泸西县三塘乡2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县三塘乡2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。 

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。 

　　（5）乡村振兴办公室。负责扶贫开发工作，承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训工作；负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设等工作；负责乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作。 

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理工作。 

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。  

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。 

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。 

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。 

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。 

　　（12）财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　2022年我乡行政事业机构有12个（行政机构数5个、事业机构数7个）。2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共12个，执行政府单位会计制度。 

　　截至2022年12月31日，全乡财政全供养人员78人。其中：在职职工78人，行政人员24人，参照公务员管理人员3人；非参公事业人员51人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　1. 年度工作目标 

　　（1）加强党的建设，不断提升执政能力；加强基层组织建设，夯实党的执政基础；提高党员干部队伍素质，强化党员教育管理；坚持全面从严治党，着力净化政治生态和从政环境。 

　　（2）完善机制，改善乡村人居环境，推动爱国卫生“7个专项行动”向乡村延伸，助力乡村振兴，共建美好家园。 

　　（3）在现代化产业发展上寻求新突破，加快产业培育步伐，发展特色产业。 

　　（4）强化基础设施建设，结合三塘的实际需求和短板，做深做实做细项目前期工作，精心谋划、储备一批打基础、利长远、惠民生的战略性基础设施和新兴产业项目，促成更多项目进入国家、省、州、县投资计划盘子。 

　　（5）社会环境和谐稳定：大力宣传法律法规知识；解答法律咨询，摸排各类矛盾纠纷，积极调解，妥善处置；加强社会治安综合治理工作，进一步健全社会治安综合治理目标责任制，深入开展打击黄、赌、毒等违法犯罪行为，严格落实户籍管理制度，有效净化社会治安环境。 

　　（6）优化服务，提升民生福祉，强化教育保障，推进义务教育均衡发展；强化医疗保障、社会保障、安全保障。 

　　2. 年度重点工作 

　　（1）补短板、扬优势，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接 

　　脱贫成效持续巩固。三塘乡持续保持攻坚态势，严格落实“四个不摘”要求，全面防控边缘农户致贫、已脱贫户返贫，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。 

　　（2）防输入、筑防线，疫情防控有力有序稳步推进 

　　外防输入：针对县指挥部推送的重点管控人员，明确由各村挂点领导、总支书记负责，对监测对象做到“每天一询问、每天一督促”。 

　　（3）强谋划、重落实，发展基础逐步夯实 

　　围绕三塘乡水利、交通短板，坚持谋划、储备、推进项目，不断夯实发展基础。  

　　（4）重服务、惠民利，民生福祉持续提升 

　　教育保障：扎实开展控辍保学工作，学前三年毛入学率达98%，九年义务教育巩固率达100%，稳步推进“双减双升”和疫情防控工作。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高群众的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥重要的作用；资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障乡日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本；进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降；全乡各方面工作得到稳步推进，实现三塘跨越发展。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　我部门通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了2022年度部门整体绩效目标。2022年度部门整体支出设置产出绩效指标106条（其中：数量指标60条；质量指标33条；时效指标1条；成本指标2条，效益指标8条，满意度指标2条）。部门整体绩效目标编制质量合格，具体指标值设置科学、规范、完整。 

　　1.千方百计抓项目、强基础，发展脉搏强劲有力。我乡坚持引项目、扩投资，打基础、破瓶颈，补短板、强支撑，用规划促成项目，让愿景变成现实。一是加大项目谋划储备。严格按照“储备一批、实施一批、培育一批、谋划一批”的项目储备原则，把握国家政策，掌握发展导向，结合“十四五”规划目标和重点任务，多方协调，拓宽项目储备渠道，科学谋划储备项目124个，总投资41.46亿元。二是推动项目提速增效。积极争取各级资金910万元，实施项目9个，其中产业发展项目4个（布德龙片区生姜花生种植基地配套设施建设、周依村产业基地配套设施建设、阿定连城片区果蔬分拣中心建设、隆德肉牛养殖项目二期建设），基础设施建设项目5个（菊畹村文化广场建设、毕块民族团结进步示范村建设、新建自然村公厕4个、柴村人居环境改造提升、大阿定村老年活动室建设）；积极争取9个县级实施项目落地三塘，总投资14.33亿元。其中，亿元以上项目4个（投资1.22亿元的农村供水保障专项行动、投资1.4亿元的弥泸大型灌区泸西灌片谷麦得水库建设、投资1.485亿元的红河风光储一体化泸西孔照普光伏发电、投资10亿元的永宁风电场三塘片区）。 

