泸西县乡村振兴局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县乡村振兴局2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《中共泸西县委机构编制委员会关于调整泸西县扶贫工作机构设置的通知》（泸编〔2021〕17号）文件，于2021年6月泸西县人民政府扶贫开发办公室重组为泸西县乡村振兴局。调整后，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变，按照《泸西县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（泸办发〔2019〕75号）文件执行。泸西县乡村振兴局承担以下工作职责： 

　　（1）负责统筹巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的组织实施、监督检查。贯彻执行国家和省、州衔接资金管理办法，会同有关部门指导、监督项目和资金的使用，负责项目检查、验收等工作。 

　　（2）承担同上级乡村振兴部门的业务联系，为泸西县巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴争取项目资金和政策支持；负责财政衔接资金项目的安排下达和督促实施单位做好项目实施、资金支付工作。 

　　（3）负责统筹做好东西部协作、中央定点帮扶工作，安排下达帮扶资金项目和督促实施单位做好项目实施和资金支付工作；负责统筹、协调小额信贷工作，促进脱贫人口产业发展。 

　　（4）发动社会各界参与脱贫地区帮扶工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点帮扶工作，促进脱贫地区社会事业发展。 

　　（5）指导、协调县级机关、企事业单位、驻泸单位定点帮扶的情况收集、台账管理等工作。 

　　（6）负责社会各界捐赠帮扶资金、物资的管理。承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县乡村振兴局为泸西县人民政府工作部门，为正科级，由泸西县农业农村和科学技术局统一领导和管理。调整后，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。内设4个机构：综合科，项目科，产业金融科，社会扶贫科。 

　　泸西县乡村振兴局下设泸西县精准扶贫管理中心公益一类全 

　　额拨款事业单位（未独立核算）。 

　　截至2022年12月31日，县乡村振兴局及下属事业单位在职人员编制13人，其中：行政编制6人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 

　　3. 临聘人员。乡村振兴局2022年按照文件要求现有临聘人员2人。所聘人员按照规定已签订合同，确定工作岗位。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　1. 年度工作目标 

　　（1）突出责任落实，抓好工作部署。县乡村振兴局在县委、县政府领导下，加强统筹协调，做好牵头落实和服务保障工作，确保工作任务明确、工作责任明确、工作措施明确。先后印发了《泸西县促进脱贫人口持续增收三年行动实施方案（2022—2024年）》等文件，形成了一系列政策举措，推动责任、政策、工作“三落实”。 

　　（2）利用东西部扶贫协作、中央定点扶贫中国兵器装备有限公司帮扶资金，从产业、基础设施、民生三方面实施项目，实现乡村振兴战略、决胜全面建成小康社会。 

　　（3）通过财政贴息的方式，发放脱贫人口小额信贷至建档立卡脱贫户、边缘户，扶持获贷农户发展特色产业，加快脱贫人口稳步增收步伐，巩固提升脱贫人口收入和生活水平。充分应用扶贫信息化平台，通过动态监测，监测脱贫不稳定户和边缘易致贫户，针对问题精准帮扶，消除致贫返贫风险，防止规模性返贫，巩固脱贫成效。 

　　2. 年度重点工作 

　　（1）抓好巩固提升工作。根据《中共中央  国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，按照“脱贫不摘政策、脱贫不摘责任、脱贫不摘帮扶、脱贫不摘监管”的总体安排部署，使扶贫工作从注重减贫进度向更加注重脱贫质量转变，从注重完成脱贫目标向更加注重增强群众获得感满意度转变。压实行业扶贫部门工作责任，采取有效措施，全力遏制返贫现象，持续巩固提升脱贫成效，实现稳定长效脱贫，为全面推进乡村振兴打下坚实基础。 

　　（2）落实低收入人口动态监测和帮扶工作。认真落实《泸西县扶贫开发工作领导小组办公室关于进一步做好防止返贫动态监测和帮扶工作的通知》，加强对全县脱贫户和监测对象的监测和帮扶。健全完善县乡村三级动态监测管理机构，将脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户作为监测对象，发现问题及时解决到位。认真落实《泸西县贫困对象动态监测防控致贫返贫基金管理细则（试行）》建立防控致贫返贫基金，对有致贫风险的边缘户和有返贫风险的已脱贫户实施专项救助，切实解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫返贫问题，坚决防止返贫。全年组织申报动态监测防控致贫返贫基金3批次，实施救助28户127人；累计使用资金154.65万元，共让有返贫致贫风险家庭98户396人及时得到帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。 

