泸西县三塘乡2022年度部门决算公开情况说明

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　　红河州泸西县三塘乡2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州泸西县三塘乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州泸西县三塘乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　保护各种经济组织的合法权益。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一年来，我们坚持人民至上，在履职尽责中彰显“三塘担当”，让幸福感更加强烈；一年来，我们坚持项目带动，在苦干实干中跑出“三塘速度”，让获得感更加充实；一年来，我们坚持开拓进取，在对标争先中凝聚“三塘力量”，让发展步伐更加有力。

　　千方百计抓项目、强基础，发展脉搏强劲有力。我们坚持引项目、扩投资，打基础、破瓶颈，补短板、强支撑，用规划促成项目，让愿景变成现实。一是加大项目谋划储备。严格按照“储备一批、实施一批、培育一批、谋划一批”的项目储备原则，把握国家政策，掌握发展导向，结合“十四五”规划目标和重点任务，多方协调，拓宽项目储备渠道，科学谋划储备项目124个，总投资41.46亿元。二是推动项目提速增效。积极争取各级资金910万元，实施项目9个，其中产业发展项目4个（布德龙片区生姜花生种植基地配套设施建设、周依村产业基地配套设施建设、阿定连城片区果蔬分拣中心建设、隆德肉牛养殖项目二期建设），基础设施建设项目5个（菊畹村文化广场建设、毕块民族团结进步示范村建设、新建自然村公厕4个、柴村人居环境改造提升、大阿定村老年活动室建设）；积极争取9个县级实施项目落地三塘，总投资14.33亿元。其中，亿元以上项目4个（投资1.22亿元的农村供水保障专项行动;投资1.4亿元的弥泸大型灌区泸西灌片谷麦得水库建设;投资1.485亿元的红河风光储一体化泸西孔照普光伏发电;投资10亿元的永宁风电场三塘片区）。

　　多措并举抓巩固、促振兴，乡村面貌持续改善。我们坚持“守底线、抓发展、促振兴”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。一是抓实常态监测帮扶。扎实开展脱贫人口持续增收三年行动、促进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动等，紧盯年人均纯收入7000元监测线和10000元收入线，对全乡1638户脱贫户和监测对象开展拉网式、全覆盖排查，确保早发现、早干预、早帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。目前，共有监测对象190户703人，通过“一户一策”分类实施产业、就业等帮扶措施，监测对象风险消除率达68.42%；预计脱贫人口和监测对象人均纯收入16698.34元，同比增长15.68%。强化联农带农机制，发放脱贫人口小额信贷910.6万元，稳定输出务工人员12939人，发放务工补贴7.7万元。二是接续推进乡村振兴。按照“多规合一”原则，根据农村发展需要，以生态宜居、产业兴旺为目标，编制符合群众意愿、乡村振兴要求的实用性村庄规划，不断提升村庄品质，改善人居环境。在2022年，完成李子箐、连城、方摆3个行政村18个自然村的村庄规划编制工作，农村人居环境整治成效初显；完成农村户厕改造400座、新建自然村公厕4个，集镇和农村生活垃圾设施覆盖率100%，48个村小组均实现生活垃圾“集中收集、集中清运、集中处理”。争取450万元实施大二塘、菊畹、小阿定3个自然村人居环境提升和隆德、大二塘、菊畹3个自然村生活污水治理项目，新建污水管网5.1公里。绿美乡村建设有序推进，在2022年，菊畹村被评为省级“美丽村庄”、州级“绿美村庄”，柴村、毕块、大二塘、大阿定、小阿定5个自然村被评为县级“绿美村庄”。