　　2.多措并举抓巩固、促振兴，乡村面貌持续改善。我乡坚持“守底线、抓发展、促振兴”，持续巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。一是抓实常态监测帮扶。扎实开展脱贫人口持续增收三年行动、促进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动等，紧盯年人均纯收入7000元监测线和10000元收入线，对全乡1638户脱贫户和监测对象开展拉网式、全覆盖排查，确保早发现、早干预、早帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。目前，共有监测对象190户703人，通过“一户一策”分类实施产业、就业等帮扶措施，监测对象风险消除率达68.42%；预计脱贫人口和监测对象人均纯收入16698.34元，同比增长15.68%。强化联农带农机制，发放脱贫人口小额信贷910.6万元，稳定输出务工人员12939人，发放务工补贴7.7万元。二是接续推进乡村振兴。按照“多规合一”原则，根据农村发展需要，以生态宜居、产业兴旺为目标，编制符合群众意愿、乡村振兴要求的实用性村庄规划，不断提升村庄品质，改善人居环境。2022年，完成李子箐、连城、方摆3个行政村18个自然村的村庄规划编制工作；农村人居环境整治成效初显，完成农村户厕改造400座、新建自然村公厕4个，集镇和农村生活垃圾设施覆盖率100%，48个村小组均实现生活垃圾“集中收集、集中清运、集中处理”。争取450万元实施大二塘、菊畹、小阿定3个自然村人居环境提升和隆德、大二塘、菊畹3个自然村生活污水治理项目，新建污水管网5.1公里。绿美乡村建设有序推进，2022年，菊畹村被评为省级“美丽村庄”、州级“绿美村庄”，柴村、毕块、大二塘、大阿定、小阿定5个自然村被评为县级“绿美村庄”。 

　　3.精准高效抓防控、保健康，疫情防控有力有序。我乡坚持人民至上、生命至上，因时因势动态优化调整防控措施，确保疫情防控转段平稳有序。一是精准对标严格管控。对县疫情防控指挥部推送的涉三塘乡管控人员1031人、以及乡内网格排查和红河健康宝报备人员2090人，严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》政策要求，加强网格化管理，对管控人员“每天一询问、每天一督促”，切实做到严密管控，织密织牢疫情防控网。二是加速构建免疫屏障。将疫苗接种作为疫情防控最直接有效的防控手段，大力宣传新冠疫苗接种的重要性和必要性，积极发动群众应接尽接，不断提高疫苗接种覆盖率，有力筑牢防疫屏障。截至目前，全乡完成疫苗接种第一剂14930人、第二剂13915人、第三剂8456人、第四剂176人。三是有序转换防控策略。对国务院联防联控机制公布的进一步优化疫情防控“二十条”和“新十条”措施，积极部署落实，科学、稳步将工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，努力促进优化调整措施平稳有序落地。结合防控形势，有效统筹医疗资源和力量，及时开设发热门诊，保障人民群众基本医疗服务。充分发挥全乡539名网格员作用，就地转岗化身“保健康、防重症”志愿者，共同织密疫情防控安全网。 

　　4.坚定不移调结构、挖潜力，产业发展成效显著。我乡坚持“保传统、抓特色、创品牌”的理念，咬定“粮食增产、农业增效、农民增收”目标，在产业结构调整上迈出新步伐。一是切实保障粮食安全。扛牢粮食安全政治责任，严格耕地用途管控和占补平衡，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，建成高标准农田0.85万亩，粮食播种面积稳定在7.488万亩，全年粮食产量突破2万吨。二是切实优化产业结构。玉米、洋芋、苦荞等低效传统作物种植面积缩减至5.2万亩，烤烟、山地蔬菜、万寿菊等高效经济作物种植面积增至5.64万亩，三七、重楼、草乌等中草药种植面积稳定在2000余亩，发展林下黄精、重楼、天麻等中草药种植2300余亩。全乡畜牧业经济收入达2.61亿元，肉类总产量6018吨、禽蛋产量927吨、奶类产量389吨。三是切实加快产业转型步伐。全乡以发展烤烟、万寿菊产业为支柱，以发展水果、洋芋产业为传统，以发展山地蔬菜、中草药产业为特色的农业产业结构正逐步形成。以风能、水能、光能为方向的绿色能源产业得到进一步开发。目前，永宁风电场三塘片区项目正有序推进、红河风光储一体化泸西孔照普光伏发电项目已完成租地工作、三塘乡分布式光伏发电项目前期工作顺利推进，辖区内的自然资源得到进一步挖掘，绿色能源开发迈出重要的一步。 

