泸西县农业农村和科学技术局2022年度部门整体支出绩效自评报告

泸西县农业农村和科学技术局2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织拟订农业农村规范性文件。研究提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等意见建议。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法。负责农民承包地管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与省州组织的农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，参与农业产业绿色发展。负责渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方性标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。拟订提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目审批、报送。承担农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；研究提出科技创新、科技成果转化，促进科技发展、新型工业化和其他社会事业发展的意见建议；负责科技项目的有关工作；指导开展科技创新活动；组织、参与县内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；组织开展重大科技攻关及新技术、新品种试验、示范、推广等工作；负责生物资源创新与大健康产业的相关工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构设置及人员情况

泸西县农业农村和科学技术局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县畜牧兽医局牌子。

中共泸西县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在泸西县农业农村和科学技术局，接受中共泸西县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共泸西县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题、乡村振兴战略实施的调查研究，督促落实中共泸西县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

泸西县农业农村和科学技术局设16个内设机构。分别是：机关党委办公室、办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科、计划财务科、市场与信息化科（乡村产业发展科）、环境资源科（科技教育科）、农村改革和事业发展科、科技管理科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科（泸西县防治重大动物疫病指挥部办公室）、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业行政综合执法大队。

下属二级单位有16个，纳入2022年决算汇总独立编制机构数16个，独立核算机构数单位有16个（含局本级，2021年泸西县农业机械化技术推广站、泸西县农机安全监理站、泸西县农业机械化技术学校三个单位合并做成泸西县农业机械化技术学校，2022年3个单位分开单独做决算）分别是：

行政单位1个：泸西县农业农村和科学技术局。

事业单位15：泸西县农业技术推广中心、泸西县农业机械化技术学校、泸西县农业机械化技术推广站、泸西县农机安全监理站、泸西县农村合作经济经营管理站、泸西县植检植保站、泸西县种子管理站、泸西县农业环保农村能源监测站、泸西县果树站、泸西县蔬菜站、泸西县动物卫生监督所、泸西县畜牧技术推广站、泸西县动物疫病预防控制中心、泸西县生物资源开发创新办公室、泸西县水产工作站。

截至2022年12月31日，县农科局及其下属事业单位在职人员编制254人，其中：行政编制22人，事业编制232人。在职实有254人，其中：财政全供养254人，非财政供养0人。离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人。

二、年度工作计划及重点工作任务

（一）农业农村经济平稳增长。2022年，全县农业总产值预计完成86.47亿元，同比增长10.02%。

（二）重要农产品保供有力。一是粮食安全进一步稳定。深入贯彻习近平总书记关于国家粮食安全的指示精神，全面落实粮食安全责任，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，大力推进高标准农田3.08万亩建设，预计12月底完工。按照“稳粮食、调结构、提质量、促增收”的要求，有效提高粮食生产能力和提升粮食品质。2022年粮食播种51.56万亩，其中大豆0.7万亩，预计产量18.86万吨。兑付实际种粮农民一次性补贴997.1万元，耕地地力保护补贴3495万元，落实政策性农业保险8.01万亩。二是蔬菜产业进一步做强。为“一核两心三区”空间结构和“四带”的产业布局，依托低纬高原独特气候优势，加快推进产业集群和小香葱产业发展。截至目前，蔬菜种植55.83万亩次（其中香葱45万亩次），产量136万吨、产值33.3亿元，2022年底预计蔬菜种植67万亩次（其中香葱46.5万亩次），常年蔬菜基地19.56万亩，产量163万吨、产值40亿元。三是水果产业进一步做大。主要围绕“三线”、“三片区”、“一带”进行规划布局，打造“春桃夏梨秋果冬桔”四季飘香特色水果品牌。截至目前，水果在园29.4万亩，产量29.3万吨，产值8.9亿元，2022年底预计水果在园29.4万亩，产量30.9万吨，产值9.5亿元。四是花卉产业进一步做靓。花卉产业园区总体规划布局为“两片、一带、一镇、一中心”，积极发挥泸西园区创新引领示范作用，加快花卉专利品种引进、研发，示范带动花卉种植基地发展打响“泸花”品牌。截至目前，园区种植花卉1100亩，产量达0.33亿枝（盆），产值1亿元。2022年，预计全县种植花卉0.33万亩（园区种植1100亩），产量1.45亿枝（盆），产值1.7亿元。五是生物医药产业进一步做精。以市场为导向，优化资源配置，不断开拓特色优势农产品，发展高产、优质、高效、生态、安全生物药业，形成比较合理的农业产业区域发展格局。以灯盏花、银杏、除虫菊、万寿菊、草乌、白芨、花卉苗木等特色生物药业为基础，范围涉及泸西县五镇三乡。截至目前，中药材种植6.62万亩（万寿菊1.55万亩），产量2.28万吨、产值5.8亿元，2022年底预计中药材种植6.62万亩（万寿菊1.55万亩），产量3.95万吨，可实现农业产值7.03亿元，工业产值2.09亿元，工农业总产值9.12亿元。六是牧渔产业进一步做实。畜牧业上，全县畜牧产业形成了猪、牛、羊、禽、草较为协调的发展格局。截至目前，肉类产量6.27万吨，禽蛋产量1.96万吨，牛奶产量1.93万吨，畜牧产值15.8亿元，2022年底预计肉类产量7.82万吨，禽蛋产量2.35万吨，牛奶产量2.53万吨，畜牧产值25.33亿元。渔业上，截至目前，水产养殖4300亩，产值0.26亿元，2022年底预计产量2710吨，产值0.82亿元。

