泸西县地震局2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　泸西县地震局2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职责职能 

　　 泸西县地震局的主要职责：研究地震科学促进科技发展，地震科学研究地震监测技术开发与研究，地震信息技术研究开发，地震预测，震后趋势预测，结构抗震与地震灾害预测，地震灾害损失评估。 

　　2.机构设置情况 

　　泸西县地震局设有：1个办公室。截至2022年12月31日，泸西县地震局在职人员6人，退休3人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）抓政治引领，高位推动防震减灾工作。泸西县委、县人民政府高度重视防震减灾工作，全面落实防震减灾救灾主体责任，按要求研究防震减灾救灾工作，推动全县防震减灾事业有序发展。县委第十四届委员会第45次常委会会议，第十七届人民政府第29次常务会议、认真学习领会习近平总书记关于防震减灾工作和抗震救灾工作批示指挥精神，县政府工作防震减灾联席会议组织集中学习省委、省政府主要领导和州委领导关于防震减灾救灾工作批示精神。2022年以来，县第十七届人民政府第12次常务会议、第13次常务会议，县第十四届委员会第37次常委会会议分别对研究了防震减灾相关工作，集中组织观看《应急使命·2021》抗震救灾演习电视专题片，树牢底线思维、极限思维，强化政策引领，树牢安全发展理念，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，高位推动全县防震减灾工作发展。 

　　（二）理顺工作关系，保障指挥机构无缝交接。今年以来，县地震、应急管理等部门强化沟通对接，顺利完成了县抗震救灾指挥部及其相关机构的移交工作。为确保指挥机构无缝交接，在工作交与接的时间节点上，两家部门紧密配合，协同合作，先后行文印发了《泸西县较大以上地震灾害应急处置工作方案》《2022年泸西县防震减灾工作重点任务分解方案》《泸西县贯彻落实省委、省政府主要领导指示批示及有关会议精神任务分解方案》，联合报请县委、县人民政府研究审定了《泸西县进一步完善防震减灾救灾体制机制实施意见》《泸西县关于国务院地震灾害防范应对检查对接反馈意见整改工作方案》《泸西县地震应急预案（2022年修订）》等一系列指导全县防震减灾和地震应急防范准备工作的文件。召开2022年防震减灾工作联席会议，会议专题学习了学习习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，省委、州委领导批示和调研讲话精神，传达省、州政府2022年度防震减灾联席会议精神。合力组织开展“泸西县2022年地震应急综合演练”“泸西县2022年度地震应急救援第一响应人培训”“泸西县2022年防灾减灾救灾督查（地震应急准备工作检查）”。目前，我县防震减灾指挥机构运行稳定，部门协调对接通畅，各项工作正常推进。 

　　（三）强化基础建设，地震监测预报工作提质增效。一是在仪器运转方面。强化监测台站和宏观测报台站的巡检工作，筹措资金完成了是地下流体观测站提升改造，开展观测环境卫生整治2次，优化了观测环境，根据人员变化及时调整观测仪器管理人员，地震观测数据完整率达98%以上（测氡仪因仪器故障6月18日至今送省局维修未返回缺数外）开展现有前兆观测数据预处理200余次，处理观测数据300余组；二是震情跟踪工作方面。2022年以来，共开展震情会商9次，编写震情跟踪月报9期，震情通报2期。妥善处置了8.16街铺镇绿峨村1.9级有感地震。三是监测能力提升方面。今年5月份，完成了“国家地震科学实验场”涉及我县的5个项目新建站点勘选工作，9月份完成了“泸西县钻孔运变地震观测项目”观测用井钻进，观测用房建设，仪器设备组装三项工程。2022年以来共开展震情会商9次，编写震情跟踪月报9期，震情通报2期。妥善处置了8.16街铺镇绿峨村1.9级有感地震。 

　　（四）抓实基础工作，着力提升震防能力。一是震防管理工作方面。着力推进地震灾害风险普查工作，完成了重大基础设施地震灾害风险摸排工作，共收集重大基础设施地震灾害风险数据33组，采集地震易发区房屋设施抗震设防信息数据3654件；开展高烈度地区房屋调查工作，已完成调查村组2个，采集调查数据217组。配合推动了“泸西产业园区”区域区地震安全性评价工作。二是在震防基础工作方面。截至2022年10月16日全县各级各部门共开展防震减灾科普宣传活动46场次，发放宣传资料1.2余份，组织各成员单位、各乡镇集中观看《应急使命·2021》抗震救灾演习电视专题片63场次，收看人员达4229人次。同时在开展常规宣传工作和推进“地震科普 携手同行”主题活动基础上，组织开展了“泸西县第一届中小学校防震减灾科普讲解竞赛”“2022年度中小学校防震减灾手抄报创作评选”，全县共创作防震减灾科普讲解作品120个，共有1206幅防震减灾主题手抄报参评。活动的开展丰富了我县防震减灾科普知识宣教工作载体；三是在强化住房安全保障工作方面。将农村危房改造和抗震改造和农村房屋安全影隐排查整治工作、因灾受损住房安全整治、监测对象数据调查核实工作四项工作紧密结合，组织开展排查整治工作。在排查整治方面。共组织排查农村房屋建筑78877处，统筹协调各部门房屋建筑专家22人，组建技术指导组，分片负责对群众诉求进行现场核实认定对农村群众特别是六类人员住房存在安全问题和不满足抗震要求的进行分类改造。同时制定《泸西县2022年度因灾受损住房安全整治实施方案》，以“9·16”洪涝灾害受损住房整治为重点，辐射开展全县因灾受损房屋排查整治工作，共排查因灾受损自建住房384户，完成现场安全认定384户，出具房屋认定报告384份，其中主房认定为A、B级安全住房109户，认定为C级危房53户，认定为D级危房222户，目前正积极向上级申请农村房屋改造指标的资金推进整治工作。在政府救助平台方面。2022年以来，泸西县住房和城乡建设局共接到云南省“政府救助平台”群众有关房屋方面的诉求33条全部按时限完成核查回复，受理平台农村危房改造事项2件，已全部完成改造工作。2022年以来，泸西县共完成上级下达我县农村低收入人群危房改造任务5户；农房抗震改造50户。 