　　5.持之以恒抓保护、重治理，生态文明建设迈步向前。 

　　我乡坚持“绿水青山就是金山银山”理念，深入贯彻落实习近平生态文明思想，持续抓好生态环境保护工作。一是坚持生态先行。把保护好每一棵树、每一片林作为实现三塘可持续发展的“生命线”，大力实施生态修复项目，累计完成石漠化造林16882亩、封山育林53077亩、义务植树造林1万余株，实施森林抚育5060亩，森林覆盖率达55.29%。二是加强生态建设。全面落实林长制，设立乡级、村级林长18名，小组监管员94名，持续加强林地、草地和珍稀濒危特有物种、古树木保护。选聘104名护林员，对辖区林木进行管护，全年共开展森林防火巡逻300余次，未发生重特大森林火灾。争取2100万元建设森林草原防灭火应急通道45公里，依法查办各类林业违法案件7起。全乡空气质量优良率、集中式饮用水水源地水质达标率均为100%。2022年，三塘乡被评为县级“生态文明建设工作先进集体”。三是强化综合整治。严格落实河（湖）长制，定期对辖区内河流、水库、坝塘等进行巡查，对南盘江流域（三塘段）内未经审批建设的钓棚、钓台、船篷等非法捕捞附属设施进行综合整治，共拆除简易房屋43间、临时帐篷13个、船篷8个、钓台20余个，对现有的31户船户进行登记并规范管理。 

　　6.凝心聚力抓民生、增福祉，幸福指数稳步提升。我乡坚持民之所盼、政之所向，着力提升政府服务效能，不断强化民生保障能力。一是强化教育保障。不断改善中小学办学条件，全面提高教育教学质量，幼儿入园率达95%，小学学龄儿童入学率、小学六年级完学率、初中毛入学率均达100%。“双减双升”政策有效落实，控辍保学“动态清零”。全年共发放义务教育阶段“两免一补”、“雨露计划”等各类教育补助3935人次312.31万元。二是强化医疗保障。建有标准化卫生院1个、卫生室8个，年门诊就诊2万余人次，入院收治500余人次，城乡居民医疗保险报销减免100余万元，建立居民健康档案2.4万余人，公共卫生服务水平得到有效提升。完成乡卫生院等级创建，医疗救治保障能力持续提升。三是强化社会保障。坚持民生为本，抓好民生之急，民生领域支出772.81万元，占一般公共预算支出的31.75%。全年共发放低保金251.43万元、特困供养金63.52万元、临时救助14.06万元、孤儿及事实无人抚养儿童补助13.36万元、高龄津贴45.91万元。社会保险覆盖面持续扩大，养老保险参保缴费11015人，医疗保险参保缴费22392人。加大创业帮扶力度，扶持创业就业，投放中小微企业贷款1800万元，发放创业担保贷款450万元。 

