泸西县自然资源局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县自然资源局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《关于印发〈泸西县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕115号）文件精神，泸西县自然资源局承担以下工作职责： 

　　（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章的执行情况。 

　　（2）负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。 

　　（3）负责自然资源统一确权登记工作。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。 

　　（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。 

　　（5）负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。 

　　（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。贯彻执行土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 

　　（7）承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划和城市总体规划并监督实施。负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作。承担县城乡规划委员会日常工作。 

　　（8）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。 

　　（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 

　　（10）负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 

　　（12）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 

　　（13）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。 

　　（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 

　　（15）根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实上级部门关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。 

　　（16）完成县委和县人民政府交办的其他任务。 

　　（17）职能转变。泸西县自然资源局要落实上级部门关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县自然资源局为正科级部门，含12个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、调查监测和测绘管理科（自然资源确权登记局）、国土空间规划科、城乡规划科、国土空间生态修复和地质勘查管理科、耕地保护和自然资源利用科、矿产开发和储量管理科、科技与信息科、财务科、人事科、执法监察大队。 

　　泸西县自然资源局下设12个事业单位：泸西县中枢自然资源所、泸西县向阳自然资源所、泸西县三塘自然资源所、泸西县永宁自然资源所、泸西县午街铺自然资源所、泸西县金马自然资源所、泸西县旧城自然资源所、泸西县白水自然资源所、泸西县不动产登记中心、泸西县土地开发整理中心10个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算），泸西县土地收购储备中心（公益一类）、泸西县测绘管理站（公益二类）自收自支2个独立核算事业单位。 

　　截至2022年12月31日，县自然资源局及其下属事业单位在职人员编制77人，其中：行政编制12人，事业编制65人。在职实有89人，其中：财政全供养70人，非财政供养19人。离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。 

　　注：泸西县土地收购储备中心、泸西县测绘管理站属自收自支独立核算事业单位，未编报预算及决算报表。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）继续抓好耕地保护目标责任制的落实。坚持“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”的基本国策，严格执行《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》及耕地和基本农田保护目标考核责任制，不断健全完善各级耕地保护目标责任制考核办法，切实做好耕地保护各项工作。同时，进一步强化工作举措，加大依法监管和联合执法工作力度，依法做好耕地保护工作，为保护资源、科学发展、富民强县做出新的更大的贡献。 

　　（二）全力做好用地报批，确保重点项目落地。加大协调力度，主动服务，尽快提供农转征报件所需要的必备条件，以便尽快完善用地报批手续。筹集资金优先考虑城市一批次和两个独立选址的报批，对重点建设的项目，提前介入，主动服务，不断加强与投资方及行业主管部门的沟通衔接，及时跟踪掌握我县重点项目实际用地需要，多渠道保障用地集中全力完成泸丘高速、弥泸大型灌区、碳中和示范产业园等项目的报批工作，确保项目顺利落地。 

　　（三）继续开展国土空间规划编制工作。全面收集梳理县属重点项目提前部署，安排布置泸西县“十四五”项目用地指标，特别是要确保债券项目及重大项目能顺利落地。合理布局配置各类基础设施，明确城镇重点发展区域，预留充足发展空间，科学合理划定城镇开发边界。 

　　（四）继续推进增减挂项目和土地综合整治。 积极配合、协调项目资金，做好增减挂钩、矿山恢复治理项目工程扫尾及验收工作，提质改造项目招投标、开工建设工作。 

　　（五）加快完成不动产登记历史遗留问题化解。按照“证缴分离”和“业主无过错即可发证”原则，做到应发尽发。一是加强请示汇报，针对被抵押被查封小区土地使用权，请求上级沟通协调法院，积极协调抵押权人和申请执行人，寻求妥善的处理方式，彻底解决问题；二是提高工作效率，加强部门间的协作联动，主动联系开发商和业主，根据各小区不动产登记存在问题的难易程度，加大宣传力度，选择业务骨干，提高工作效率，加快工作推进力度；三是做好档案整理。对已发证的不动产登记档案资料进行整理归档，对当前无法满足办证条件的业主资料做好数据核对，在满足办证条件时，及时为业主办理不动产登记。 