二、主要做法及成效

（一）全面从严治党，机关党的建设进一步加强。一是坚持政治第一标准，持续强化机关政治建设。通过党组理论学习中心组、专题辅导、“三会一课”“云岭先锋””“学习强国”手机APP等平台，组织党员干部职工持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话等党的最新理论成果学习，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是全面推动全面从严治党主体责任落实。修订完善党组工作制度、机关内部管理制度，厘清党组、班子成员全面从严治党主体责任清单，推行目标责任制，抓住支部书记这个关键人，层层压实责任，推动主体责任全面落细落小落实。三是加强支部建设，充分发挥两个作用。坚持问题导向，落实一切工作到支部的要求，以“5+X”创建为载体，持续推动支部规范化建设，激发党支部和党员在农业农村工作发挥作用。四是加强队伍作风建设，推进农业农村重点工作任务。围绕美丽乡村建设、乡村产业振兴等农业农村工作任务，开展“寻标对标达标创标”“抓党建促营商环境提升”“模范机关”“清廉机关”“作风革命和效能革命”“我为群众办实事”等活动，组织党员干部职工，采用“一线工作法”，深入基层，聚焦重点工作推进中存在的困难问题，出实招，解难题，办实事。

（二）整合资源，农业发展后劲进一步夯实。一是以产业转型升级为主线，认真贯彻可持续发展理念，不断加大招商引资力度，积极引进龙头企业参与产业建设。2022年底预计招商引资完成省外到位资金12亿元；固定资产投资完成7.6817亿元（待2023年1月上报后，才能确定2022年最终上报数据）；向上争取资金完成11881.37万元；储备项目33个，预计总投资7.13亿元，正在开工实施重点项目9个，计划投资4.16亿元，现已完成投资1.7亿元。二是加快推进泸西县绿色食品及精深加工产业链和生物医药产业链建设，为全县绿色食品牌及生物医药产业高质量发展提供保障。绿色食品及精深加工产业链2022年涉及重点项目3个；其他项目20个，其中在建项目2个、前期项目4个、储备项目14个。开展招商考察3次，达成合作意向2个，储备优势招商引资项目2个，其它招商项目4个。生物医药产业链现有生物医药企业5家，其中：规模以上企业3家；计划纳规企业1家；有纳规意愿的有1家。新开工项目1个，开展招商考察3次，与北京同仁堂健康有机产业（海南）有限公司签订了《泸西县有机中药材产业健康可持续发展合作协议》，并委托编制《泸西县有机中药材产业健康可持续发展规划》《泸西县有机中药材操作规程和标准》。三是推进“泸西小香葱”产业朝着规范化、标准化、集约化、组织化、绿色化、品牌化发展，6月28日成立泸西小香葱产业联盟，与云南农业大学资源与环境学院签订“泸西小香葱产业绿色发展战略合作协议”，与中国财产保险公司签订种植价格保险协议。

