泸西县永宁乡2022年度部门决算公开情况说明

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　　红河州泸西县永宁乡2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州泸西县永宁乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州泸西县永宁乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，永宁乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，统筹抓好疫情防控、经济社会发展和安全生产工作，各项事业取得新的成效。2022年，我乡地方公共财政预算收入完成628.98万元，同比下降6.74%，完成一般公共预算支出3114.14万元，同比增长32.67%；完成固定资产投资28947万元，完成目标任务数的160.8%；完成招商引资8307万元，完成目标计划数的102.56%；农信社各项存款余额46845万元，增长14.14 %，各项贷款余额为13051万元，增长14.56%。

　　（一）强基固本“谋项目”，在基础设施建设上精准施策、强基补短，项目建设步入“快车道”。牢固树立“项目为王”工作理念，坚持把谋项目、争资金作为第一抓手，夯实永宁乡高质量发展基础，增强高质量发展后劲。 一批省州重点项目陆续在乡内落地、开工、建设，泸丘高速项目（红河段）主要在永宁乡境内，总投资为43.81亿元，项目工期4年，现投入项目资金8400万元，项目报批、临时用地征地等前期工作已基本完成，2023年初，该项目将全面实施；平海子水库扩建工程，概算总投资为7.08亿元，水库扩建后总库容为1067.2万立方米，年灌溉供水量为1514.8万立方米，灌溉面积4.36万亩，将下游防洪能力从现状的5年一遇提高到20年一遇，目前完成投资2.0548亿元；王家村水库升级改造建设项目，总投资为3.5亿元，项目工期28个月，2022年，导流隧洞完成88.7%，输水管线完成48.65%，永久上坝路清表完成73.92%，弃土场排水盲沟完成85%，项目建成后，水库总库容将由40万立方米提升到372万立方米；永宁风电场规划总装机容量75万千瓦，总投资约47.07亿元，项目工期18个月，项目已完成入库纳统工作，目前完成投资7.2亿元。引进红河州万泰商业管理有限公司投资1500余万元实施永宁集贸市场改建、扩建项目，优化市场功能，改善交易环境。该项目吸纳永宁、舍者、阿峨3个村集体入股300万元合作建设，采取“村党总支+合作社+贫困户+企业管理”的模式运行，带动村集体经济增收。目前建成钢结构大棚13000平方米，鲜货固定摊位23个，干货固定摊位20个，铺面49间，配备完善销售台、供排水设施、排污设施等，配套建成现代农产品质量安全检测中心、电子报价系统、红色驿站等，主要经营蔬菜、水果、粮食、肉类等批发、零售业务。扩建阿朝果蔬交易市场，新建彩钢瓦结构仓储房600平方米、仓储中转场地600平方米，实现助农增收6000余万元。在阿峨村集贸市场内，新建农产品咨询服务中心1栋3层243.69平方米。这些项目的建成为群众、商户提供了一个功能完备、设施齐全的特色农产品交易集散地，有效解决永宁乡农特产品产、供、销衔接难的问题，以路为市、占道经营的乱象得到有效遏制。紧扣基础设施建设，兴建一批民生配套项目。投资70万元实施永宁乡村庄功能提升项目，安装600余盏路灯惠及20个村民小组；投资200万元的村间道路建设工程，改善了我乡9个村民小组出行条件；投资314万元实施S209省道城子段修复工程，投资100万元实施大小蒿箐村民小组进村道路改造工程，解决了群众出行不便的问题；投资230万元的永宁乡优质牧草饲料种植基地收购站建设项目、投资200万元的法衣产业基础配套设施项目、投资340万元的笼册田心蔬菜种植基地灌溉沟渠建设项目、投资180万元的杨家寨村水果基地田间机耕道路建设项目正平稳有序推进，将进一步改善群众生产生活条件。