　　（六）着力加大执法力度，严打自然资源违法。一是深入开展矿产资源领域“打非治违”专项行动。严厉打击对私挖滥采、以探代采、过期开采等违法行为，坚决取缔无证煤窑和沙石料场，切实维护矿产资源开发秩序，加大生态系统保力度；二是严厉打击违法占地和违法建筑行为，坚决拆除占用基本农田的违法建筑及严重影响城市规划、城市形象、群众反映强烈的“两违”建筑。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标54个，具体目标情况如下： 

　　（一）开展党建活动>=20次。 

　　（二）开展土地法治宣传>=5次。 

　　（三）开展地质灾害隐患治理>=2次。 

　　（四）开展隐患点群测群防村委会个数>=36个。 

　　（五）开展地质灾害巡查>=48次。 

　　（六）开展地灾培训演练次数>=1次。 

　　（七）复垦新增耕地>=20公顷。 

　　（八）完成地质环境治理恢复矿山>=5个。 

　　（九）组织矿山(非煤矿山）巡查>=128次。 

　　（十）全县基本农田保护面积>=48300公顷。 

　　（十一）土地动态巡查>=104次。 

　　（十二）土地动态巡查出动人次>=420人次。 

　　（十三）年度土地利用分析报告数量=1份。 

　　（十四）调查成果增量数据库数量=1个。 

　　（十五）县级成果通过省级核查的上报次数< ="2次。 

　　（十六）创建美丽乡村>=66个。（注：目标设定值为2021年至2023年目标植，实际2021年已完成35个成果编制，2022年完成27个，计划2023年完成15个。） 

