中共泸西县委办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　中共泸西县委办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《中共泸西县委办公室关于印发〈中国共产党泸西县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕77号）文件精神，县委办公室职能职责如下： 

　　协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；承担全县档案相关工作。承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　中共泸西县委办是正科级单位，是党委部门，设有：主任1名，由县委领导兼任；常务副主任1名，副主任2名，县机要和保密局局长1名，县档案局局长1名，县委国家安全委员会专职副主任1名，县委督查室主任由县委办公室副主任兼任，县委办公室副主任的配备由县委研究决定。县委办设9个内部机构，分别是综合科、秘书科、信息科、督察考评科、行政科、机要密码科、保密管理科、档案管理科、政策研究室。下设泸西县保密技术服务中心、泸西县档案馆2个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。 

　　截至2022年12月31日，县委办公室及其下属事业单位在职人员编制56人，其中：行政编制37人，事业编制19人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　1. 围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务； 

　　2. 搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转； 

　　3. 抓好督查督办，推动县委决策部署贯彻落实； 

　　4. 是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件； 

　　5. 是重视机要保密，确保执政履职安全有序； 

　　6. 落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展档案理论研讨活动，对档案工作人员进行业务培训。 

　　7. 强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我单位设立一级指标3个，二级指标8个，三级指标17个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年一般性支出和“三公”经费下降5%以上。 

　　（二）全年一般公共预算收入预计完成848.51万元。 

　　（三）一般公共预算支出预计完成848.51万元。 

　　（四）部门预算执行率≧95%。 

　　（五）完成2022年党建、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制等工作。 

　　（六）履行基本职能和重点工作目标任务。 

　　（七）组织开展20次以上各项劳动技能培训。 

　　（八）信息上报不低于50篇。 

　　（九）写成调研报告不少于10篇 

　　（十）完成综治维稳、信访稳控及安全生产，完成县牵头部门考核任务。 

　　（十一）“三公经费”控制较上年零增长。 

　　（十二）部门年度工作计划、重点工作预期目标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标达“合格”以上目标。 

　　（十三）服务部门、社会公众或服务对象满意度达较好等次。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我单位根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入848.51万元，其中：财政拨款收入848.51万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出848.51万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元，当年内计划无项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出579.2万元、社会保障和就业支出223.12万元、住房保障支出46.19万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数100万元，其中：公务接待费44万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费56万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我单位收入合计810.15万元，完成年初预算数的95.48%，其中：财政拨款收入810.15万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出815.74万元，完成年初预算数的96.15%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出601.75万元、社会保障和就业支出123.99万元、卫生健康支出56.83万元；住房保障支出33.16万元。按支出类型划分：基本支出815.74万元、项目支出0万元。“三公”经费支出3.66万元，其中：公务接待费3.50万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0.16万元。年初整体支出设定17个绩效指标，已经完成17个，占总指标数的100%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 2022年我单位合计支出815.74万元，比上年决算数921.96万元减少106.22万元，下降11.52%。三公经费支出3.66万元，比上年3.16万元增加0.5万元，上升15.82%。 

　　2.完成公共财政预算总收入810.15万元，完成年初预算数的95.48%，同比减少113.82万元，下降12.32%。一般公共预算收入完成810.15万元，完成年初预算数的95.48%，比上年决算数923.97万元减少113.82万元，下降12.32%。      

　　3.一般公共预算支出完成815.74万元，完成年初预算数的96.14%，比上年决算数921.96万元减少106.22万元，下降11.52%。 

　　4.一般公共预算收入完成年初预算数的95.48%，一般公共预算支出完成年初预算数的96.14%，执行率均超95%。 

　　5.履行基本职能和重点工作目标任务。完成2022年党建、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制等工作。组织开展20次以上各项劳动技能培训，信息上报100余篇，写成调研报告16篇。完成综治维稳、信访稳控及安全生产，完成县牵头部门考核任务。 

　　6.部门年度工作计划、重点工作预期目标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标达“良好”。服务部门、社会公众或服务对象满意度较好。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　撰写要求，如有未完成年度目标，要根据认真分析未完成目标的原因，如： 

　　1. 因疫情影响，专业知识培训还需加强。 

　　2. 公用经费未完成全额支付，因国库不能支付。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　县委办公室2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　对部门整体支出绩效工作研究不够，对其重要性认识不足，对具体业务工作不够熟悉。 

　　（二）下一步工作打算 

　　提高思想认识，加强该项工作的学习思考，补足短板。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　撰写要求：包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、以前年度绩效评价发现问题整改情况等。 

　　附件：1. 中共泸西县委办公室2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　    2. 中共泸西县委办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　中共泸西县委办公室

　　2023年3月30日