　　精准高效抓防控、保健康，疫情防控有力有序。我们坚持人民至上、生命至上，因时因势动态优化调整防控措施，确保疫情防控转段平稳有序。一是精准对标严格管控。对县疫情防控指挥部推送的涉三塘乡管控人员1031人、乡内网格排查和红河健康宝报备人员2090人，严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》政策要求，加强网格化管理，对管控人员“每天一询问、每天一督促”，切实做到严密管控，织密织牢疫情防控网。二是加速构建免疫屏障。将疫苗接种作为疫情防控最直接有效的防控手段，大力宣传新冠疫苗接种的重要性和必要性，积极发动群众应接尽接，不断提高疫苗接种覆盖率，有力筑牢防疫屏障。截至目前，全乡完成疫苗接种第一剂14930人、第二剂13915人、第三剂8456人、第四剂176人。三是有序转换防控策略。对国务院联防联控机制公布的进一步优化疫情防控“二十条”和“新十条”措施，积极部署落实，科学、稳步将工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，努力促进优化调整措施平稳有序落地。结合防控形势，有效统筹医疗资源和力量，及时开设发热门诊，保障人民群众基本医疗服务。充分发挥全乡539名网格员作用，就地转岗化身“保健康、防重症”志愿者，共同织密疫情防控安全网。

　　坚定不移调结构、挖潜力，产业发展成效显著。我们坚持“保传统、抓特色、创品牌”的理念，咬定“粮食增产、农业增效、农民增收”目标，在产业结构调整上迈出新步伐。一是切实保障粮食安全。扛牢粮食安全政治责任，严格耕地用途管控和占补平衡，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，建成高标准农田0.85万亩，粮食播种面积稳定在7.488万亩，全年粮食产量突破2万吨。二是切实优化产业结构。玉米、洋芋、苦荞等低效传统作物种植面积缩减至5.2万亩，烤烟、山地蔬菜、万寿菊等高效经济作物种植面积增至5.64万亩，三七、重楼、草乌等中草药种植面积稳定在2000余亩，发展林下黄精、重楼、天麻等中草药种植2300余亩。全乡畜牧业经济收入达2.61亿元，肉类总产量6018吨、禽蛋产量927吨、奶类产量389吨。三是切实加快产业转型步伐。全乡以发展烤烟、万寿菊产业为支柱，以发展水果、洋芋产业为传统，以发展山地蔬菜、中草药产业为特色的农业产业结构正逐步形成。以风能、水能、光能为方向的绿色能源产业得到进一步开发。目前，永宁风电场三塘片区项目正有序推进、红河风光储一体化泸西孔照普光伏发电项目已完成租地工作、三塘乡分布式光伏发电项目前期工作顺利推进，辖区内的自然资源得到进一步挖掘，绿色能源开发迈出重要的一步。

　　持之以恒抓保护、重治理，生态文明建设迈步向前。我们坚持“绿水青山就是金山银山”理念，深入贯彻落实习近平生态文明思想，持续抓好生态环境保护工作。一是坚持生态先行。把保护好每一棵树、每一片林作为实现三塘可持续发展的“生命线”，大力实施生态修复项目，累计完成石漠化造林16882亩、封山育林53077亩、义务植树造林1万余株，实施森林抚育5060亩，森林覆盖率达55.29%。二是加强生态建设。全面落实林长制，设立乡级、村级林长18名，小组监管员94名，持续加强林地、草地和珍稀濒危特有物种、古树木保护。选聘104名护林员，对辖区林木进行管护，全年共开展森林防火巡逻300余次，未发生重特大森林火灾。争取2100万元建设森林草原防灭火应急通道45公里，依法查办各类林业违法案件7起。全乡空气质量优良率、集中式饮用水水源地水质达标率均为100%。2022年，三塘乡被评为县级“生态文明建设工作先进集体”。三是强化综合整治。严格落实河（湖）长制，定期对辖区内河流、水库、坝塘等进行巡查，对南盘江流域（三塘段）内未经审批建设的钓棚、钓台、船篷等非法捕捞附属设施进行综合整治，共拆除简易房屋43间、临时帐篷13个、船篷8个、钓台20余个，对现有的31户船户进行登记并规范管理。