　　7.合力攻坚筑防线、保安全，社会大局和谐稳定。我乡坚持树牢安全发展理念，严细精实抓好安全生产，坚决守牢安全发展底线。一是压紧压实安全生产责任。扎实开展安全生产大检查大排查大整改和专项整治三年行动，全乡未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体稳定。应急救援体系、乡级志愿消防队建设、应急调度叫应机制逐步完善。加强食品药品监管，全年未发生一般（IV级）以上食品安全事故。二是严厉打击违法犯罪行为。办理各类案件64起，抓获违法行为人50名；收缴枪支38支、黑火药4.93公斤、雷管155枚；查处交通事故213起；常态化开展扫黑除恶斗争。三塘乡被认定为全州“三年无命案乡镇”，阿定、隆德、连城、俱久、三塘5个村委会被认定为全县“无传销村”。三是开创安全稳定新局面。建立以网格为支撑的精细化法治服务体系，积极调处化解信访积案和矛盾纠纷，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。通过开展3轮“敲门行动”、“五个摸清”，将1698名“8类特殊服务群体”纳入网格重点关注，全年成功调处化解矛盾纠纷96起，为当事人挽回各类经济损失98.97万元。进一步强化三塘人民法庭作用，更好服务全面推进乡村振兴、服务基层社会治理、服务人民群众高品质生活需要，真正做到将矛盾化解在基层、把问题解决在一线，全年共受理民商事案件252件，调撤率74.9%，结收比100%。超额完成大学毕业生征兵任务，关心好、服务好退役军人。 

　　8.从严从实抓作风、提效能，政府建设持续加强。我乡坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，始终保持严的标准、实的作风、廉的底色，以赶考的姿态当好“三个务必”答卷人。一是深入推进效能型政府建设。把“抓落实、重实干”作为政府履职的永恒主线，深入开展作风革命、效能革命，践行“三个工作法”。自觉接受乡人大主席团的法律监督和工作监督，主动接受社会监督和舆论监督，办理答复人大代表建议40件。二是深入推进服务型政府建设。积极践行以人民为中心的发展思想，始终站在群众的立场想问题、办事情，想人民之所想，行人民之所嘱，切实做到民有所呼、政有所应，时刻把群众安危冷暖放在心上，用心用情解决群众“急难愁盼”问题。三是深入推进廉洁型政府建设。树立过“紧日子”的思想，缩减政府开支，严控“三公”经费和一般性支出，切实把每一分钱都用在“刀刃”上，“三公”经费年初预算同比压减63.75%。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、“树新风”，树立为民务实清廉的良好形象。 

　　（二）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入1543.86万元，其中：财政拨款收入1493.86万元，政府性基金预算财政拨款收入50万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出1493.86万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出50万元，当年内计划实施布德龙片区生姜花生种植基地配套设施建设、周依村产业基地配套设施建设等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出448.46万元、科学技术支出0.48万元、文化旅游体育与传媒支出35.32万元、社会保障和就业支出234.54万元、卫生健康支出107.61万元、节能环保支出62.01万元、城乡社区支出29.32万元、农林水支出501.30万元、住房保障支出74.82万元。 

　　3. 财政下达我乡“三公”经费指标控制数79万元，其中：公务接待费44万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费35万元。 

　　（三）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　1.投入情况分析 

　　一般公共服务（类）支出585.70万元、文化体育与传媒（类）支出40.01万元、社会保障和就业（类）支出151.83万元、卫生健康（类）支出82.54万元、节能环保（类）支出131.60万元、城乡社区（类）支出31.17万元、农林水（类）支出1,414.89万元、住房保障（类）支出122.24万元、灾害防治及应急管理（类）支出33.29万元、交通运输（类）支出28.88万元、国有资本经营预算（类）支出0.03万元。 

　　2.过程情况分析 

　　我单位围绕年度目标任务，认真做好前期准备工作。通过收集、整理2022年度各项收入、支出材料进行分析，从整体情况来看，我单位能严格按照年初部门预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。 

　　（1）预、决算差异情况分析 

　　2022年收入预算数1543.86万元，预算调整数2752.51万元，决算数为2752.51万元；2022年支出预算数为1543.86万元，调整预算数为2752.51万元，决算数为2622.18万元。 

　　2022年收入决算数2752.51比2021年收入决算数2948.06万元减少195.55万元，减少了6.63%，2022年收入决算数减少的主要原因是本级财政有限，公用经费减少； 

　　2022年支出决算数2622.18万元比2021年支出决算数2999.01万元减少376.83万元，减少了12.57%，2022年支出决算数减少的主要原因是本级财政有限，公用经费减少。 

　　（2） 三公经费差异情况分析 

　　2022年三公经费预算数79万元比2021年三公经费预算数83万元减少4万元，减少了4.82%。2022年三公经费决算数3万元比2021年三公经费决算数5.4212万元减少2.4212万元，减少了44.66%。2022年三公经费预、决算数减少的主要原因是经费划拨减少。 

