泸西县林业和草原局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县林业和草原局2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　（1）负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态修复保护的政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。 

　　（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。 

　　（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林审核和报批，组织实施国家级和省级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。 

　　（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行有关标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。 

　　（5）负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整泸西县重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理报批野生动植物进出口。 

　　（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责国家级和省级、州级、县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。组织开展湿地公园和自然保护地的划定、建设、管理和监督工作。负责生物多样性保护有关工作。 

　　（7）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻执行林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。 

　　（8）贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家和省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。   

　　（9）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。 

　　（10）负责落实综合减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。 

　　（11）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资和国家、省、州、县财政性资金安排意见，审批、核准规划内年度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。 

　　（12）负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，负责林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 

　　（13）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县林业和草原局属于县财政全额拨款预算单位,执行政府会计制度，泸西县林业和草原局设11个内设科室分别是：办公室、政策法规科、生态保护修复科、森林资源管理科、草原管理科、野生动植物保护科、自然保护地和湿地管理科、林业草原改革与产业发展科、森林和草原防火科、规划财务科、人事科。 

　　泸西县财政局下设泸西县种苗站、泸西县大中寨国有林场、泸西县林业科学研究所、泸西县森林和草原资源管理站、泸西县营林站、泸西县森林病虫害防治检疫站、泸西县国家重点公益林管理所、泸西县旧城木材检查站、云南观音山国家森林公园管护局、泸西县林权管理办公室10个独立核算公益一类全额拨款事业单位 

　　截至2022年12月31日，泸西县林业和草原局及其下属事业单位在职人员编制79人，其中：行政编制10人，事业编制69人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，非财政供养0人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕年初目标任务，认真梳理分析研判，进一步强化组织领导，加强沟通协调，加大督促检查，整体推进全面完成，着力抓好以下主要工作： 

　　认真贯彻落实习近平生态文明思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，以推动林草高质量发展为主线，深入推进林长制工作为抓手，科学实施国土绿化，高效发挥部门要素保障作用，努力开创泸西林草事业发展新局面，谱写绿美泸西新篇章。 

　　（一）抓实要素保障工作。树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，全力破解林木采伐限额指标和林地定额指标涉林重大项目报批审批压力，主动融入，主动服务，确保重大项目涉林事项服务到位，保障到位，为实现工业强县目标任务发挥部门要素保障作用。 

　　（二）抓实公园建设工作。力争将“云南泸西观音山国家森林公园建设项目”纳入“十四五”规划重点项目库、将“云南观音山国家森林公园基础设施建设项目”纳入十四五中央预算内储备项目库，充分发掘观音山国家森林公园及其周边的自然资源和文化资源，通过分期建设，将观音山国家森林公园建设成为保护珍贵森林风景资源，保护生物多样性的重要阵地。 

　　（三）抓实国土绿化工作。计划投资1300余万元，实施滇东南山地岩溶地区石漠化治理项目26260亩（新增人工造林1841亩、封山育林8570亩、退化林修复15849亩）。计划投资300余万元，新建小型水源工程60余处。计划投资144万元，实施2023年泸西县大中寨国有欠发达林场林下养殖项目和乡土树种造林项目。计划投资120万元，实施草原修复3000亩。 

　　（四）抓实资源管护工作。持续推进依法治林，认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》等林业法律法规，加强林业“三防”体系建设。一是做好森林防火工作，确保不发生大的森林火灾，各项指标控制在州下达指标内。抓好森林防火基础设施和森林消防队建设，建立森林火险预警、监测系统，提高全县森林火灾预防和扑救的综合能力。二是严格执行定额限额制度及采伐迹地更新制度和有关规程，落实中幼林抚育和封山育林管护制度，确保森林资源持续增长和合理利用。三是完善森林资源监测体系建设，强化管理和监督力度，规范执法行为，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动，做到发现一起，查处一起，确保我县林区社会治安稳定。四是重点抓好行政执法队伍和基础设施建设，进一步提高业务素质和执法水平，为林草发展保驾护航。五是做好森林病虫害防治检疫工作。加强监测、预报与警报体系建设，建立森林病虫害情报档案和数据库，掌握全县森林病虫害动态，提高防治效果。六是计划投入资金360万元，建设国有林区道路6千米，夯实管护基础。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，泸西县林业和草原局设立一级指标4个，二级指标7个，三级指标68个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年全局一般性公共预算财政拨款支出3046.99万元，与上年减少11.66%；“三公”经费支出20.37，与上年增加5%以上，。 