　　（3）着力做好项目库建管用，促进群众稳定增收。一是依据省州要求、资金到位情况和后续巩固提升需求扎实开展项目库动态调整，不断提高村级“施工图”、乡级“路线图”、县级项目库的科学性、指导性、精准度；二是认真落实“六定”措施要求，把资金定到项目、计划定到项目、审批一次定到项目、公示公告定到项目、责任定到项目、督查考核指向定到项目，全面加强并规范项目库建设管理使用，加快扶贫措施、扶贫项目落地、落实、见效，进一步夯实脱贫攻坚基础。三是坚持开源与节流双管齐下，细化措施保增收。围绕“三年行动方案”和“两年专项行动”，分别制定《泸西县促进脱贫人口持续增收三年行动实施方案（2022—2024年）》《泸西县促进低收入脱贫人口和监测对象收入过万两年专项行动实施方案》，压紧压实各乡镇、行业主责部门责任，千方百计促进群众稳定增收。四是抓好资金投入及帮扶项目实施。2022年，全县到位财政涉农整合资金14974.62万元（其中，财政衔接资金7514万元；整合资金7460.62万元，共安排帮扶项目56个；上海市徐汇区计划内帮扶资金2930万元（含130万元劳务协作），实施项目7个。兵装定点帮扶资金2250万元，实施项目9个。积极整合涉农资金实施产业项目，加大金融支持力度，促进产业发展。 

　　（4）强化资金投入。坚持与乡村振兴有效衔接，统筹谋划好产业发展、基础设施建设、人居环境提升等项目，积极整合财政涉农资金，争取社会帮扶资金，保障扶贫资金有效投入。 

　　（四）部门管理制度 

　　我单位制定了《泸西乡村振兴局内部控制建设工作方案》包括5个制度和1个流程图、《泸西县乡村振兴局财务管理制度》等制度，进一步提高了资金使用效益。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标8个，三级指标56个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年我局一般性支出和“三公”经费下降5%以上。 

　　（二）全年一般公共预算收入预计完成370.04万元，其他资金收入预计完成1250万元。 

　　（三）一般公共预算支出预计完成370.04万元。 

　　（四）部门预算执行率≧95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入325.64万元，其中：财政拨款收入325.64万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出325.64万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元，当年内计划实施泸西县脱贫人口小额信贷贴息专项资金、泸西县乡村振兴暨东西部帮扶协作专题培训项目经费等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：社会保障和就业支出54.09万元、卫生健康支出28.65万元、农林水支出224.62万元、住房保障支出18.28万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数10.8万元，其中：公务接待费10.8万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我局收入合计1200.13万元，完成年初预算数的76.17%，其中：财政拨款收入1200.13万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出1200.13万元，完成年初预算数的76.17%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出0.14万元、社会保障和就业支出26.88万元、卫生健康支出22.6万元、农林水支出1137.54万元、住房保障支出12.96万元；按支出类型划分：基本支出295.65万元、项目支出904.46万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定56个绩效指标，已经完成54个，占总指标数的96.43%，未完成绩效指标2个，占总指标数的3.57%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。我局一般公共预算收入完成1200.11万元，完成年初预算数的76.17%，比上年决算数1816.37万元减少616.26万元，减少33.93%。一般公共预算支出完成1200.14万元，完成年初预算数的76.17%，比上年决算数1816.96万元减支616.82万元，减少33.95%。 

　　2022年，泸西县乡村振兴局年初预算项目编制申报数4条，排序项目4条，上报项目4条，纳入预算项目3条，纳入年初预算的本级财力支出1200.14万元。纳入预算的本级财力一般公共预算特定目标项目3个，涉及资金904.46万元；政府性基金项目0个，涉及金额0万元。纳入预算的项目共设立三级指标24个，其中：定性指标4条、定量指标20条。 

　　完成泸西县乡村振兴局整体支出绩效评价工作，整体支出绩效评价收入合计1200.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1200.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，支出合计1200.11万元，整体支出绩效评价结果优秀1个。项目支出评价3个，全部为优秀。 

　　积极围绕百年党史、争先创优和效能革命、作风革命等内容为主题，严格落实“三会一课”制度，目前共开展“支部主题党日”活动11次、支部委员会11次、召开党员大会3次，讲授专题党课5次。积极组织全体干部职工围绕中心工作，深入到社区围绕“人居环境提升”“疫情防控”“政策讲解”“巩固脱贫攻坚”等内容开展社区服务6次，服务时长20.55小时，15名在职党员到社区服务403.42小时，人均26.89小时，符合全部服务要求，中枢镇钟秀社区评价我局党支部社区服务工作均为“满意”。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析。 

　　无 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。泸西县乡村振兴局成立以局长任组长，副局长任副组长，相关科室负责人、财务人员为成员的绩效管理工作领导小组，职责分工明确，领导小组定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题。对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取的效益等情况进行监督评价，增强资金使效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关综合科、财务、项目业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县乡村振兴局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1. 预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际过程中，对项目投入、过程虽然有但是在指标中没有具体体现。 

　　2. 预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1. 加强学习，提高思想认识。认真组织学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全过程绩效预算管理的重视程度，增强绩效意识，不断提高资金使用效益。大力贯彻落实预算管理相关要求，严格按照《中华人民共和国预算法》规定严格按照规定的项目和用途使用资金，并对执行结果负责。 

　　2. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　3. 建议加强预算编制的前瞻性。严格按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　撰写要求：包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、以前年度绩效评价发现问题整改情况等。 

　　附件：1. 泸西县乡村振兴局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　2 泸西县乡村振兴局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

泸西县乡村振兴局  

 2023年3月20日