泸西县向阳乡2022年度部门决算公开情况说明

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红河州泸西县向阳乡2022年度部门决算

目录

第一部分 红河州泸西县向阳乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州泸西县向阳乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会治理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐4个方面做好农业、农村、农民工作。把为企业、农民和各种经济组织服务作为促进经济发展的重要途径，创新农村生产经营体制机制，以“村党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式为载体，推动产业结构调整，提升高原特色现代农业发展水平，促进农业增效和农民增收。紧紧围绕改善民生问题，加强农村基础设施建设，提高农村教育、医疗、社会保障等公共服务水平，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。按照属地管理原则，把宪法、法律赋予乡镇的各项权力落到实处，继续减少“条条”管理，切实理顺关系，着力解决权力与责任不匹配等问题，不断提高社会治理和统筹本区域经济社会发展的能力。创新基层管理体制，健全村务监督机制，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持人民至上，抓好疫情防控。

坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹谋划、提前部署，明确目标、精准施策，重点突出、狠抓落实，把牢疫情输入关口，毫不松懈地抓好常态化疫情防控工作。一是持续压实疫情防控网格责任，实现“网格包保责任清、网格人员底数明、人员动向掌握准”，将全乡8个村委会62个村小组划分成四级网格58个，五级网格214个，共9392户31209人。二是持续开展人员动态摸排和流调溯源工作，严格落实返乡入泸、外出人员摸排登记，做到人员动向实时掌握，防控措施实时紧抓。2022年，全乡共摸排返乡人员2947人，管控县级流调1866人。三是持续对超市、集贸市场、宾馆、学校、养老院等重点场所实行严格管控，坚持“红事缓办、白事简办、宴席不办”的原则，农村公房一律关停。在泸西“8·16”“11·08”疫情期间，采取一系列有力措施，及时启动应急处置程序，有力有序开展辖区内全员核酸检测四轮共70861人次，设置5个疫情防控卡点，最大限度防止了“外防输入、内防反弹”的风险，为向阳经济社会平稳健康发展提供了有利环境。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果|巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查缺补漏，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收。重点抓好产业，以产业优化升级带动脱贫户、监测户不断增收，积极开展就业引导、技术培训，着力增强脱贫户、监测户“造血”功能，进一步激发内生动力。一是精准有力推进乡村振兴。紧盯年人均纯收入7000元监测线和10000元收入线，建立健全防止返贫致贫长效机制，严格落实“四个不摘”总要求，坚持队伍不撤、力度不减。2022年新纳入监测“三类对象”总数198户863人，监测对象风险消除率达78.3%。深入实施脱贫人口持续增收三年行动，2022年脱贫人口和监测对象人均纯收入达1.6万元，同比增长16.77%，精心制定并贯彻落实一户一策帮扶计划，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是落细落实各项帮扶政策。全年申报“雨露计划”128人38.8万元，实施农村危房改造和农房抗震改造99户，抓实产业发展和就业帮扶两个“关键”，发放扶贫小额信贷224户1063.6万元，乡村公益性岗位安置249人就业，发放外出务工交通补贴347人34.7万元。三是推进农文旅融合发展。挖掘利用葛颇（白彝）文化、民族特色，投资167万元打造了沙马村委会小得落下寨民族团结进步示范村，以文促旅、以文富民、以文惠民，在村内修建了葛颇文化广场、莫棉巴传习馆。依托生态资源优势，因地制宜发展绿色产业，积极发展休闲旅游，拉动经济发展。统筹推进文化与旅游业的深度融合，全面提升文化资源整体开发水平和运用能力，实现文化发展与经济社会发展协调推进的良性互动。在小得落下寨、所西格等6个村小组完成香樟、鸡嗉子、雪松种植3万余株，2022年沙马村委会小得落下寨村被评为省级乡村振兴“百千万”工程美丽村庄和州级绿美村庄，“莫棉巴”被纳入云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