（三）培育主体，市场服务体系进一步完善。一是加快农业龙头企业提档升级，推进农业产业组织化、集约化、标准化、品牌化发展。全县有农业企业1161户，农业龙头企业65户，较上年净增长9户，完成年度净增任务数的100%，有农民专业合作社411个，认定龙头企业57家、高新技术企业3家，科技型中小企业22家。二是积极加大宣传推荐力度。组织参加“上海农博会、北京农博会、广东农交会”等国内国际展会。积极联合宣传、发改、工信、市管等部门做好品牌宣传日活动，采取多种形式对农业品牌传播和特色产品推介。2022年，全县有休闲观光园28家，全年接待旅游人数32.1万人次，收入5280万元（含农产品销售）,农产品加工产值预计135亿元，农产品加工值与农业总产值比值预计达2.2：1。

（四）创新模式，农村综合改革进一步深化。一是深化农村承包地改革，继续开展农村土地确权登记颁证工作“回头看”。全县农村土地经营权流转19.7万亩，占农村土地承包面积的21.18%，高于全州全省平均水平。推出“乡村振兴贷”信贷产品，建立健全农村土地经营权抵押登记、价值评估、流转处置、风险防范补偿等机制，激活农村“沉睡资产”，2022年，累计发放“乡村振兴贷”58笔6286.2万元。二是深化农村宅基地改革和管理。2022年，全县8个乡镇共受理农村宅基地申请386宗，累计2385宗；完成农村宅基地审批420宗，累计审批588宗，审批面积64107.8平方米，累计审批面积99033.03平方米。三是深化农村集体产权制度改革。用好“三资”清查成果，扶持村级集体经济发展壮大，确保每个村集体经营性收入达5万元以上，村集体经济收入平均达10万元以上。目前，全县81个村集体经济收入5560.3万元，收入5万元以上的33个、5万元以下的31个、暂无收入17个，到年底，村集体经济经营性收入5万元以上行政村占比预计达100%以上。全县跨区成员身份重复4564人，已完成2261人，上传至产改系统文件资料419份，进度达74.82%，上传份额（股份）成员名册548份，进度达84.75%。

（五）绿色发展，绿色食品品质进一步提升。以实施“一二三”行动为主线，全力打造世界一流“绿色食品牌”。

1. 持续推进“一县一业”“一村一品”示范创建。我县确定蔬菜产业为“一县一业”主导产业，2022年进入全省“一县一业”特色县名单，7月已上报“一县一业”创建方案到省级评审。创建“一村一品”专业村73个，其中省级专业村56个，省级“一村一品”专业镇3个。

2. 聚焦种业和电商“两端”。一是种业方面，全力推进种质资源保护、特色品种选育、适宜新品种引进。2022年完成旱地杂交油菜新品种展示4个、油菜抗蚜虫新品种（材料）鉴定试验20个、油菜种子包衣剂试验品种11个，马铃薯新品种示范2个；开展的17个玉米新品种生产试验、55个水稻抗性鉴定材料种植试验、7个杂交稻品种对比试验正在收获测产中，农作物良种覆盖率稳定在96%以上；繁殖花卉新品种4个；云南红灵生物科技有限公司获得4个灯盏花新品种认定，云南泽生生物科技有限公司建立了灯盏花种植资源圃，现有8个灯盏花优良品系正在准备优良品种审、认定工作；开展土著鱼阿庐金线鲃的人工繁育保护工作；发现畜禽遗传资源品种7个，蜂资源1个，计划建立泸西阿峨鸡品种保护区，云南牛牛牧业股份有限公司为国家级荷斯坦纯种奶牛核心育种场。二是电商方面，大力发展农村电商，培育农产品电商新业态，促进泸西农业产业结构转型升级，实现农业各个环节中采购和销售的电子商务化。网上主要销售荞系列食品、东山火腿、鸡枞油、乳腐等高原特色农产品，目前，全县注册农产品电商企业4个，从业人数26人，农产品网店15个，自建电子商务平台1个，开展电商业务的农业企业1户，农产品线上销售量405.2吨，销售额695万元。