　　（十七）颁发不动产权证书>=5000本。 

　　（十八）发放不动产登记证明>=1500份。 

　　（十九）图斑核查上报率=100%。 

　　（二十）违法案件组卷归档率=100%。 

　　（二十一）根据《中华人民共和国城乡规划法》和泸西城市总体规划、控制性详细规划，办理规划许可证>=180件。 

　　（二十二）完成城区外业权属调查>=400份。 

　　（二十三）信访案件办理率>=95%。 

　　（二十四）地质灾害巡排查率=100%。 

　　（二十五）地质灾害隐患点公示牌设置率=100%。 

　　（二十六）地灾监测员补助兑付覆盖率=100%。 

　　（二十七）县委、县政府、上级部门、牵头部门考核和部门确定重点工作质量合格率=100%。 

　　（二十八）国家下达的永久基本农田保护率>=80%。 

　　（二十九）不动产权证书发证正确率=100%。 

　　（三十）成果通过省级核查率>=95%。 

　　（三十一）不动产各类登记发证需求满足率>=90%。 

　　（三十二）矿业权信息公示率=100%。 

　　（三十三）县级成果通过省级核查的差错率< ="10%。 

　　（三十四）成果通过率（国家级核查）>=95%。 

　　（三十五）县级上报数据完整性=100%。 

　　（三十六）提交成果及时率=100%。 

　　（三十七）各项任务完成及时率>=80%。 

　　（三十八）不动产权证书申请办理时限< ="7天。 

　　（三十九）办理规划许可证审批时限< ="10天。 

　　（四十）违法案件组卷归档及时性=按时归档。 

　　（四十一）地质灾害监测员补助=2000元。 

　　（四十二）三公经费控制率< ="100%。 

　　（四十三）地质灾害经济损失=有效减少。 

　　（四十四）挽回国家资源和经济损失>=300万元。 

　　（四十五）违法行为责停率>=95%。 

　　（四十六）违法行为立案率>=90%。 

　　（四十七）立案查处图斑结案率>=70%。 

　　（四十八）违法案件查处整改到位率>=70%。 

　　（四十九）成功避让地质灾害避免人员伤亡人数>=500人。 

　　（五十）年度成功避让地质灾害率>=30%。 

　　（五十一）保护自然资源=有效保护 

　　（五十二）工程可持续使用年限>=5年。 

　　（五十三）群众满意度>=90%。 

　　（五十四）内部职工满意度>=90%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入1326.81万元，全部是财政拨款收入。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出1319.31万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出7.5万元，当年内计划实施地质灾害应急治理等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：社会保障和就业支出217.96万元、卫生健康支出115.93万元、自然资源海洋气象等支出909.96万元、住房保障支出75.46万元、灾害防治及应急管理支出7.5万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数41万元，其中：公务接待费41万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我局收入合计2559.81万元，完成年初预算数的192.93%，其中：财政拨款收入2556.82万元，其他收入2.99万元；支出2599.53万元，完成年初预算数的195.92%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出259.52万元、社会保障和就业支出131.64万元、卫生健康支出88.84万元、城乡社区支出1039.46万元、自然资源海洋气象等支出972.72万元、住房保障支出53.93万元、灾害防治及应急管理支出53.42万元；按支出类型划分：基本支出1235.63万元、项目支出1363.90万元。“三公”经费支出8.73万元，其中：公务接待费0.72万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费8.01万元。年初整体支出设定54个绩效指标，已经完成53个，占总指标数的98.15%，部分完成绩效指标1个，占总指标数的1.85%。主要指标完成情况如下： 

　　1.完善国土空间规划体系，优化国土空间开发格局。一是编制完成8个泸西县国土空间规划专题并通过专家评审；“三区三线”划定工作于2022年10月14日正式启用；正在开展白水塘片区、黄草洲、东北片区、政务服务中心片区4个片区的控规修编。二是泸西县矿产资源总体（2021-2025年）已通过州局审查，目前数据库正报省厅待审查。三是继续开展“干部规划家乡行动”规划编制工作。 

　　2.全面落实管理主体责任，提升土地要素保障水平。一是对红河州泸西县绿色铝产业链建设项目、红河州泸西县农村供水保障专项行动、泸西至丘北至广南至富宁高速公路建设项目3个项目进行用地预审，预审面积控制在622.0249公顷。二是完成泸西县绿色铝产业链建设项目、泸西县生活垃圾焚烧发电工程建设项目、泸西县110千伏虎城输变电工程建设项目等三个项目用地的农用地转用和土地征收的组卷报批，批准总面积532.9302公顷；全力推进弥泸大型灌区、泸西至丘北至广南至富宁高速公路、永宁风电场、城子古镇、泸西县看守所拘留所迁建项目、泸西县大歹鲁光伏发电建设项目、泸西县2022年第三批次城镇建设用地等项目用地的组卷报批，助推泸西经济发展。三是加大“批而未供”土地处置率。 

　　3.严格落实耕地保护制度，全力保障国家粮食安全。一是按上级下达任务数，顺利划定泸西县耕地保护目标数88.7243万亩，永久基本农田75.2666万亩（坝区永久基本农田34.6499万亩），其中永久基本农田划定成果已启用；完成泸西县地上附着物和青苗补偿标准制定工作，维护被征地农民和农村集体经济组织合法权益，编制成果已通过省级评审；完成泸西县永久基本农田核实整改补足数据成果的上报；完成县域内设施农用地上图入库31宗，用地总面积12.3985公顷，其中农用地11.8614公顷（其中耕地5.1478公顷）。二是本年实施5个国土综合整治（提质改造），其中4个项目已于2022年7月竣工（共完成土地平整6505.0187亩，旱地改水田面积5017.803亩、改水浇地面积826.2585亩，最终数据以审计结果为准）；此外，金马水草凹项目已完成设计优化调整方案，后续将开展招投标等工作。 

　　4.加大矿产资源管理力度，维持安全生产平稳运行。一是组织全县符合矿业权勘查开采信息公示的18家矿业权人于3月底完成矿业权开采信息公示。办理压覆查询12家，推送4家矿业权人本年度的采矿权使用费。二是开展矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估工作，对顺鸿煤矿、小团山煤矿开展联勘联审工作，为煤矿整合重组办理采矿许可延续登记奠定基础。对不能满足继续实施转型升级的非煤矿山公告关闭1家。三是进一步贯彻落实全国、全省、全州安全生产电视电话会议精神和国务院安全生产“十五条”重要措施精神，严格矿业权管理，积极配合相关部门做好矿山安全生产工作。 

　　5.推进国土空间生态保护修复，切实维护生态安全。一是编制完成《泸西县历史遗留矿山生态修复工作实施方案》，于2022年9月29日上报州局评审，现正按反馈意见进行修改完善；泸西县永红石场等9个砂石矿的矿山生态环境勘查及生态修复工程设计方案于2022年9月29日通过州上评审。二是完成451个泸西县历史遗留矿山图斑的野外核实，并上图入库报自然资源部审核，2022年5月31日上报至省级内业组，上报图斑核定通过254个。三是密切协调县环保、住建等部门，开展矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估工作，对不能满足继续实施转型升级的非煤矿山公告关闭1家，对政策性关闭12对煤矿山恢复治理，预算总投资1750.51万元，设计治理面积1181.06亩。 