　　2021年会议费支出1.36万元，2022年会议费支出0万元，较上年减少1.36万元，减少了100%。 

　　2021年培训费支出0.726万元，2022年培训支出0.3万元，较上年减少0.426万元，减少了58.68%。 

　　3.产出情况分析 

　　（1）疫情应对快速有效 

　　扛牢压实乡镇、部门、村组、个人“四方责任”，充分发挥村“两委”、驻村工作队、网格长和广大农村党员的先锋模范作用，因时因势动态优化调整落实防控措施，一手抓疫情防控，一手抓能力提升，一手抓经济发展，快速高效应对全县“8·16”“11·08”疫情，累计组织辖区群众接种疫苗第一剂14930人、第二剂13915人、第三剂8456人，第四剂176人，牢牢守住了人民群众生命安全和身体健康。 

　　（2）理论武装持续强化 

　　坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，组织开展党委会议“第一议题”学习24次、理论学习中心组集中学习8次，开展党务工作培训2期90余人次，“万名党员进党校”2期323人次，党政领导班子成员带头到各支部联系点讲授党课20余次、宣讲党的二十大精神15次。 

　　（3）脱贫成效持续巩固 

　　聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，接续推进脱贫村组全面发展，深入实施农村居民持续增收三年行动、脱贫人口增收三年行动、低收入人口收入过万两年专项行动，对动态排查预计人均纯收入低于1万元的78户255人，“一户一策”精准制定帮扶措施，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。组织有劳动力和就业意愿的600户农户开展种养殖技能培训，发放扶贫贴息贷款190户916万元、省外务工补贴77人7.7万元。实施产业配套项目17个，全乡8个村集体经济收入均达5万元以上，周依村从过去全省典型的“贫困村”转变为周边闻明的“致富村”。 

　　（4）基础设施更加完善 

　　布德龙片区生姜花生种植基地配套设施、李子箐果蔬分拣中心二期等产业配套项目如期建成投入使用，总投资1.4亿元的谷麦得水库工程项目、1.22亿元的农村供水保障专项行动、1038万元的李子箐箐门片区高标准农田建设项目、240万元的阿定连城片区果蔬分拣中心项目、180万元的周依村产业基地配套设施建设项目等重点项目顺利推进，三塘乡分布式光伏发电项目（一期）已通过州级专家组评审。围绕产业发展，新建田间道路30余公里，横跨连城、阿定、箐门、李子箐的乡镇通三级公路（三塘段）、G248国道（泸西县城—三塘乡）提升改造项目前期工作加快推进，过去三塘交通差、条件苦的传统印象正不断得到改变。 

　　（5）产业转型升级步伐加快 

　　按照“保传统、抓特色、创品牌”的农业产业发展思路，始终把转方式、调结构作为主攻方向，以高原特色现代农业为引领，深入推进农村土地“三权分置”综合改革，全乡流转农村土地3902亩，种植传统作物5.2万亩，种植烤烟7000亩、万寿菊等经济作物5900亩，种植秋绿、小铁头、青蒜等山地蔬菜1.5万亩，种植芭蕉、火龙果、甘蔗等热区水果2500余亩，种植青贮玉米5000亩、中草药4300亩，全乡以发展烤烟、万寿菊产业为支柱，以发展水果、洋芋产业为传统，以发展山地蔬菜、中草药产业为特色的农业产业结构正逐步形成。在新能源开发上迈出重要一步，完成总投资30亿元的永宁风电场（三塘片区）项目、1.48亿元的孔照普光伏发电项目租地工作，总投资78亿元的三塘抽水蓄能电站进入项目前期规划，全乡以风能、光能、水能为主导的绿色能源产业正得到进一步开发。 