　　凝心聚力抓民生、增福祉，幸福指数稳步提升。我们坚持民之所盼、政之所向，着力提升政府服务效能，不断强化民生保障能力。一是强化教育保障。不断改善中小学办学条件，全面提高教育教学质量，幼儿入园率达95%，小学学龄儿童入学率、小学六年级完学率、初中毛入学率均达100%。“双减双升”政策有效落实，控辍保学“动态清零”。全年共发放义务教育阶段“两免一补”、“雨露计划”等各类教育补助3935人次312.31万元。二是强化医疗保障。建有标准化卫生院1个、卫生室8个，年门诊就诊2万余人次，入院收治500余人次，城乡居民医疗保险报销减免100余万元，建立居民健康档案2.4万余人，公共卫生服务水平得到有效提升。完成乡卫生院等级创建，医疗救治保障能力持续提升。三是强化社会保障。坚持民生为本，抓好民生之急，民生领域支出772.81万元，占一般公共预算支出的31.75%。全年共发放低保金251.43万元、特困供养金63.52万元、临时救助14.06万元、孤儿及事实无人抚养儿童补助13.36万元、高龄津贴45.91万元。社会保险覆盖面持续扩大，养老保险参保缴费11015人，医疗保险参保缴费22392人。加大创业帮扶力度，扶持创业就业，投放中小微企业贷款1800万元，发放创业担保贷款450万元。

　　合力攻坚筑防线、保安全，社会大局和谐稳定。我们坚持树牢安全发展理念，严细精实抓好安全生产，坚决守牢安全发展底线。一是压紧压实安全生产责任。扎实开展安全生产大检查大排查大整改和专项整治三年行动，全乡未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体稳定。应急救援体系、乡级志愿消防队建设、应急调度叫应机制逐步完善。加强食品药品监管，全年未发生一般（IV级）以上食品安全事故。二是严厉打击违法犯罪行为。办理各类案件64起，抓获违法行为人50名；收缴枪支38支、黑火药4.93公斤、雷管155枚；查处交通事故213起；常态化开展扫黑除恶斗争。三塘乡被认定为全州“三年无命案乡镇”，阿定、隆德、连城、俱久、三塘5个村委会被认定为全县“无传销村”。三是开创安全稳定新局面。建立以网格为支撑的精细化法治服务体系，积极调处化解信访积案和矛盾纠纷，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。通过开展3轮“敲门行动”、“五个摸清”，将1698名“8类特殊服务群体”纳入网格重点关注，全年成功调处化解矛盾纠纷96起，为当事人挽回各类经济损失98.97万元。进一步强化三塘人民法庭作用，更好服务全面推进乡村振兴、服务基层社会治理、服务人民群众高品质生活需要，真正做到将矛盾化解在基层、把问题解决在一线，全年共受理民商事案件252件，调撤率74.9%，结收比100%。超额完成大学毕业生征兵任务，关心好、服务好退役军人。

　　从严从实抓作风、提效能，政府建设持续加强。我们坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，始终保持严的标准、实的作风、廉的底色，以赶考的姿态当好“三个务必”答卷人。一是深入推进效能型政府建设。把“抓落实、重实干”作为政府履职的永恒主线，深入开展作风革命、效能革命，践行“三个工作法”自觉接受乡人大主席团的法律监督和工作监督。一是主动接受社会监督和舆论监督，办理答复人大代表建议40件。二是深入推进服务型政府建设。积极践行以人民为中心的发展思想，始终站在群众的立场想问题、办事情，想人民之所想，行人民之所嘱，切实做到民有所呼、政有所应，时刻把群众安危冷暖放在心上，用心用情解决群众“急难愁盼”问题。三是深入推进廉洁型政府建设。树立过“紧日子”的思想，缩减政府开支，严控“三公”经费和一般性支出，切实把每一分钱都用在“刀刃”上，“三公”经费年初预算同比压减63.75%。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息“纠“四风”|‘四风’”、“树新风”，树立为民务实清廉的良好形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况包括当年变动情况及原因。2022年我乡行政事业机构有12个（行政机构数5个、事业机构数7个），纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共12个，执行政府单位会计制度。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。全乡财政全供养人员78人，其中：在职职工78人，行政人员24人，参照公务员管理人员3人；非参公事业人员51人,在职人员78人。比2021年减少2人，截至2022年退休人员共计15人。2022年调入人员共计6人，其中：（2022）干调字第152号调入1人，（2022）干调字第41号调入1人，（2022）干调字第32 号调入1人,（2022）干调字第49 号调入1人，泸人干介字（2022）第80号调入1人，（2022）干调字第49 号调入1人。调出人员共计6人；退休人员共2人；死亡2人，其中：一人为离休人员，一人为在职人员。