3. 坚持设施化、有机化、数字化“三化”发展方向。一是提升设施化水平。以无土栽培、水肥一体化、智能温室、自动化采收等生产设施为重点，做好新设施、新设备、新技术的推广运用，提升生产效率、提高产品质量。2022年，全县农机总动力41.21万千瓦，农机作业面积71万亩次，水肥一体化面积16.1万亩，高效节水农业面积16.1万亩，花卉园区无土栽培面积700亩，优质花产出比例达65%，智慧养殖场26家，养殖规模化率达53.98%。二是提升有机化水平。推广绿色生产方式，2022年，测土配方施肥49.7万亩，农作物绿色防控65.07万亩次，专业化统防统治67.95万亩次，农药减少量9.83吨，化肥减少量750吨、有机肥替代化肥26.81吨；绿色种养循环农业试点11.1万亩，农作物秸秆综合利用率87%，农膜回收率82.4%，粪污资源化利用率92.98%，牧草种植6.08万亩，其中巨菌草示范种植110亩。推动绿色有机认证，围绕高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划，稳定“三品一标”存量，加大增量，提升质量。截至目前，全县认证“三品一标”96个，获得省级绿色食品牌“10大名品”2个，认定绿色食品牌原料示范基地30个10.32万亩，2户企业通过国家良好农业规范（GAP）认证，泸西高原梨获得国家级“名特优新”农产品认定，国家地理标志证明商标2个，公共区域品牌3个，4家主体入选云南省“绿色云品”品牌目录。建立农产品质量追溯体系，围绕“治违禁 控药残 促提升”三年行动，依托县农业综合执法大队，积极从植保、农监、农检、乡镇等单位抽调130人，织密全县农产品质量安全监管网，确保全县农产品质量安全。全县98个生产经营主体上线国家级追溯平台、85个生产经营主体上线省级追溯平台，部分企业已实现农产品“从农田到餐桌”全链条信息贯通、产品可追溯。完成农产品农药残留定量分析393批/次，不合格样品1批/次个香葱，检测合格率达99.7%；果蔬快速检测样品16474批/次，检测全部合格；“瘦肉精”抽检165头份，均呈阴性；免疫抗体监测采集2648份，合格率90.16%，完成畜禽产地检疫72.8万头（只）。做好农业外来入侵物种普查，外来物种入侵事关生物安全、生态安全和粮食安全，今年完成水生生物外来入侵物种数据5条，植物病虫害外来入侵物种数据8条，植物外来入侵物种数据73条。三是提升数字化水平。推进数字技术与产业发展的深度融合，推动产业发展。大力实施信息进村入户工程，目前全县有81个益农信息社，益农信息示范社有4个，公益、便民、电子商务和培训体验“四类服务”能力全面提升。

（六）产业帮扶，脱贫攻坚成果进一步巩固。一是落实产业帮扶资金稳定投入政策。落实产业帮扶资金在涉农整合资金的占比不低于55%的省级政策要求。2022年，我县整合中央和省财政涉农资金15122.62万元，其中，投入产业帮扶类项目总额10023.62万元，占涉农整合资金总额的66.28%。二是完善“双绑”利益联结机制，推进产业帮扶全覆盖。围绕水果、蔬菜、花卉、生物资源、畜牧等高原特色优势产业，建立完善龙头企业绑合作组织，合作组织绑脱贫户及监测对象的“双绑”利益联结长效机制，推动全县有产业发展条件及意愿的脱贫户、监测户都能参与到农业产业链中来，实现全覆盖。目前，“双绑”实现绑定企业43个、合作社78个，脱贫户12246户、50860人，三类监测对象904户3847人；产业帮扶全覆盖有产业发展条件和意愿的脱贫户、监测户，“双绑”覆盖率100%。三是防范化解产业风险，建立风险化解机制。建立风险项目清单化管理制度，做到早发现、早化解，经排查全县现有风险项目1个，及时采取有效措施消除风险，已化解风险1个，适时开展风险防范工作。四是用好信息管理平台，提升动态监测水平。依托“云南省产业帮扶信息监测平台”，截至目前，全县共上线录入43个企业、78个合作社和12246户脱贫户、904户监测对象，建立了产业帮扶“双绑”利益联结信息库。五是强化利益联结驱动，拓展农民增收渠道，防止规模性返贫。贯彻落实《泸西县促进低收入脱贫人口和监测对象收入过万两年专项行动实施方案》，对照人均纯收入低于1万元名册，开展专题研究，县、乡、村合力，对计划采取产业帮扶措施1747户8125人人均纯收入低于1万元有产业发展条件和意愿的低收入户细化产业帮扶措施，开展精准施策，增加生产经营性收入。围绕水果、蔬菜、花卉、生物资源、畜牧、烤烟等高原特色优势产业，建立完善龙头企业绑合作社（或其他新型农村合作经济组织），合作社绑脱贫户、边缘易致贫户和突发严重困难户的“双绑”利益联结长效机制。通过“订单模式”实现经营性增收，“租赁返聘模式”实现财产性和工资性增收，“共创共享模式”实现农民抱团自主经营增收。