　　（6）乡村环境明显改善 

　　坚决落实生态文明政治责任，持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，认真落实好河（湖）长制、林长制、路长制工作，常态化抓好南盘江（三塘段）专项整治成果巩固，建设森林草原防灭火应急通道45公里，兑付森林生态效益补偿金134.45万元，全乡空气质量优良率、集中式饮用水水源地水质达标率均为100%。坚持“党建红”引领“生态绿”，扎实开展“干部规划家乡行动”、“绿美乡村”三年行动，柴村、毕块、大二塘、大阿定、小阿定5个自然村被评为2022年县级“绿美村庄”，菊畹村被评为2022年州级“绿美村庄”、2022年省级“美丽村庄”，三塘乡被评为全县生态文明建设工作先进集体。稳步推进农村“厕所革命”，完成年度改厕任务，顺利实施大二塘、菊畹、隆德3个自然村污水治理项目、大二塘村和柴村人居环境提升改造项目、毕块村民族团结进步示范村建设项目，村容村貌换颜提质，群众精神面貌焕然一新。 

　　4.效果情况分析 

　　（1）经济效益：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。加强基础设施建设，努力向上争取项目等政策，规划农业和农村经济结构调整。 

　　（2）社会效益：落实兑现各级惠农补助资金；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。提升人员素质、提高全民的法治观念和法律素质，提高全民学法、用法、守法的法治观念；维护社会和谐稳定。 

　　（3）生态效益：土地、林木、水等自然资源和生态环境得到有效保护。 

　　（4）社会公众或服务对象满意度：采取社会调查的方式，单位职工对部门履职效果的满意程度达到95%以上，群众对部门履职效果的满意程度达到95%以上。 

　　（四）绩效目标未完成原因分析 

　　1. 因疫情防控期避免人员集聚，基层党员培训工作完成2次，未达到目标。 

　　2. 因疫情防控期避免人员集聚，基层党员累计参加培训323人，未达到目标。 

　　3. 因疫情防控影响危房改造工程进度，2022年共完成危房改造8户，未达到目标。 

　　（五）主要经验和做法 

　　在进行部门整体绩效目标申报时，要以“各中心、办公室、部门年度工作计划”为依据，以“三塘乡年度工作计划”为最终目标确定准确合理的绩效目标。认真落实预算绩效管理工作，为使绩效评价工作顺利开展，加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。做好以下方面：一是党委、政府成立了相应的领导机构和工作组，确保各项具体工作的顺利开展；二是项目绩效目标由乡负责人亲自抓，分管领导具体抓，同时从相关部门抽调相关人员，组成强有力的绩效目标跟踪工作队伍，各司其职、分工负责，确保各项绩效目标顺利实施；三是财政积极筹划，确保资金及时足额到位；四是绩效目标领导小组对各部门的绩效从目标申报到项目实施再到项目完成进行全过程的跟踪检查，并对项目绩效实施全程监督指导，对存在偏差的要求及时进行整改；五是由财政所专职人员负责绩效目标日常事务工作，并对绩效目标的进度及时跟进并督促相关部门按时上报。 

　　五、绩效自评结论 

　　在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1. 正常运转与保障民生的矛盾。近年来，我们面临的运转保障困难，上级转移支付资金少，争取难度大，且需要解决的民生问题多，供给与需求不对等。脱贫巩固、爱国卫生七个专项行动、基础项目配套、债务化解，都需要乡级投入大量资金，存在发展矛盾。 

　　2. 产业发展质量不高，项目储备不足。一产大而不优、杂而不精，产业用水瓶颈突破缓慢，规模化、标准化、品牌化还未形成，二产三产量小力微、发展不足。产业项目、优质项目储备不足，招大引强成效不明显。 

　　3. 乡村治理与群众素质的矛盾。乡村治理是一个系统工程，但我们目前的群众基础薄弱，部分群众文化水平低，思想落后，发展思路多停留在传统农业和单打拼上，集体利益，整体发展观念还需要进一步教化。 

　　4. 工作压力与队伍建设的矛盾。当前，基层存在人少事多任务重的情况，基层干部既要面面要俱到，又要点点要落实，基层干部的知识面较浅，出现年轻和老年的两极分化，难以应对纷繁复杂、千头万绪的工作任务。 

　　（二）下一步工作打算 

　　强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保乡机构和村级组织正常运转；加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作；加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；严格按照项目管理办法、方案、程序进行管理，项目组织实施良好，资金管理安全合规有效。严控“三公经费”支出，“三公”经费预算不超上年，实际支出以上年支出数为限。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 泸西县三塘乡2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县三塘乡2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　泸西县三塘乡人民政府 

　　2023年3月29日