3.优化产业结构，促进经济发展。

紧紧围绕乡党委“1335”发展思路，不断完善基础设施建设，持续巩固传统农业，培育扶持新型产业，促进农民有效增收。一是重点项目快速推进。2022年共实施新建项目27个，累计投入项目资金7543.5万元。其中，投资2705.5万元，完成2022年泸西县向阳乡阿矣片区和沙马片区2000亩万寿菊种植基地配套基础设施建设项目、足马村产业设施配套建设等项目，新建田间道路35.2公里，道路硬化6.6公里，不断补齐经济社会发展短板弱项，为提高农业产业化水平打下坚实基础；投资2721.5万元，完成2022年沙马村委会小得落下寨民族团结进步示范村建设项目，旧寨、小得落上寨、所西格、木衣、勺布白村人居环境综合整治等项目，铺设污水管网48.2公里，村容村貌整治72935平方米，绿化面积17566平方米，农村环境更加干净整洁、生活条件更加便捷舒适；投资304.5万元，实施了向阳乡提升乡镇财政公共服务能力建设项目、向阳乡政府天网工程及综治中心提升改造工程、向阳乡旧寨村、阿盈里村村民活动室建设项目、旧寨村委会互助养老服务站建设等项目，公共服务能力得到极大提升。弥泸灌区（泸西段）所梅乐水库建设项目稳步推进，勺布白水库工程可行性研究报告顺利通过技术评审，投资113亿元装机210万千瓦的泸西抽水蓄能电站可行性研究阶段三大专题报告现场审查顺利完成，为推进高质量绿色发展提供了坚实的水利支撑保障。二是特色产业基础逐步筑牢。2022年烤烟种植面积达2.5万亩，共收购烟叶67000担，烟叶产值达11695万元，实现烟叶税收2572.9万元，均价34.91元名列全州第一；万寿菊种植面积达6500亩，产值达1490万元；收购青储饲料13000余吨，为群众创收500万元；粮食作物播种总面积达8.29万亩，洋芋种植面积稳定在2.5万亩左右，引进了“合作88”“宣薯2号”“师大6号”等洋芋品种,山地蔬菜种植面积达2.5万亩次，共实现产值8500万元；水果特色产业多点开花，阿矣苹果基地、沙马草莓基地经济效益持续显现，实现产值1700万元，江边1200亩芭蕉、1000亩甘蔗等热区水果为农创收800万元；畜牧业发展势头强劲，畜禽出栏36.8万头（羽）、存栏26.76万头（羽），生产总产值达15000万元。三是村集体经济不断壮大。持续实施“党总支+合作社联农户连龙头企业”的党建引领、项目运作、联动经营的发展模式，通过建强组织链、培育人才链、优化产业链、畅通合作链，有效增强村集体“造血”功能，投资740万元新建向阳乡旧寨村委会番茄种植基地建设项目、小沙马50亩蔬菜大棚建设项目、所西格易地搬迁安置点饲养一体化综合示范集体经济项目，2022年全乡实现村集体经济收入105.78万元。其中，5个行政村实现了村集体经济年收入10万元以上。