　　（二）蓄势赋能“抓产业”，在产业转型发展上强化培育、延链升级，产业发展形成“新亮点”。依托永宁乡丰富的气候资源，坚持“因地制宜、长短结合”的发展思路，因村因户谋产业、定措施，巩固传统产业，培育新兴产业，在产业培植特色化、多样化、规模化上不断寻求新突破。紧紧围绕促进农民增收这一核心目标，紧盯粮食、烤烟等传统支柱产业不放松，壮大雪莲果、黄姜、蔬菜种植等富民产业。2022年，全乡完成全年粮食播种3.43万亩，总产1.27万吨；种植烤烟1.11万亩，收购烟叶148.5万公斤，上等烟比例占34.43%，均价达34.43元/公斤，全乡烟农种烟收入5068万元；种植雪莲果2.1万余亩，实现产值6000余万元；种植黄姜1.1万余亩，实现产值3000余万元；种植蔬菜9900亩，蚕桑1100余亩，万寿菊760亩，灯盏花50亩，露水草60亩。阿峨黄果柑、阿朝雪莲果、阿峨黄姜、法衣春桃先后被认定为绿色食品A级产品。投资1400万元对笼册、永宁、阿朝3个片区实施高标准农田建设项目；以村级合作社为载体进行土地集中连片流转4517亩，其中50亩以上集中连片流转面积为3868亩，占全乡流转面积的85.6%，着力解决企业和产业发展大户租地难、租地贵等问题。积极推动农村电商产业链升级延伸，拓宽农产品销售渠道，注册成立“泸西县鸿羽果蔬产销农民专业合作社”，推动小农户与大市场有机衔接，组织收购黄姜、黄果、雪莲果等农产品并走品牌化外销之路。探索构建集规模化种植、订单化收购、多元化加工、电商化营销于一体的全产业链格局，投资300万元新建占地20亩食品加工厂1个，配套设施设备，租赁给龙头企业云南丰泰生物科技有限公司经营，实现产品“一条龙”初加工模式，拓展提升产品利益链和附加值。结合阿峨村委会地广人稀、水草丰茂的特点，因地制宜引导阿峨村委会成立泸西县凯峰生态养殖协会，发展肉牛养殖，投资230万元实施永宁乡优质牧草饲料种植基地收购站建设项目，为养殖业发展提供坚强支持。截至目前，协会共有会员143名，其中123名会员已申请贷款700余万元，养牛447头，养殖大户杨树云养殖肉牛20头。通过示范带动、政策支持，力争2023年将养殖规模扩大到2000头，实现养牛增收3000万元。因村施策，依托法衣干热河谷气候优势，在“泸西春桃”、“云恢290”优质水稻的基础上再培育一批小芭蕉、芒果、火龙果等热带水果，逐步壮大特色产业，发展特色水果，实现助农增收。

　　（三）全域协同“促振兴”，在巩固拓展脱贫攻坚成果上以人为本、共建共享，乡村振兴打出“组合拳”。按照“突出特色、发挥优势、示范引领”的总体工作思路，严格落实过渡期“四个不摘”要求，加强防止返贫动态监测，构建完善帮扶救助机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效推动衔接乡村振兴。坚持首位政治任务不动摇，严格落实“四个不摘”要求，压紧压实五级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴政治责任。用好巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台三机制”，实行线上线下“双轨并行”常态化监测预警帮扶机制，锁定“三类对象”共计191户721人，其中对21户74人继续“亮灯”帮扶。持续落实教育、金融、就业等帮扶政策，不断加强防贫保障，牢牢守住不发生规模性返贫底线。截至目前，我乡累计发放脱贫人口小额贴息贷款876.59万元，受益脱贫户180户，帮助7户36人申请防返贫风险防控基金，开发公益性岗位114个，为符合条件的146名建档立卡贫困劳动力申请一次性务工补助14.6万元，为53位在校学生申请“雨露计划”职业教育扶持补助10.6万元，组织农村劳动力转移就业培训24期，培训农户590人次。2022年初，排查、分析研判家庭人均纯收入低于1万元农户75户257人，经引导务工、发展养殖等精准帮扶，8户33人人均纯收入已超过万元，67户224人力争到2023年底实现人均纯收入1万元以上的目标。以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为规划主线，坚持“政府管用、村级好用、村民实用”的规划原则，2022年高质量完成阿朝、舍者2个行政村18个村小组“多规合一”的实用性村庄规划，截至目前，我乡共完成5个村委会40个村小组的村庄规划工作。实施人居环境整治项目、人畜饮水、村庄绿化美化项目，整合资金442万元投入笼册村委会九溪山村民小组，新建设村民活动中心、小广场、卫生公厕，硬化村内道路、美化村内墙体；整合资金270万元打造法衣村委会小新寨村民小组，获评为“云南省2022年乡村振兴‘百千万’示范工程美丽村庄”。2022年度，受理宅基地使用申请42件，审批异址新建、分户新建使用宅基地5宗，核准新建、原址翻建使用宅基地申请并办理、发放《乡村建设规划许可证》25本。