　　（二）全年一般公共预算收入预计完成3449.29万元，比上年快报数3046.89万元增收402.4万元，增长11.66%。 

　　（三）一般公共预算支出预计完成3046.99万元，减少11.66%。 

　　（四）部门预算执行率≧95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，泸西县林业和草原局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入3046.93万元，其中：财政拨款收入3046.88万元，事业收入0万元、其他收入0.0465.05万元。 

　　1.按支出类型划分：基本支出1427.69万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出1636.83万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出15995万元、农林水支出2013.42、住房保障支出63.45万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数47.6万元，其中：公务接待费34.6万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费13万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我局收入合计3046.88万元，完成年初预算数的100%，其中：财政拨款收入3046.88万元，事业收入0万元、其他收入0.0465万元；支出3046.52万元，完成年初预算数的97.29%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出159.95万元、住房保障支出63.45万元、农林水支出2013.42万元；按支出类型划分：基本支出1427.69万元、项目支出1636.83万元。“三公”经费支出20.37万元，其中：公务接待费0.58万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费19.79万元。年初整体支出设定68个绩效指标，已经完成63个，占总指标数的94.73%，部分完成绩效指标5个，占总指标数的7.35%。 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。泸西县林业和草原局完成公共财政预算总收入3149.91万元，完成年初预算数的214.87%，同比增收1683.96万元，增长114.87%。一般公共预算收入完成3046.88万元，完成年初预算数的100%，比上年决算数3449.34万元减少402.41万元，减少11.66%。一般公共预算支出完成3064.52万元，完成年初预算数的109.04%，比上年决算数3450.42万元减支385.9万元，增长11.18%。 

　　2022年，全局年初预算项目编制申报数99条，排序项目92条，上报项目92条，纳入预算项目91条，最终纳入年初预算的本级财力支出1659.52万元。纳入预算的本级财力一般公共预算特定目标项目1个，涉及资金60万元；纳入预算的项目共设立三级指标10个，其中：定性指标3条、定量指标7条。 

　　完成本部门整体支出绩效评价工作，整体支出绩效评价收入合计3449.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3449.29万元，其他收入0.055万元，支出合计3450.42万元，整体支出绩效评价结果为优秀，项目支出评价11个，优秀9个，良好2个。 

　　开展党员培训3次，培训人次53余人次，开展党建工作会议2次、党风廉政建设会议4次，及时传达学习各种文件精神，提高了各位党员的政治觉悟和政治站位，党建工作全部完成预期绩效目标。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　撰写要求，如有未完成年度目标，要根据认真分析未完成目标的原因，如： 

　　1. 因疫情影响，未开展党建活动2次。 

　　2. 部分项目未完工资金支付率低，原因分别是：部分项目由于气候条件等的影响，未能按时完工，造成资金未能支付完成；部分项目正在组织验收中，项目竣工材料不完整，导致资金支付推迟。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由局财务科、产业改革发展科牵头，各站所部门配合局财务科和产业改革发展科完成自己站所业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县林业和草原局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分91分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　随着绩效工作的越来越细化和重要性，由于个人对绩效工作的重视程度不足，也有实际工作中遇到的个性问题。 

　　一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我县绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占比和财政支出比重还不高；另一方面，县政府文件虽然提出明确工作要求，但实质性进展不明显。 

　　二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。 

　　三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。  　　 

　　（二）下一步工作打算 

　　逐步扩大绩效管理范围。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。 

　　（一）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集县、州制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。  　　 

　　（二）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。　　 

　　（三）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门和中介机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。  　 

　　七、其他需要说明的情况 

　　对于以前年度绩效评价工作，我部门勇敢按照文件要求上报绩效评价相关材料，经财政局绩效科审核后，对审核发现的问题，认真对照明细逐条进行整改。对于绩效工作我部门一直认真在学习，不断提高绩效工作的业务水平。 

　　附件：1. 泸西县林业和草原局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县林业和草原局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县林业和草原局     

　　  2023年3月30日