泸西县永宁乡人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。 

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。 

　　（5）乡村振兴办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。 

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。 

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。 

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。 

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。 

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。 

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村（居）民自办宴席的安全防治工作。 

　　（12）财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　机构设置：2022年我部门行政事业机构有12个，其中行政机构数5个分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；事业机构数7个分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、生态环境服务中心、综合发展服务中心、财政所。 

　　人员情况：全乡财政全供养人员80人（全部为在编），其中：行政人员27人，参照公务员管理人员5人，机关工人1人，事业人员47人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）坚定不移抓产业发展。一要抓产业，塑特色。围绕永宁乡的整体规划布局，认真研究发展思路和工作举措，加快推进产业结构调整。强化绿色导向、标准引领、质量安全、品牌打造，引导经营主体积极参与“三品一标”认证、云南省“十大名品”申报等工作。二要抓规划、强支撑。按照“因地制宜、突出特色、整合资源”的原则，以打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌为导向，深入研究发展规划，抢抓机遇，为永宁发展提供有力支撑。三是盯项目，抓招商。坚持把优质项目作为发展的核心动力，全面盘活现有集体资源，重点突出以资源招商、以资源入股，让资源价值变为经济价值，积极培植财源，切实增强村集体经济实力。 

　　（二）突出重点抓乡村振兴。一是守住不发生规模性返贫的底线，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台三机制”建设。要严格落实防止返贫监测和帮扶机制要求，加强动态监测，落实帮扶政策，做好稳岗就业，坚决防止因灾因疫返贫致贫。全面推进乡村振兴逐步实现从集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。二是要认真总结借鉴脱贫攻坚积累的宝贵制度成果和精神财富，依托农业农村独特资源优势，加快推进乡村产业振兴，发展壮大富民兴村产业，让农民更多参与产业发展、分享增值收益。三是加强农村精神文明建设，持续推进乡村移风易俗，建设文明乡风、良好家风、淳朴民风，规范文化、旅游市场管理，营造良好社会文化环境及旅游环境，实现物质富裕、精神富足。 

　　（三）统筹兼顾抓民生保障。一是兴办民生实事。积极争取财政项目，加大民生工程建设力度，优化美丽村庄规划布局，补齐人居环境短板。抓好已批在建项目的管理进度，做好完工后的结算、审计及交付后的跟踪管理，新建项目做好前期规划预算，严格招标程序，确保进度。二是优化生态环境。着力抓好森林资源管理工作、石漠化生态治理、南盘江流域治理等重点生态工程实施力度，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，守住自然生态安全边界。三是筑牢保障体系。职工“五险一金”及城乡居民医疗保险尽量做到应保尽保，全力扩大社保覆盖面。落细落实特殊困难群体兜底保障措施，全力保障困难群众基本生活。 

　　（四）坚定信心抓社会稳定。一是安全生产要“警钟长鸣”。要全面落实安全生产责任，强化食品、交通、消防等方面的安全督查，增强应急处置能力。二是要加强社会治安综合治理。完善网格化管理服务机制，深入排查矛盾纠纷，依法及时就地解决群众合理诉求，构建共治共享的基层社会治理格局。三是要全面落实疫情防控措施。扎实推进“外防输入、内防反弹”常态化防控策略，做好“三类”人员摸排登记，严格管控境外、中高风险区域返乡人员，有效控制和降低疫情传播风险。 

　　（五）持续发力抓人居环境。一是因地制宜、分类指导。按照改善农村人居环境的总体要求，根据各村实际情况，科学确定不同村委会的具体目标、重点和标准。充分发挥地方自主性和创造性，防止生搬硬套和“一刀切”。二是量力而行、循序渐进。我乡要立足现有的条件和财力可能，区分轻重缓急，优先安排保障农民基本生活条件的项目，有序推进农村人居环境治理，防止大拆大建。三是坚持农民主体地位。要尊重农民意愿，方便生产生活，促进农民创业就业和增收相结合，不搞形象工程。广泛动员农民参加项目组织实施，保障农民的决策权、参与权和监督权。 