　　整合资金1100余万元投入各村成立的农业综合开发服务社，实施“党总支+合作社联农户连龙头企业”的模式，由村党总支搭台找项目、找能人，通过龙头企业和党员干部种养殖大户引领生产，带头示范致富项目，激发群众内生动力，变财政资金“一次性投入”为“长期受益”。现已形成永宁村委会生猪养殖项目、笼册村委会大棚特色产业示范种植基地、舍者村委会肉牛养殖项目、食品加工厂项目、优质牧草饲料种植基地收购站建设项目、集镇农贸市场大棚项目和农资销售项目的新型农村合作经济发展格局。截至目前，笼册、永宁、舍者、阿朝、法衣、阿峨6个村委会村集体经济收入共计81.65万元。依托新时代文明实践所（站）、村级党员活动室、农家书屋等公共资源，广泛招募党政机关工作人员、党员、乡土文化人才、科技能人、文艺爱好者、大学生等，组建7支文明实践志愿服务队伍，打造农家小院“微课堂”、理论宣讲“大讲堂”、弘扬文化“大舞台”，以文造景、以景化人、以德树人，推进乡村文化振兴。截至目前，累计在册志愿者1494名，志愿服务时长达26142小时。成功创建永宁乡、笼册村委会、永宁村委会为第八批红河州文明村镇，笼册小学为第二批红河州文明校园，林益村、徐家寨为第二批红河州文明新风示范村；成功创建第十二批泸西县文明村5个，第二批泸西县文明校园1个；成功创建第二批红河州文明家庭3户，第一批泸西县文明家庭10户。

　　（四）守土护绿“筑屏障”，在生态文明建设上综合施策、标本兼治，生态宜居秀出“新颜值”。改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务。我乡全力推进绿美乡村、美丽乡村建设，实施人居环境提升整治，着力改善群众生活条件、美化村庄环境，推进生态文明建设。2022年，扎实推进农村户厕改建工作，新建和改造提升公厕2座，改建农村户厕350座，100%完成上级指标任务；推进农村已改和新建无害化户厕使用摸排，共排查农村公厕72座，农村户厕5042座。通过竞争性谈判，引入万路洁环境服务有限公司提供永宁乡垃圾清运及集镇清扫保洁服务，投入垃圾斗87只、垃圾桶616只、垃圾清运车7辆、吸粪车1辆，设有垃圾中转站1座，实现垃圾处理设施覆盖率达100%。开发公益性岗位108个，负责村庄卫生清洁，实现环境卫生村村有人管、时时有人扫的长效常态。投入资金600余万元，实施九溪山、小永宁、集镇农贸市场生活污水管网改造工程，解决了污水横流、粪水直排问题。2022年，投资114万元实施补贴造林项目2400亩，投资480万元实施石漠化治理项目18000亩，全乡现有林地面积达18.3万亩，森林覆盖率达56.47%。建立健全林长制体系，夯实乡村两级林长责任，配备乡级林长12人，村级林长6人，专职护林员90人，截至目前，共计开展巡林1677次。深入推进河湖生态修复与保护，设置乡级河长11名、村级河长5名，乡级河长累计巡河、巡库374人次，超额完成119次巡河任务数；村级河长累计巡河、巡库337人次，任务完成率达80.42%，共计发现问题6件，现均整改办结。开展涉河库联合执法专项行动1次，关闭取缔法衣壮乡激情漂流点，拆除土坝1座，房屋2处。开展清河行动42次，发动干部群众3645人次，出动机械设备485台次，清淤渠道20条、水库25个，清理淤泥、污染物180余吨，开挖土石方8.5万余立方米。争取资金7054.39万元实施小江河永宁段治理工程，治理河道17.1公里。