（七）严格执法，企业生产行为进一步规范。认真贯彻习近平总书记关于农产品质量安全“四个最严”和“产出来”“管出来”等重要指示精神，从严从细抓实农产品质量安全，严格农业投入品使用管理制度，确保农产品质量安全。今年以来，立案查处涉农违法案件64件、结案63件（包括农产品质量案件3件），收缴违法种子286千克、农药2473.86千克、兽药0.1千克、饲料和饲料添加剂10875.4千克、动物产品405.85千克，处罚没款69.59万元。梳理涉及行政许可、行政处罚、行政强制重大法制审核目录清单22项。

（八）稳步开展，乡村建设行动进一步推进。

1. 持续推进农村人居环境整治。一是坚持规划引领，明确目标任务。全面认真落实县委、县政府主要领导今年以来对农村人居环境整治提升作出的6次批示，先后印发实施《泸西县农村人居环境整治提升五年行动实施方案》《泸西县城镇“两污”处理设施建设三年实施方案（2021—2025年）》等一系列文件。先后4次组织召开全县农村人居环境整治工作推进会，研究推动工作贯彻落实。二是突出工作重点，形成治理合力。统筹推进农村厕所革命、农村垃圾治理、农村生活污水治理等重点工作。扎实推进农村厕所革命，2022年下达我县农村户厕改建任务5000座，自然村卫生公厕37座。目前，已改建完成农村户厕4985座，改建完成农村公厕37座，完成目标任务的99.7%和100%。全面推进农村生活垃圾治理。至目前，乡镇镇区和农村生活垃圾设施覆盖率达到100%，村庄生活垃圾有效治理率达97%。2022年，全县实施23个自然村人居环境提升项目，11个自然村生活污水治理，完工后农村生活污水治理率为42.95%。三是围绕问题导向，强化督促指导。今年以来，县农村人居办统筹联动县级相关部门先后对8个乡镇开展了6轮全覆盖督查检查和服务指导。指导乡镇充分发挥驻村工作队员等力量，深入开展了自上而下、进村入户、逐户逐厕实地排查。针对不同问题，制定整改方案，实行销号管理，持续有效推动农村人居环境整治提升。

2. 深入开展村庄清洁行动。全县共清理农村生活垃圾5621吨，清理村内水塘512口，清理村内沟渠875公里，清理村内淤泥1734吨。清理残垣断壁331处。共清理畜禽养殖粪污农业生产废弃物763吨。

3. 有序推动乡村振兴“一十百”“绿美乡村”工程。一是完成省级安排泸西“十四五”期间规划建设1个乡村振兴示范乡镇、12个精品示范村、3个绿美乡镇、4个省级绿美村庄的规划布点。二是制定下发《泸西县加快推进乡村振兴“一十百”工程建设的实施方案》《泸西县绿美乡村三年行动实施方案（2022—2024年）》，将“十四五”期间1个乡村振兴示范乡镇、12个精品示范村、73美丽村庄和3个绿美乡镇、148个绿美村庄建设目标任务分解各乡镇，同时明确各县级行业部门的职责任务。三是认真开展“一十百”工程、绿美乡村建设评定工作。组织开展省州级乡村振兴“一十百”、绿美乡村分级评定，实现双推进。通过村级申报、乡级推荐、县级核录、州级复审、省级评定，2019-2021 年全县共创建87个美丽村庄。2022年申报省级乡村振兴精品示范村1个，美丽村庄10个，申报州级精品示范村1个，美丽村庄16个；申报省级绿美乡镇1个，绿美村庄1个，州级绿美村庄3个。

