习交流5次，及时传达学习各种文件精神，提高了各位党员的政治觉悟和政治站位，党建工作全部完成预期绩效目标。 

　　开展人居环境整治工作：推进农村户厕改造数量640座，发挥村民主体作用-文明创建活动及相关宣传活动次数5次，村容村貌提升改造任务数5次；进行人居环境提升改造：公路沿线重要通道绿化（44公里），灯光亮化，维修太阳能路灯280盏，新建设垃圾池及购置移动式垃圾箱280个。通过各级干部和广大群众的积极参与，使我镇环境卫生明显提高，为经济发展提供良好的环境卫生。 

　　培育建立特色农业种植示范区2个，打造特色农产品2个，集中土地流转32000亩，肉牛、山羊、生猪等专业合作社5个，培育农业龙头企业3个，引进各类专业型管理和技术人才36人，完成生猪出栏120000头，完成牛出栏12000头，完成羊出栏9380头，完成肉用家禽出栏756000只，完成养蜂产业1户，培育镇级农民技术员12人，农技措施有效推广28000亩。 

　　危房改造户数4户，创建民主法治示范村3个。 

　　食品安全工作：开展食品安全知识宣传咨询活动3期，发放食品安全宣传材料12000份，年度内开展食品安全大检查数量12次。积极保障食品安全，充分贯彻落实科学发展观和执政为民理念，总体改善食品安全水平。 

　　农村公路养护工作：开展公路养护法律、法规知识宣传活动2次。 

　　道路交通安全工作：每月道路巡查次数9次，年度内完成公路生命安全防护工程数量6公里。 

　　农机安全生产管理：组织开展农业机械安全检查次数2次。开展农业机械安全宣传教育培训活动1次。 

　　每月开展水果、蔬菜农药残留检测的检测样品数量49个，召开抗震救灾指挥部会议1次。 

　　组织地震避难、疏散应急演练1次，开展形式多样的防震减灾科普知识宣传活动1次，开展安全宣传教育次数10次。开展环境保护知识宣传活动次数3次。开展农产品质量安全知识和相关法律法规宣传活动3次。 

　　建设完成农村饮水安全提升工程6个，发展农民专业合作组织1个，建设农民培训基地1个，开展培训次数1次，培训农民1080人。 

　　新农合工作：开展城乡居民医疗保险相关政策、知识宣传活动2次，基本医疗保险参保续保人数45000人。 

　　计生工作：开展计划生育相关知识宣传活动3次，发放计生宣传材料2600份，发放计生用避孕药品1200盒，开展“两非”工作检查次数4次。 

　　残疾人工作：开展残疾人就业培训2次，扶持残疾人自主创业人数4人。 

　　普法教育活动2次，乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理9次。 

　　各村文化广场建设1个，年度内开展文化相关知识培训活动3次，年度内开展文艺演出次数2次。 

　　积极争取上级单位转移支付资金7.4万元。 

　　（三）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。 

　　为深化预算绩效管理改革，积极推进泸西县金马镇“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，按照县级部门相继出台的预算绩效管理制度和配套措施，泸西县金马镇成立以镇长为组长的领导小组，相关部门领导为成员，领导小组下设办公室在财政所，负责项目预算绩效管理的统筹、协调等日常事务工作以及参与项目预算绩效目标管理的申报评审、中期监督检查、完成项目绩效评价等工作。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。 

　　强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。 

　　在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县金马镇2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。 

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。 

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1.加强宣传学习，提升绩效管理工作能力。一是加大宣传力度。在单位内部加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读深化预算绩效管理有关精神和决策部署，努力营造全系统懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。二是加强业务培训。分层次有针对性地开展培训，增强单位领导干部对预算绩效管理认识，加强对绩效管理人员的预算绩效操作培训，加强对单位绩效管理相关文件、制度的学习，使单位工作人员能够重视绩效工作，有效提升绩效管理工作能力。 

　　2.明确责任，细化工作任务。根据财政部门绩效管理考核最新要求，进一步完善单位预算绩效管理体系建设，明确各管理科室的预算绩效管理主体责任，细化绩效管理工作任务。 

　　3.形成绩效管理工作合力。统筹单位办公室、项目管理科室、业务科室和财务部门工作合力，将预算绩效管理工作向纵深推进，真正确保绩效管理工作领导重视、全员参与、成效显著，从根本上提高财政资金使用效益和效率。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　金马镇人民政府        

　　2023年3月30日