　　（五）提标扩面“惠民生”，在社会事业发展上盯紧急难愁盼、厚植为民情怀，民生福祉实现“好成色”。民生福祉事关千家万户，永宁乡人民政府紧盯民生关切，强化社会保障，办好社会事业，努力增进民生福祉，群众幸福指数稳步提升。深化教育教学改革，全面提高教育教学质量。2022年，永宁乡初级中学有290名毕业生参加云南省初中学业水平测试，500分（折算分）以上人数52人，比2021年增加10人，全校500分（折算分）以上人数占比17.93%，优秀率居全县初级中学第三、居乡镇中学第一。强化教师队伍建设，全面实施教师“县管校聘”【4】制度。扎实做好“控辍保学”工作，小学学龄儿童入学率、小学六年级完学率、初中毛入学率均达100%。2022年，全乡共有23870名居民参加城乡居民医疗保险，参合率达96.67%。2022年1—11月，城乡居民医疗共减免补偿66482人次，减免资金2193.7万元，其中：住院补偿4781人次，减免资金1923.56万元；门诊减免61701人次，减免资金270.19万元。2022年，全乡完成城乡居民基本养老保险收缴11193人，完成率90.13%。为95人办理丧葬补助，发放补助金15.672万；对特殊困难户44户进行临时救助，发放救助金10万元；纳入享受低保待遇876人，发放低保金310万元，纳入享受特困分散供养26人，集中供养15人，发放特困供养金61.1784万元，为505名80岁以上老人发放高龄津贴2.4145万元；走访慰问11名孤儿并发放孤儿补助11.2112万元；追回2018年至今违规领取救助金7万余元。投资5万元实施舍者村综合性文化服务中心提质增效项目，完善文化活动室、农家书屋等设施设备；投资100万元新建蒿箐村、小新寨村2个村民活动中心（村史馆），投资100万元实施大永宁村民活动中心建设项目，有效解决项目区群众开展活动无固定场所的问题。扎实开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践活动，干部职工共计走访群众8161人次，为群众办实事813件，为企业、项目方解决问题15个。做好乡村振兴、妇联等部门牵头的财政贴息贷款的发放工作，为315户农户发放各类贴息贷款2200余万元，有效解决群众创业资金短缺的问题。

　　（六）齐抓共管“保稳定”，在发展大局构建上防范风险、强化治理，社会大局稳定注入“强心针”。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，把握乡村社会治理规律，不断提高社会治理现代化水平，全力维护全乡社会大局和谐稳定。压实疫情防控责任网，将全乡6个村委会55个村民小组划分为169个网格，配备村级网格长358名，建立乡、村、组、网格四级高效运转、执行有力的联防联控机制。2022年，全乡设置卡点40余卡次，投入缉查力量430人次，检查车辆3118辆，检查人员7714人，劝返518人，协助卫健部门留观1人，众志成城打赢“11·08”疫情防控攻坚战，切实守护好人民群众生命安全和身体健康，减小疫情对经济社会发展的影响。积极推进新冠疫苗接种工作，截至目前，全乡组织接种疫苗41669人次，筑牢新冠病毒免疫网。压紧压实安全生产责任，2022年全乡未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势保持稳定。积极参与在平海子水库举行的全州2022年防汛抗旱联合应急演练，不断健全应急救援体系。面对“9·16”洪涝灾害，全乡干部职工闻汛而动，全力做好中大河（永宁段）河道巡查和风险排除工作。做实消防隐患排查工作，召开森林草原防灭火专题会议8次，出动车辆500台次1800余人，加强对天然林区、公益林区巡查，实现对全乡森林资源的安全管护。强化食品安全监管，签订、发放《红河州野生菌中毒防控告知书》5000份，野生菌中毒防控知识宣传材料6000份，张贴宣传画220余份；发放《草乌、附子中药中毒防控宣传材料》5000份；检查野生菌销售70余次，现场销毁疑似有毒野生菌6公斤；新办食品经营许可证及备案37户，检查食品经营户130余次。深入开展“10+1+5+4”专项行动，对辖区内8类特殊服务群体中的6类人员，实现动态管理长效管控。开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，调解矛盾纠纷73起，调处成功48起。加大治安案件查处、涉黄涉赌涉毒排查，2022年共立刑事案件61起，破案24起，逮捕犯罪嫌疑人3人；受理行政案件44起，办结24起，查获赌博案件2起，共收缴赌资、罚款2.78万元，行政处罚21人。组织开展普法宣传活动8场次，送法进校园16次，送法入户4次，累计接受群众咨询20余人次，展出展板30余块次，发放各类宣传单、宣传手册800余份，提高了辖区群众守法用法意识。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