（九）创新创业，科技管理工作进一步突破。一是制定出台《泸西县创新驱动高质量发展12条措施（试行）》。二是完成2021年研发经费投入统计10190.9万元，同比增长4857.2万元，增长91%，投入强度0.6%，同比增长0.25%。三是引进浙江大学果树科学研究所农学博士、博士生导师白松龄建设云南省白松龄专家工作站，并通过省级认定，于2022年3月1日正式挂牌并正常开展相关工作。以云南牛牛牧业股份有限公司为申报主体，已完成云南省张永根专家工作站和星创天地申报。四是组织县内10家企业参加云南省高新技术企业后备企业“专家一对一”培训，拟申报高新技术企业1家（云南泽生生物科技有限公司）、高新技术企业入库企业1家（云南有道农业有限公司）。五是围绕泸西“一县一业”蔬菜产业，由云南农业大学园艺学院院长、云南省蔬菜岗位专家朱海山任团长的云南省泸西县蔬菜产业科技特派团通过省级认定。

三、年度部门整体支出绩效目标

2022年，泸西县农业农村和科学技术局设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标55个，具体目标情况如下：

1.产出指标

数量指标

（1）开展党建活动15次。

（2）招商引资10亿元。

（3）向上争取资金6000万元。

（4）固定资产投资8.04亿元。

（5）计划全县完成粮食播种面积51.55万亩。

（6）完成各类蔬菜种植面积19.6万亩。

（7）计划新植优质水果面积30.2万亩。

（8）种植各类生物药业面积5.5万亩。

（9）计划全县出栏肉猪、肉牛、肉羊、肉禽数量72.39万头。

（10）肉类总产量7.97万吨。

（11）建生猪防疫消毒洗消中心3个。

（12）全县生猪监测开展调查小区个数20个。

（13）生猪标准化规模养殖场建设33栋。

（14）动物防疫技术、检疫、无害化处理培训200人次。

（15）防疫应急物资采购5吨。

（16）2022农业农村生产发展项目60个项目。

（17）种植花卉2.3万亩。

（18）高标准农田建设面积1.5万亩。

（19）龙头企业在贫困地区发展基地数1个。

（20）贫困地区农民专业合作社数量8个。

（21）在贫困地区推广示范新品种、新技术、新成果数量1项。

（22）全县土地流转情况大检查4次。

（23）培训调解仲裁员人数45人。

（24）实行“三资”电子平台管理村委会81个。

（25）蔬菜、水果检测样品2880个。

（26）无害化卫生户厕新建（改造）8190座。

（27）组织开展农业科技培训150期。

（28）农业科技培训人数25000人次。

（29）发放农业科技培训技术资料80000份。

质量指标

（1）养殖生猪成活率97%。

（2）养殖圈舍等基础设施合格率100%。

（3）农机产品质量投诉结案率 100 % 。

（4）重大动物免疫应免率90%。

（5）免疫抗体合格率70%。

（6）农村土地纠纷工作人员掌握调解技能100%。

（7）9培训合格率95%。

（8）村委会“三资”电子平台管理率100%。

（9）农机产品质量投诉结案率100%。

（10）农产品质量安全监管率100%。

（11）畜禽粪污综合利用率92%。

（12）草地贪夜蛾防效率95%。

（13）蔬菜、水果检测合格率95%。

（14）年度重点工作完成率90%。

时效指标

（1）年度执行项目完成及时率80%。

（2）补助及时发放率100%。

成本指标

（1）三公经费控制率100%。

效益指标

经济效益指标

全县实现农业总产值80.29亿元。

社会效益指标

改善农业生产条件，提高农民的科技素质，辐射或带动农村劳动力转移就业，效益明显。

生态效益指标

（1）减少农业面源污染，通过土壤改良有效减少地面水土流失，效益明显。

（2）发生大规模随意抛弃病死畜禽事件0次。

（3）生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率100%。

可持续影响指标

增强农业持续发展能力，保障畜牧业健康稳步发展，生猪养殖持续发展，可持续。

3.满意度指标

服务对象满意度指标

（1）内部干部职工满意度95%以上。

（2）受益对象满意度90%以上。

四、部门整体支出绩效目标实现情况

2022年，我局相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。

（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

2022年，县财政批复我局部门预算收入4607.75万元，全部为财政拨款收入。

1. 按支出类型划分：基本支出4607.75万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出。

2. 按政府支出功能分类划分：社会保障和就业支出770.02万元、卫生健康支出年初预算420.49万元、农林水支出年初预算3129.69万元、住房保障支出287.53万元。

3. 3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数80.6万元，其中：公务接待费62.6万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费18万元。

（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

2022年，我局收入合计10320.58万元，完成年初预算数的222%，其中：财政拨款收入10230.85万元，事业收入64.74万元、其他收入24.98万元；支出10290.27万元，完成年初预算数的222%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出2.05万元、社会保障和就业支出475.11万元、卫生健康支出326.99万元、农林水支出9052.39万元、商业服务业等支出224.94万元、住房保障支出208.75万元；按支出类型划分：基本支出4220.38万元、项目支出6069.88万元。“三公”经费支出9.01万元，其中：公务接待费0.08万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费8.92万元。年初整体支出设定55个绩效指标，已经完成51个，占总指标数的92%，部分完成绩效指标4个，占总指标数的7%。主要指标完成情况如下：