　　我部门共设置12个内设机构，包括：其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

　　1.泸西县三塘乡党政办公室

　　2.泸西县三塘乡党建办公室

　　3.泸西县三塘乡经济发展和社会事务办公室

　　4.泸西县三塘乡社会治安综合治理办公室

　　5.泸西县三塘乡乡村振兴办公室

　　6.泸西县三塘乡财政

　　7.泸西县三塘乡文化广播服务中心

　　8.泸西县三塘乡农业综合服务中心

　　9.泸西县三塘乡社会保障服务中心

　　10.泸西县三塘乡国土和村镇规划建设服务中心

　　11.泸西县三塘乡生态环境服务中心

　　12.泸西县三塘乡综合发展服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州泸西县三塘乡泸西县三塘乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.泸西县三塘乡党政办公室

　　2.泸西县三塘乡党建办公室

　　3.泸西县三塘乡经济发展和社会事务办公室

　　4.泸西县三塘乡社会治安综合治理办公室

　　5.泸西县三塘乡乡村振兴办公室

　　6.泸西县三塘乡财政

　　7.泸西县三塘乡文化广播服务中心

　　8.泸西县三塘乡农业综合服务中心

　　9.泸西县三塘乡社会保障服务中心

　　10.泸西县三塘乡国土和村镇规划建设服务中心

　　11.泸西县三塘乡生态环境服务中心

　　12.泸西县三塘乡综合发展服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县三塘乡2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制53人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员53.00人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15.00人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆18辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县三塘乡部门2022年度收入合计26,405,251.93元。其中：财政拨款收入24,344,275.59元，占总收入的92.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,060,976.34元，占总收入的7.81%。2022年度收入合计26,405,251.93元与上年29,480,607.90元相比，收入合计减少3,075,355.97元，下降10.43%。其中：财政拨款收入减少4,697,406.94元，下降16.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位    上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入增加1,622,050.97元，增长369.55%。增加的原因是2022年其他收入、项目资金拨入增多。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县三塘乡部门2022年度支出合计26,221,740.36元。其中：基本支出13,652,710.88元，占总支出的52.07%；项目支出12,569,029.48元，占总支出的47.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％

　　2022年度支出合计26,221,740.36元与上年29,990,095.52元相比，支出合计减少3,768,355.16元，下降12.57%。其中：基本支出减少855,614.87元，下降5.90%；项目支出减少2,912,740.29元，下降18.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。主要原因是压缩各项支出，且2022年在职人员减少1人,养老保险、基本医疗、住房公积金等基数降低等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州泸西县三塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,652,710.88元， 与上年14,508,325.75元对比，减少855614.87元，减少了5.90%，主要原因是主要原因为财政拨款减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,514,974.87元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,137,736.01元，占基本支出的8.33％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州泸西县三塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,569,029.48元。与上年15,481,769.77元对比减少2912740.29元， 减少18.81%，主要原因项目经费拨入减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　泸财预〔2022〕1000号泸西博浩生物科技有限公司2022年万寿菊推广经费20万元；