　　6.强化自然资源执法监管，坚决遏制违法用地行为。一是开展土地动态巡查389次，出动1107人次，发现违法占地行为242起，下发《责令停止违法行为通知书》150份，《限期整改通知书》69份，口头法治教育23起，及时制止违法行为242起，立案查处违法占地行为60起，结案34起，收缴罚款28.181万元，移交法院申请强制执行4起，移送公安机关追究刑事责任5起；2022年土地卫片执法检查下发我县图斑共64个，通过对图斑实地核查、放样测量、三图叠加等，分割成71个地块。目前，67个图斑已填报系统等待审核，还有4个图斑正在办理中。 二是加大矿山执法力度。开展非煤矿山巡查74次，出动537人次，出动排查车辆114辆，排查68处非煤矿山落，发现违法采矿行为20起，制止违法采矿行为20起，下发《责令停止违法行为通知书》20份，扣押挖机13台，运输车33辆，依法立案查处6起，结案4起，收缴罚没款2.427万元；对煤矿山巡查99次，共出动880人次，出动排查车辆233辆，发现违法采矿行为8处，下发《责令停止违法行为通知书》8份，扣押挖机6台，装载机4台，运输车14辆，现予依法立案查处8件，结案4件，2件正在办理中，移送公安2件，收缴罚没款2.257万元。三是开展城乡规划巡查93次，出动226人次，发现违反城乡规划违法行为18起，下发《责令停止违法行为通知书》14份，《限期改正违法行为通知书》8份，立案查处25件，结案22件，收缴罚款25.76万元。2022年以来，共组织了8次违法违规“两违”建筑拆除行动，出动69人次，对10宗违法违规建筑实施强制拆除（违法用地9宗，城乡规划私搭乱建1宗），涉及占地面积18.67亩，建筑面积12723.64平方米。 

　　7.切实加强地灾防治工作，认真开展地质灾害防灾减灾、扫黑除恶专项斗争、安全生产、耕地保护和自然资源相关法律法规宣传教育。受理群众来信来访案件共49件，目前3件正在办理中，其它信访案件均已办结。做好不动产统一登记工作。完成泸西县农村宅基地及集体建设用地宗地数108572宗的整合入库，切实推进不动产登记历史遗留问题化解处置工作。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　2022年地灾监测员补助资金还欠下半年未兑付，原因是省、州级补助资金共计3.81万元，还欠3.89万元的资金缺口，亟待县政府予以安排解决。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立局长任组长，党组成员任副组长，各科室所负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由各科室站所负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，财务科进行汇总审核，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县自然资源局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分97.48分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　一是部分项目资金紧缺，导致进度款不能及时拨付，影响绩效目标按时按质实现；二是绩效管理人员不够，专业化程度不高；三是绩效目标设置规范性、完整性还待进一步加强。 

　　（二）下一步工作打算 

　　针对以上存在的实际问题和困难，为更好地发挥自然资源的职能作用，在下一步工作中，特建议：一是争取项目资金能按时到位；二是进一步增加人员编制，加强业务培训；三是抓紧配齐专业化财务队伍。当前，项目审计、绩效评价等财务工作不断规范化、常态化，财务队伍专业化是部门工作的必然选择，是确保部门工作健康运转的关键环节，也是财务工作服务经济社会发展具体体现。预算绩效管理队伍的精而全将有力保障绩效管理工作有序、高效开展，绩效目标得以更好实现。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　2022年财政资金投入减少，资金不到位，导致一是增减挂项目已竣工，绩效目标已实现，但进度款救治未能按时拨付，致施工方资金压力增大。二是地质灾害应急治理项目已完工，但尚未支付施工方。三是土地变更与遥感监测项目、第三次全国土地调查项目成果已运用，但尚未支付委托业务费等。 

　　附件：1. 泸西县自然资源局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县自然资源局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　  泸西县自然资源局  

　　    2023年3月25日