1.产出指标

数量指标

（1）2022年开展党建活动15次，完成年度指标任务的100%。

（2）2022年招商引资10亿元，完成年度指标任务的100%。

（3）2022年向上争取资金6000万元，完成年度指标任务的100%。

（4）2022年计划固定资产投资8.04亿元，实际完成6.2亿元，完成年度指标任务的77%。

（5）2022年计划全县完成粮食播种面积51.55万亩，完成年度指标任务的100%。

（6）2022年完成各类蔬菜种植面积19.6万亩，完成年度指标任务的100%。

（7）2022年计划新植优质水果面积30.2万亩，完成年度指标任务的100%。

（8）2022年种植各类生物药业面积5.5万亩，完成年度指标任务的100%。

（9）2022年计划全县出栏肉猪、肉牛、肉羊、肉禽数量72.39万头，完成年度指标任务的100%。

（10）2022年肉类总产量7.97万吨，完成年度指标任务的100%。

（11）2022年建生猪防疫消毒洗消中心3个，完成年度指标任务的100%。

（12）2022年全县生猪监测开展调查小区个数20个，完成年度指标任务的100%。

（13）2022年生猪标准化规模养殖场建设33栋，完成年度指标任务的100%。

（14）2022年动物防疫技术、检疫、无害化处理培训200人次，完成年度指标任务的100%。

（15）2022年防疫应急物资采购5吨，完成年度指标任务的100%。

（16）2022农业农村生产发展项目60个项目，完成年度指标任务的100%。

（17）2022年种植花卉2.3万亩，完成年度指标任务的100%。

（18）2022年高标准农田建设面积1.5万亩，完成年度指标任务的100%。

（19）2022年龙头企业在贫困地区发展基地数1，完成年度指标任务的100%。

（20）贫困地区农民专业合作社数量8个，完成年度指标任务的100%。

（21）2022年在贫困地区推广示范新品种、新技术、新成果数量1，完成年度指标任务的100%。

（22）2022年全县土地流转情况大检查4次，完成年度指标任务的100%。

（23）2022年培训调解仲裁员人数45人，完成年度指标任务的100%。

（24）2022年实行“三资”电子平台管理村委会81个，完成年度指标任务的100%。

（25）2022年蔬菜、水果检测样品2880个，完成年度指标任务的100%。

（26）2022计划无害化卫生户厕新建（改造）8190座，实际完成任务5000座，完成年度指标任务的100%。

（27）2022年组织开展农业科技培训150期，完成年度指标任务的66%。

（28）2022年农业科技培训人数25000人次，完成年度指标任务的32%。

（29）2022年发放农业科技培训技术资料80000份，完成年度指标任务的62%。

质量指标

（1）2022年养殖生猪成活率97%，完成年度指标任务的100%。

（2）2022年养殖圈舍等基础设施合格率100%，完成年度指标任务的100%。

（3）2022年农机产品质量投诉结案率 100 % ，完成年度指标任务的100%。

（4）2022年重大动物免疫应免率90%，完成年度指标任务的100%。

（5）2022年免疫抗体合格率70%，完成年度指标任务的100%。

（6）2022年农村土地纠纷工作人员掌握调解技能100%，完成年度指标任务的100%。

（7）2022年培训合格率95%，完成年度指标任务的100%。

（8）2022年村委会“三资”电子平台管理率100%，完成年度指标任务的100%。

（9）2022年农机产品质量投诉结案率100%，完成年度指标任务的100%。

（10）2022年农产品质量安全监管率100%，完成年度指标任务的100%。

（11）2022年畜禽粪污综合利用率92%，完成年度指标任务的100%。

（12）2022年草地贪夜蛾防效率95%，完成年度指标任务的100%。

（13）2022年蔬菜、水果检测合格率95%，完成年度指标任务的100%。

（14）2022年年度重点工作完成率90%，完成年度指标任务的100%。

时效指标