　　所属单位12个，分别是： （1）永宁乡党政办公室。

　　（2）永宁乡党建工作办公室

　　（3）永宁乡经济发展社会事务办。

　　（4）永宁乡社会治安综合治理办公室。

　　（5）永宁乡乡村振兴办公室。

　　（6）永宁乡财政所。

　　（7）永宁乡农业综合服务中心。

　　（8）永宁乡文化广播电视服务中心。

　　（9）永宁乡社会保障服务中心。

　　（10）永宁乡国土和村镇规划建设服务中心。

　　（11）永宁乡生态环境服务中心。

　　（12）永宁乡发展服务中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入 红河州泸西县永宁乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位 5 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。 分别是：

　　（1）泸西县永宁乡党建工作办公室

　　（2）泸西县永宁乡党政办公室

　　（3）泸西县永宁乡经济发展和社会事务办公室

　　（4）泸西县永宁乡社会治安综合治理办公室

　　（5）泸西县永宁乡扶贫开发办公室

　　（6）泸西县永宁乡财政所

　　（7）泸西县永宁乡文化广播电视服务中心

　　（8）泸西县永宁乡农业综合服务中心

　　（9）泸西县永宁乡社会保障服务中心

　　（10）泸西县永宁乡国土和村镇规划建设服务中心

　　（11）泸西县永宁乡生态环境服务中心

　　（12）泸西县永宁乡综合发展服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县永宁乡2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制53人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员53人（含参公管理事业人员5人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。 实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县永宁乡部门2022年度收入合计38,119,169.30元。其中：财政拨款收入31,542,623.83元，占总收入的82.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,576,545.47元，占总收入的17.25%。与上年相比，收入合计增加13,477,855.28元，增长54.70%。其中：财政拨款收入增加8,010,831.91元，增长34.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,467,023.37元，增长492.74%。主要原因分析2022年项目增加及收到高速公路征地款和平海子水库等征地款，故收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县永宁乡部门2022年度支出合计37,488,158.05元。其中：基本支出18,607,158.25元，占总支出的49.63%；项目支出18,880,999.80元，占总支出的50.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,877,928.83元，增长52.33%。其中：基本支出增加4,054,023.87元，增长27.86%；项目支出增加8,823,904.96元，增长87.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。（主要原因分析2022年项目增加及收到高速公路征地款和平海子水库等征地款，故收入增加支出也增多。)

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州泸西县永宁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,607,158.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,329,956.89元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,277,201.36元，占基本支出的6.86％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州泸西县永宁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,880,999.80元。分别为:

　　项目2010301收上海市慈善基金会徐汇区代表处转入携手兴乡村泸西县永宁乡法衣村项目款100,000.00元；

　　2010399泸财预〔2022〕217号永宁乡2021年国有企业退休人员社会化管理补助经费508.00元；

　　2010699泸财预〔2022〕373号永宁乡财政所提升乡镇财政公共服务能力建设项目补助资金 349,980.00元;