4.改善生态环境，建设宜居家园。

践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚决扛起生态环境保护的政治责任，深入推进“河（湖）长制”“林长制”工作，全乡各级河长、林长扎实扛牢第一责任人职责，“一线管、管一线”，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。全过程、全方位加强生态文明建设，推动经济社会发展全面绿色转型，切实把生态环境优势转化为绿色发展优势。一是大力推进农村人居环境整治行动。以农村厕所革命、生活垃圾污水治理、村容村貌提升为重点，扎实开展农村人居环境整治提升五年行动。全乡共设有垃圾中转站1处，垃圾堆放点2处；共配备保洁员200余人、垃圾清运车10辆、清洗车1辆、吸粪车2辆、垃圾箱221个、垃圾桶368个，垃圾收集一律实行日产日清，全年清运垃圾2400余吨；完成沙马村委会小得落上、下寨污水管网项目建设，建成污水管网5970米，污水氧化池2座，勺布白村小组污水管网项目稳步推进。发动党员、干部、群众3500余人次，出动车辆600余台次，参与村容村貌提升整治。厕所革命成效喜人，完成公厕改造3座，户厕改造480座，圆满完成县级下达任务，高标准、高质量完成各项验收工作。二是扎实推进集镇环境整治。针对原农贸市场建设年代较长，市场功能区混乱、布局不合理等问题。通过招商引资投资600余万元对旧寨农贸市场进行改造和扩建，建成2个标准化大棚、25个功能区铺面、800米摊位，顺利完成搬迁并投入使用，不断提升便民服务水平。通过对集镇主干道店面占道经营及车辆乱停乱放进行整治，重新划定停车区域，规范车辆停放，做好常态化巡逻和管理，进一步规范市场秩序。三是扎实推进南盘江（泸西段）专项治理。组织50余名干部职工与县级部门共同对南盘江（泸西段）的违法占地、钓台等垂钓设施、存在的非法船只等进行综合整治，共拆除违建房屋8所、清理船只4艘，清理钓台钓棚10处。四是扎实推进生态文明建设。切实抓好上级环保督察及“回头看”反馈问题和群众反响强烈的环保问题整改，坚决打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，全年共巡河1086次，巡林4214次。持续做好全乡10.1万亩公益林和3186亩天然林禁伐管护，森林覆盖率达44%。2022年向阳乡被县委、县政府表彰为生态文明建设工作先进集体。

5.着眼民生福祉，助力社会和谐。

坚持在发展中保障和改善民生，在教育、医疗、养老等领域持续增进民生福祉，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。一是教育卫生均衡发展。着力巩固提升义务教育均衡发展成果，控辍保学实现动态清零，中小学教育教学质量大幅提升，严格落实“两免一补”等补助政策，严格落实好义务教育各项考核指标，全乡学前幼儿入园入班率达90%以上，学前三年达91%以上；小学学龄儿童入学率和巩固率均达100%；初中适龄少年入学率达100%，巩固率达98%以上。“双减”政策有效落实，2022年向阳中心学校“抓落实、立举措、促课后”服务工作入选省教育厅推广第五批校内“双减”典型案例，阿盈里小学教师马芳梅成功入选2022年马云乡村教师计划。严格落实大病救助、家庭医生签约服务等政策，扎实开展居民健康档案、重性精神疾病患者管理、预防接种、传染病防治等基本公共卫生服务项目。二是社会保障水平稳步提高。全乡核准低保620户1260人，发放农村低保金472.76万元，落实农村特困供养对象96人，发放特困供养金110万元，落实临时救助困难人员45户176人，发放救助金21.31万元，发放残疾人两项补贴252人27万元，困难群众基本生活保障机制全面构建。完成城乡居民基本医疗保险收缴比例达97.07%；完成城乡居民基本养老保险收缴比例达101.03%。发放种粮补贴、耕地地力保护补贴等各类惠农补贴1231万元。大力做好拥军优抚工作，为225名退役军人办理优待证，节日慰问看望68名优抚对象，办理优抚对象医疗救助15人、临时救助6人。三是文化环境不断优化。坚持文化铸魂，以魂聚力谋发展。深入发掘各村发展历史沿革、村史村貌、民族特色文化等，完成全乡地名文化发掘编写工作；打造小得落下寨民族团结进步示范村，为民俗文化发展传承提供新平台；持续推动乡村风貌提升，不断推进殡葬改革，深入开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作，推动村民主动向美向善，不断充实乡村文化新内涵。