　　（六）规范运行抓廉洁政府建设。一是加快制度建设，扎紧廉政篱笆。严格落实纪律处分、党内监督、问责等条例，明确政府职能，明确干部职工的职能分际，明确永宁乡村干部“正负面言行清单”，明确政治红线，减少自由裁量和“任性”的空间。二是增强理想信念，提升职业操守。领导干部要行得端、走得正，必须涵养道德操守，明礼诚信，处理好公和私、义和利、是和非、正和邪、苦和乐的关系，谨言慎行，慎独慎微，心无旁骛地为老百姓做事。做好表率、以上率下，高标准、严要求做好干部队伍的教育和管理，提升干部队伍整体素质。三是继续保持高压态势治腐惩贪。坚决遏制各种职务犯罪，采取高压态势、铁腕手段、毫不容情。坚持以零容忍的态度，做到有腐必惩、有贪必肃、利剑高悬。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我部门设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标112个，具体目标情况如下： 

　　2022年度部门整体支出设置产出绩效指标104条（其中：数量指标70条；质量指标31条；时效指标1条；成本指标2条），效益指标8条，满意度指标2条；效益绩效指标6条；满意度指标2条。项目绩效目标编制质量情况良好，绩效目标的产出、效益、满意度等指标值设置情况科学，规范，合理，绩效目标编制审核内容情况完整规范。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我部门根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入1457.98万元，其中：财政拨款收入1457.98万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出1407.98万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出50万元，当年内计划实施永宁乡彩票公益专项资金项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出394.46万元、科学技术支出0.36万元、文化旅游体育与传媒支出33.14万元、社会保障和就业支出230.77万元、卫生健康支出104.83万元、节能环保支出94.93万元、城乡社区支出73.54万元、农林水支出403.62万元、住房保障支出72.33万元。 

　　3. 财政下达我部门“三公”经费指标控制数80万元，其中：公务接待费57万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费23万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我部门收入合计3811.92万元，完成年初预算数的161.45%，其中：财政拨款收入3154.26万元，事业收入0万元、其他收入657.65万元；支出3748.82万元，完成年初预算数的257.12%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出1034.35万元、文化旅游体育与传媒支出36.94万元、社会保障和就业支出193.18万元、卫生健康支出101.09万元、节能环保支出188.59万元、城乡社区支出63.53万元、农林水支出1843.90万元、交通运输支出23.28万元、住房保障支出1213.05万元、粮油物资储备支出70万元、国有资本经营预算支出1217元、灾害防治及应急管理支出32.53万元、其他支出40万元；按支出类型划分：基本支出1860.72万元、项目支出1888.1万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定112个绩效指标，已经完成112个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1.以强化基层组织建设为立足点，在党的组织引领上取得新进展。共开展基层党员培训工作7次，培养基层党员435人次，青年人才党支部覆盖人员16名，创建基层党组织64个，同时开展2期“明白人、带头人”培养培训工作。 

　　2.以优化产业结构为突破点，着力在经济发展质量上取得新进展。全乡果树种植面积达到590余亩，其中设施农业面积达到50余亩，打造雪莲果等特色农产品12个，培育建立特色农业种植示范区7个，培育农业龙头企业8个，引进各类专业型管理和技术人才10余人。 

　　3.以完善基础设施为切入点，加快生态建设为活力点，着力在提升人居环境上取得新进展。完成公路生命安全防护工程8公里，绿色高质高效示范区建设面积2100亩，建设完成林益片区饮水安全提升工程，推进农村户厕改造510个，公路沿线重要通道绿化面积达到35.9亩，安装太阳能路灯60盏，新建6座公厕，购置移动式垃圾箱200余个，购入吸粪车和清洁车，全面覆盖辖区卫生厕所管护，建设民族团结示范村，促进生态文明建设。 

　　4.以提升幸福指数为出发点，强化社会综合治理为支撑点，着力在提升社会事业和保障民生上取得新进展。组织普法教育活动以及开展乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理10余次，开展文化知识培训10余次，开展6次文艺演出，同时城乡居民医疗保险参合率和城乡居民养老保险参保率均已达到95以上，多举措提振经济，提升居民生活水平。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　我部门2022年度部门整体支出绩效目标已圆满完成。 

　　（四）主要经验和做法 

　　（一）增强内控意识，强化单位负责人责任意识。内部控制制度制定以后，单位负责人要真正确立起对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，并要通过宣传和动员，要求所有的工作人员对于内部控制制度的相关规范和条例进行学习，同时将每一项规定具体落实到相应的工作部门，以提高工作人员对内部控制制度的认识。在内部控制中要明确每一名工作人员的具体责任，通过将责任落实到个人，实现内部控制的作用。通过提高工作人员的内部控制意识，营造一个良好的内部控制环境。 