（1）2022年年度执行项目完成及时率80%，完成年度指标任务的100%。

（2）2022年补助及时发放率100%，完成年度指标任务的100%。

成本指标

（1）2022年三公经费控制率100%，完成年度指标任务的100%。

效益指标

经济效益指标

（1）2022年全县实现农业总产值80.29亿元，完成年度指标任务的100%。

社会效益指标

（1）2022年改善农业生产条件，提高农民的科技素质，辐射或带动农村劳动力转移就业，效益明显，完成年度指标任务的100%。

生态效益指标

（1）2022年减少农业面源污染，通过土壤改良有效减少地面水土流失，效益明显，完成年度指标任务的100%。

（2）2022年发生大规模随意抛弃病死畜禽事件0次，完成年度指标任务的100%。

（3）2022年生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率100%，完成年度指标任务的100%。

可持续影响指标

（1）2022年增强农业持续发展能力，保障畜牧业健康稳步发展，生猪养殖持续发展，可持续，完成年度指标任务的100%。

满意度指标

服务对象满意度指标

（1）2022年内部干部职工满意度95%以上，完成年度指标任务的100%。

（2）2022年受益对象满意度90%以上，完成年度指标任务的100%。

（三）绩效目标未完成原因分析

（1）2022年计划固定资产投资8.04亿元，实际完成6.2亿元，完成年度指标任务的77%，原因是2022年受疫情响科技培训受阻，未完成任务计划。

（2）2022年组织开展农业科技培训150期，实际完成100期，完成年度指标任务的66%，原因是2022年受疫情响科技培训受阻，未完成任务计划。

（3）2022年农业科技培训人数25000人次，实际完成8000人次，完成年度指标任务的32%，原因是2022年受疫情响科技培训受阻，未完成任务计划。

（4）2022年发放农业科技培训技术资料80000份，实际完成50000份，完成年度指标任务的62%，原因是2022年受疫情响科技培训受阻，未完成任务计划。

（四）主要经验和做法

1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立由党组书记、局长任组长，党组成员、副局长为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

3. 抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，由办公室、财务和业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

五、绩效自评结论

泸西县农业农村和科学技术局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

绩效自评得分情况表

六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算

（一）存在的主要问题及原因分析

1.项目预算申报时调研论证不够充分，预算执行中存在调整。

2.绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。

（二）下一步工作打算

规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度;建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、科室人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。

七、其他需要说明的情况

建议将绩效评价工作纳入第三方管理。

附件：1. 泸西县农业农村和科学技术局2022年度部门整体支出绩效自评表

2. 泸西县泸西县农业农村和科学技术局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

泸西县农业农村和科学技术局

2023年4月10日