　　（五）强化防范应对，切实做好地震准备。一是队伍建设方面。目前全县共有地震专业应急救援队1支10人，卫生应急救援队伍16支共160人，厂矿专业应急救援队伍2支63人，防汛抢险应急设队1支70人；住建系统地震抢险专家队46人，市政抢险队50人，大型机械抢险队42人。配备挖掘机等大型机械7台，市政抢险设备23台，专家组装备31台，各乡镇以民兵、预备役和职工为主体组建了应急救援队伍8支，各村委（社区）组建了86支救灾应急队。此外民政、供电、通信等部门也结合职能实际组建了行业抢险救援队伍。二是在方案准备方面。制定印发了我县一系列地震应急防范准备工作方案和文件，组织对《泸西县地震应急预案》。三是在应急演练的培训方面。牵头组织开展泸西县2022年度地震应急综合演练，创造性的以不设脚本、不通知时间和地点的方式，采取“出题答题”现场临时调度了19个部门的地震应急能力和处置措施，并针对各部门汇报情况突击性拉动了7个类型，16支应急队伍进行机动开进，12个内容的实兵演练，充分锻炼了参演队伍的应急反应能力和处置能力。2022年8月15日—23日，统筹疫情防控工作，采取线上培训和线下培训、集中培训和个人自学、理论讲解和实践操作方式开展2022年度地震救援“第一响应人”培训，共培训县抗震救指挥部各成员单位、各乡镇相关人员共70余人。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　泸西县地震局通过“云南财政·预算管理一体化服务平台”编制填录了2022年度部门整体绩效目标产。2022年度部门整体支出设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标37个，具体目标情况详见附件。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，泸西县地震局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专帐核算、专项专用 ，有效提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入101.09万元，其中：财政拨款收101.09万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0.41万元。 

　　1.按支出类型划分：基本支出101.09万元，基本支出主要用于人员工资、津贴补助、单位运转等支出；项目支出0万元。 

　　2.按政府支出功能划分：灾害防治及应急管理支出68.04万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出，事业正常运转；社会保障和就业支出17.38万元，主要用于退休人员部分津贴补贴、职工养老保险和职业年金缴费及退休人员公用经费等日常支出；卫生健康支出9.32万元，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出6.34万元，主要用于在职职工住房公积金支出。 

　　3.2022年泸西县地震局“三公”经费指标控制数4.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元，公务接待0.01万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年度泸西县地震局累计收95.22万元，完成预算数的93.81%，其中：财政拨款收94.71万元，事业收入0万元，其他收0.41万元，支出95.22万元，完成年初预算93.81%，按下床功能分类划分：灾害防治及应急管理支出72.3万元，社会保障和就业支出10万元，卫生健康支出7.2万元，住房保障支出5万元。按支出类型划分：基本支出95.19万元，项目支出2.6万元。“三公”经费支出0.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元，公务接待0.01万元。年初整体支出设定37个绩效指标，已经完成37个，点总指标的100%。 

　　（三）主要经验及做法 

　　1.提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。单位高度重视部门预算绩效管理工作,成立了以主任任组长，相关科室负责人、财务人员为成员的绩效管理工作领导小组，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2.明确职责，健全体系。在抓好部门职责的同时，建立适合本部门实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施，绩效目标管理全覆盖。 

　　3.强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增加预算支出的透明度，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。      

　　五、绩效自评结果应用 

　　（一）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关定，在泸西县人民政府网站及时公开，接受群众监督。 

　　（二）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。 

　　（三）加强问责。对绩效管理中出现的违纪、违规的责任人进行责任追究，并与审计、纪检监察相结合，完善绩效管理问责机制。 

　　六、绩效自评结论 

　　泸西县地震局2022年较好地完成了履职任务，人民群众满意度、干部职工满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　七、部门整体支出绩效中存在有问题及下一步工作打算 

　　   （一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.绩效管理工作落实不到位。对绩效管理重视不够，绩效管理意识淡薄，只重视资金是否安排到位，不重视资金使用效益，存在“重投入，轻绩效”现象，对预期绩效缺少科学评估，绩效目标设置不科学、不严谨，具体实施过程中存在拖延或应付现象，绩效管理参与积极性不高。 

　　2.预算执行率过低。由于财政困难，全县保工资、保民生和保运转压力过大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1.强化预算绩效管理意识。加强部门绩效评价考核，改进管理方式，不断完善绩效评价工作方案，规范自评程序和内容，提高单位领导对全过程绩效预算管理的重视程度，增强绩效意识，不断提高资金使用效益，坚持“先有预算、后有支出”的原则，减少部门预算的调整，加快资金执行进度，做到专款专用，发挥财政资金的使用效益。 

　　2.规范财务运行。强化监督检查。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。规范会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　3.缉拿部门履行及年度工作任务，提炼核心指标、细化指标、完善指标，编细部门预算绩效整体支出和项目支出目标。 

　　八、其他需说明的情况 

　　无  

　　附件1：泸西县地震局2022年部门整体支出绩效自评表 

　　附件2：泸西县地震局2022年部门整体支出绩效目标完成情况 

　　泸西县地震局 

　　2023年3月28日