6.加强社会治理，保持社会稳定。

坚持党建引领、科学统筹、以人为本，围绕维护社会稳定、凝聚发展合力、树立文明新风，创建“平安向阳”，打造共治共享治理格局。一是抓实矛盾纠纷风险隐患排查化解。健全排查调处机制，全年共化解矛盾纠纷85件，矛盾纠纷调处率为100%，调解成功率达98%，实现“民转刑、刑转命”零发案；畅通群众诉求渠道，有效管控辖区内信访群体，化解信访积案5起，回复“12345”政务服务热线69条，群众诉求回复满意率达100%。二是严厉打击各类违法犯罪。2022年各类刑事案件立案55起，破案42起，抓获犯罪嫌疑人29人，移送起诉29人；行政案件立案33起，结案18起，抓获违法行为人61人，查处道路交通违法行为1600起。全面开展禁毒、缉枪治爆、反电信网络诈骗宣传工作，全年铲除毒品原植株90株，收缴枪支110支，炸药100公斤，导火线1000米，子弹500发，辖区内共注册泸西金钟罩6193人，受保护人数24160人，预警1089次，有效预防电信诈骗发生。三是严格落实安全生产责任。认真贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产方针，紧盯辖区内危化品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、矿产资源、食品安全、消防等领域，切实开展常态化巡查检查工作，全年共组织开展各类安全生产检查110余次，排查出安全隐患问题35个并全部整改完毕。开展农村自建房安全生产培训1期100余人次，对辖区内8个村委会62个村小组全覆盖开展汛期紧急避险转移和地灾应急演练。投资245万元实施了泸西县2022年村道生命安全防护工程，安装波形护栏7公里，切实保障人民群众生命财产安全，全年辖区内无重特大安全生产事故发生。四是扎实推进平安向阳建设。创新社会治理模式，全力以赴做好全乡信访安保维稳工作，抓实省委“四个专项行动”和红河州政法系统“10+1+5”专项行动，圆满完成护航党的二十大安保信访维稳工作任务，高效处置了南盘江综合治理、泸西抽水蓄能电站项目边界争议等工作，实现了“六个绝不发生”“三个确保”和“零上访”目标。扎实开展预防未成年人违法犯罪及未成年人保护工作，11名法治副校长深入各中小学开展法治宣传讲座9场次，惩处侵害未成年人违法犯罪1起。

7.加强自身建设，打造阳光政府。

把忠诚作为为政之魂，把干净作为立身之本，把担当作为履职之要，切实加强政府自身建设，持续提升政府效能，努力建设人民群众满意的政府。一是依法行政履职责，推进法治政府建设。严格执行政府工作规则，健全完善“三重一大”机制，确保政府各项决策经得起法治考量、体现民意取向。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，高质量办好人大代表建议。深入推进政务公开，确保政府各项工作始终在法治轨道上阳光运行。二是强化担当抓落实，推进服务政府建设。始终牢记全心全意为人民服务宗旨，常态化开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”，确保困有所济、难有所助、急有所需。大力推行“三个工作法”，持之以恒开展作风革命、效能革命，不断加强政府作风建设、转变工作作风、提高工作效能。以干部作风效能“黄橙红”预警制度等为具体抓手，制定乡年度考核绩效奖金实施方案，充分调动干部的主动性、积极性，确保各项工作优质、高效、正常运转。三是守正奉公葆本色，推进廉洁政府建设。切实扛起政府系统全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”。严控“三公”经费和一般性支出，把有限的财力全部投入到推动发展和改善民生上。严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，树立为民务实清廉的政府形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位12个，分别是：泸西县向阳乡人民政府设有：

1、永宁乡党政办公室

2、永宁乡党建工作办公室

3、永宁乡经济发展社会事务办

4、永宁乡治安综合治理办公室

5、永宁乡乡村振兴办公室

6、永宁乡财政所

7、永宁乡综合服务中心，

8、永宁乡文化广播电视服务中心

9、永宁乡社会保障服务中心，

10、永宁乡国土和村镇规划建设服务中心

11、永宁乡生态环境服务中心

12、永宁乡综合发展服务中心。

（二）决算单位构成

纳入红河州泸西县向阳乡部门2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：泸西县向阳乡党政办公室、泸西县向阳乡党建办公室、泸西县向阳乡社会治安综合治理办公室、泸西县向阳乡经济发展和社会事务公室、泸西县向阳乡扶贫开发办公室