　　泸财预〔2022〕1000号弥泸灌区谷麦得水库征地项目28.39万元；

　　泸财预〔2022〕1000号红河云能投新能源开发有限公司防灭火应急道路建设征地工作经费25.25万元；

　　红财体制发〔2021〕19号2021年三塘乡财政所公共服务能力提升建设项目35万元；

　　红财资环〔2021〕4号2019年度新一轮退耕还林项目地块调整变更后政策兑现款26.45万元；

　　红财资环发〔2021〕4号2017年新一轮退耕还林资金30.25万元；

　　泸农科联发〔2021〕18号2021年泸西县三塘乡农村卫生厕所任务资金补助2021年公厕40万元；

　　泸农科联发〔2021〕18号2021年泸西县三塘乡农村卫生厕所任务资金补助2021年户厕52.5万元；

　　红财综发﹝2021﹞5号2021年三塘乡方摆村委会小方摆村活动室改建项目37万元；

　　红财农发〔2021〕55号2021年三塘乡草原生态保护补助奖励政策补贴资金149.85万元；

　　红财资环发〔2021〕36号2017年陡坡地治理资金40万元；

　　泸财农经费〔2021〕141号2021年泸西县三塘乡隆德村委会柴村民族团结进步示范村建设项目23.36万元；

　　泸财农经费〔2021〕141号2021年泸西县三塘乡李子箐村果蔬分拣中心建设项目143.33万元；

　　泸财农经费〔2021〕77号2021年三塘乡箐门李子箐片区2000亩菜豌豆产业基地道路建设项目32万元；

　　泸财农经费〔2022〕8号2022年泸西县三塘乡箐门村委会毕块民族团结进步示范村建设项目95.3万元；

　　泸财农经费〔2022〕8号2022年泸西县三塘乡布德龙片区生姜花生种植基地配套设施建设项目142.95

　　泸财农经费〔2022〕91号2022年泸西县三塘乡周衣村产业基地配套设施建设项目54万元；

　　泸协助办〔2022〕5号三塘乡柴村小组人居环境改造项目50万元；

　　泸财社经费〔2021〕156号2021年度第二批农村危房改造和农村房屋抗震改造项目67.9万元；

　　泸财预〔2022〕370号2021年冬春救助资金25万元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,343,971.59元，占本年支出合计的92.84%。与上年 28,681,039.13元相比减少4,337,067.54元，下降15.12%，减少的主要原因是财政拨入款项减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,867,748.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.00%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及部分项目支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出400,115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于文化广播电视服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,497,948.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；以及生活救助，自然灾害救助，残疾人事业发展等方面的支出。

　　9.卫生健康（类）支出825,388.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费支出；

　　10.节能环保（类）支出1,226,883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、项目支出；

　　11.城乡社区（类）支出311,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　12.农林水（类）支出13,370,132.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，扶贫工程的项目支出。

　　13.交通运输（类）支出288,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于农村公路修缮、维护等方面支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,222,363.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出332,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于旱灾等自然灾害对户补助等支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为790000元，支出决算为30,031.41元，完成年初预算的3.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,031.41元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 790000元，支出决算为30,031.41元，完成年初预算的3.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,031.41元，完成年初预算的8.58%；公务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年54,212.64元减少24,181.23元，下降44.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少24,181.23元，下降44.60%；公务接待费支出决算0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出30031.41元。其中： 公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30031.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。 主要用于日常工作及下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2022年机关运行经费支出699,604.24元，与上年机关运行经费625,933.99元增加73,670.25元，增长11.77%,主要原因是机关经费划拨增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、党建经费、划给村委会工作经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州泸西县三塘乡部门资产总额60041803.85元，其中，流动资产19949138.40元，固定资产5938038.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程34154624.03元，无形资产3元，其他资产5768946.64元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加7539531.45元，其中固定资产原值增加361921元，净值（减少）94440.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值111487.64元，实现资产处置收入2132.36元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额11,258,862.95元，其中：政府采购货物支出6,104,414.37元；政府采购工程支出5,131,174.60元；政府采购服务支出23,273.98元。授予中小企业合同金额11,258,862.95元，占政府采购支出总额100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表 12-14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700756401111