　　（二）加强会计人员、内审人员的培训，夯实会计基础工作。行政事业单位的会计人员要注重业务学习，不断更新、补充、拓展自己的知识和技能，真正担当起内部控制的重任。内部审计人员实行持证上岗，由审计机关负责对全市内审人员进行业务培训，对于经培训后资质仍然达不到要求的财务、内审人员，相关部门要及时调整。鼓励审计机关采取“以审代训”、联合审计等多种形式，促进提高内部审计人员能力，更好地整合部门审计资源，提高审计监督整体效益。 

　　（三）加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。行政事业单位应当在财务部门和其他管理部门以外单独设立内部审计部门、配备内审人员并确保其拥有较强的独立性，切实开展内部审计工作，使之不再流于形式。充分发挥内部审计“一审、二帮、三促进”的作用。由于内部审计对本单位财务控制情况比较了解，因此可以准确把握内部会计控制的薄弱环节及容易造成损失的失控点，通过有针对性的、经常性的、连续性的跟踪审计监督，帮助有关部门逐步加强和完善内部会计控制，使内部会计控制起到应有的作用。 

　　（四）建立内部会计控制制度的考评体系，强化责任追究制。《内部会计控制规范—基本规范》第七条第二款规定“内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。”对一些单位领导随意任用会计人员，或因个人意志导致内控失效的要予以追究责任。只有客观公正地给予考核评价、奖惩结合，才能激励和鞭策推行内部控制制度的有关部门及干部职工尽心尽责地做好内部控制工作。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县永宁乡人民政府2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

     六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 
（一）存在的主要问题及原因分析 　　

　　1.部门绩效管理不够科学。一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位；三是部分预算单位重项目争取，轻预算管理，重资金分配，轻绩效评价，重资金支出，轻责任承担。 

　　2.管理措施不够到位。一是预算编制和执行存在一定程度的差异，部门项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，或未按预算批复的明细项目使用；二是部分项目实施过程跟踪监控措施不到位，导致项目委托方甄选、过程管控和结果验收资料缺失等情况；三是绩效管理制度执行不到位，项目绩效管理资料收集整理责任未得到有效落实；四是项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够；五是部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料。 

　　3.目标设定不够合理。一是通常把本年度的工作计划或工作总结中的重点内容作为下一年度的绩效目标，指标设定不科学，依据不充分；二是部门项目效益指标缺乏相对应的数量、质量资料，无法衡量具体的项目实施效果，影响客观评价；三是部分项目没有实施满意度调查，无具体的调查问卷、访谈记录等依据支撑，无法充分体现服务效果。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1.提高认识，突出重点。一是提高对预算绩效管理的认识，吃透财政绩效评价指标体系，依据部门职责和年度工作重点，科学合理制定部门绩效目标和评价指标；二是强化预算绩效管理理念，进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前评估、跟踪监控和绩效评价；三是在设定绩效目标时兼顾重要性和综合性原则，对于整体工作的反映采用综合性指标，项目则采用具有代表性的重要指标；四是注重各项指标的可衡量性，对于难以量化的指标，可通过与历史年度相比较、与相关部门情况对比等方式形成级别或档次。 

　　2.强化管理，规范行为。一是强化部门预算约束、细化预算编制、严格执行预算，减少项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率；二是加强预算项目事前、中、后监督，做到事前评估、事中监控、事后评价，按预期绩效目标完成项目实施效果考核；三是强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人、收集保存各项绩效评估资料的主体责任；四是加强项目档案管理，重视绩效管理相关资料及时、全面、完整，充分反映实施效果。 

　　3.科学考核，注重实效。一是建立合理科学的项目预算绩效考核机制，根据预算目标衡量项目实施效果；二是注重服务对象满意度调查工作，采取适当的方式收集服务对象满意度调研资料；三是注重考核的全面性和重要性，部分预设指标以外的项目实施效果纳入考核评价报告。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 泸西县永宁乡人民政府2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县永宁乡人民政府2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县永宁乡人民政府    

　　2023年3月27日