2.参照公务员法管理的事业单位：泸西县向阳乡财政所

3.事业单位：泸西县向阳乡文化广播电视服务中心、泸西县向阳乡农业综合服务中心、泸西县向阳乡社会保障服务中心、泸西县向阳乡国土和村镇规划建设服务中心、泸西县向阳乡生态环境服务中心、泸西县向阳乡综合发展服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州泸西县向阳乡2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州泸西县向阳乡部门2022年度收入合计38,470,669.11元。其中：财政拨款收入36,987,664.09元，占总收入的96.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入451,037.83元（含教育收费0.00元），占总收入的1.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,031,967.19元，占总收入的2.68%。与上年相比，收入合计增加5,495,003.01元，增长16.66%。其中：财政拨款收入增加4,806,622.68元，增长14.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入增加292,258.57元，增长184.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入增加396,121.76元，增长62.30%。

二、支出决算情况说明

红河州泸西县向阳乡部门2022年度支出合计38,742,707.88元。其中：基本支出14,171,192.17元，占总支出的36.58%；项目支出24,571,515.71元，占总支出的63.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,408,533.40元，增长16.23%。其中：基本支出减少691,061.00元，下降4.65%；项目支出增加6,099,594.40元，增长33.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。主要原因是压缩各项支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州泸西县向阳乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,171,192.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,435,241.27元，占基本支出的87.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,735,950.90元，占基本支出的12.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州泸西县向阳乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,571,515.71元。其中：基本建设类项目支出3,270,000.00元，与上年对比增加3270000元，主要原因是2022年实施以工代赈示范工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州泸西县向阳乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出36,985,838.09元，占本年支出合计的95.47%。与上年相比增加5,014,690.68元，增长15.69%，主要是因职工工资正常晋升、职务晋升和乡镇津贴的发放，盘活资金及项目经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,060,204.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，以及部分项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出295,500.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于向阳乡政府天网工程及综合中心提升改造。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出469,594.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于文化广播电视服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,400,080.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及临时救助等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出859,756.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费支出；

10.节能环保（类）支出2,652,562.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及2017年度云南省陡坡地生态治理及新一轮退耕还林项目、2019年新一退耕还林补助资金等方面支出。

11.城乡社区（类）支出325,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12.农林水（类）支出24,155,739.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.31%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，扶贫工程的项目及2022年烤烟抗旱等方面支出。

13.交通运输（类）支出265,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于农村公路修缮、维护等方面支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,208,967.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于在职职工住房公积金及泸西县2021年度第二批农村危房改造和农村房屋抗震改造项目支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出292,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于2022年省级冬春救助补助等支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为750000.00元，支出决算为124,905.00元，完成年初预算的16.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算89,865.00元，占总支出决算的71.95%；公务接待费支出决算35,040.00元，占总支出决算的28.05%，具体是国内接待费支出决算35,040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州泸西县向阳乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为750000.00元，支出决算为124,905.00元，完成年初预算的16.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为89,865.00元，完成年初预算的25.68%；公务接待费支出决算为35,040.00元，完成年初预算的87.6%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,617.00元，增长20.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算比上年增加5,365.00元，增长6.35%；公务接待费支出决算比上年增加16,252.00元，增长86.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是开展了疫情防控工作及报销2021年所产生的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 支出89,865.00元。其中： 公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出89,865.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于日常工作及下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次387人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控督查、脱贫攻坚成果成效督查、爱国卫生“7个专项行动”督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州泸西县向阳乡部门2022年机关运行经费支出592,354.49元，比上年减少110,226.79元，下降15.69%,主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、党建经费、划给村委会工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州泸西县向阳乡部门资产总额42754727.81元，其中，流动资产13222299.32元，固定资产3233610.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程25595438.76元，无形资产1元，其他资产703378元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少106704873.04元，其中固定资产增加466793.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋205平方米，账面原值2677404.78元，实现资产使用收入185859.96元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,097,703.06元，其中：政府采购货物支出560,678.00元；政府采购工程支出12,537,025.06元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,989,257.06元，占政府采购支出总额的83.90%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700756301111