　　2013299 泸财行经费〔2022〕186号州级农村60岁以上无固定收入老党员定补经费 13,361.00元；

　　2070199 泸财预〔2022〕373号永宁乡舍者村综合性文化服务中心提质增效项目50,000.00元；

　　2070199泸财教经费〔2022〕148号文化站免费开放配套资金2,262.70元；

　　2081099 泸财预〔2022〕373号泸西县永宁乡农村公益性公墓专项资金100,000.00元；

　　2081099泸财预〔2022〕373号泸西县永宁乡阿朝委会老年活动室建设项目补助资金100,000.00元；

　　2081099泸财预〔2022〕373号泸西县永宁乡城子村居家养老服务中心专项资金160,000.00元；

　　2082001泸财社经费〔2022〕11号2022年中央城乡困难群众救助补助资金100,000.00元；

　　2100410泸财预〔2022〕1000号2022年永宁乡新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费200,000.00元；

　　2110602 泸财预〔2022〕373号永宁乡中央财政林业草原生态保护恢复补助910,624.00元；

　　2130119泸财预〔2022〕21号永宁乡烤烟抗旱经费70,000.00元；

　　2130126 泸财农经费〔2022〕249号泸西县永宁乡2022年中央和省级农村厕所改建专项资金15,200.00元；

　　2130126泸财农经费〔2022〕55号泸西县永宁乡2022年中央和省级农村厕所改建专项资金167,300.00元；

　　2130126 泸财农经费〔2022〕95号泸西县永宁乡2022年中央和省级农村厕所改建专项资金52,500.00元；

　　2130126 泸财预〔2022〕373号2021年中央和省级农村厕所改建专项资金290,000.00元；

　　2130126泸财预〔2022〕373号泸西县2021年农村无害化卫生厕所改建省级补助资金620,000.00元；

　　2130126 泸财预〔2022〕373号永宁乡笼册村委会九溪山村民活动场所建设专项资金500,000.00元；

　　2130135 泸财预〔2022〕373号草原生态保护补助奖励政策补助资金1,007,260.00元；

　　2130199 泸财预〔2022〕373号永宁乡小江下寨苗族特色村提升巩固工程专项资金 280,000.00元；

　　2130199 泸财预〔2022〕373号2021年永宁乡村级公厕提升改造建设项目专项资金 71,000.00元；2130199 泸财预〔2022〕373号永宁乡2021年城子村美丽休闲乡村项目专项资金 710,000.00元；

　　2130205泸财预〔2022〕373号2017年度云南省陡坡地生态治理及新一轮退耕还林项目政策兑现款专项资金234,000.00元；

　　2130209 泸财预〔2022〕373号2021年省级公益林补偿费兑现资金160,000.00元；

　　2130399 泸财预〔2022〕373号永宁乡美丽河湖建设项目专项资金220,000.00元；

　　2130502 泸财预〔2022〕373号永宁乡2021年驻村工作队（驻村队员、第一书记）工作经费7,350.00元；

　　2130599泸财农经费〔2022〕8号2022年泸西县永宁乡阿峨村委会杨家寨村水果基地田间机耕道路建设专项资金1,710,000.00元；

　　2130599泸财农经费〔2022〕8号2022年泸西县永宁乡笼册村委会九溪山民族团结进步示范村建设专项资金944,110.00元；

　　2130599泸财预〔2022〕21号泸西县永宁乡村庄功能提升项目专项资金686,000.00元；

　　2130599泸财预〔2022〕21号2021年永宁乡人居环境整治工作经费61,671.14元；

　　2130599泸财预〔2022〕21号泸西县永宁乡食品加工包装项目专项资金 1,690,000.00元；

　　2130599泸财预〔2022〕21号泸西县永宁乡动态监测防控致贫返贫补助资金39,922.96元；

　　2130599泸财预〔2022〕373号2021年泸西县永宁乡人居环境整治建设项目补助资金280,000.00元；

　　2130599泸财预〔2022〕373号2021年永宁乡特色农产品交易中心建设项目补助资金 2,110,000.00元；

　　2130599泸财预〔2022〕373号永宁乡2021年驻村第一书记因素补助资金60,000.00元；

　　2130599泸财预〔2022〕373号永宁乡2021年驻村工作队（驻村队员、第一书记）工作经费34,165.00元；

　　2130599泸财预〔2022〕373号永宁乡阿峨村委会黄姜种植基地建设项目补助资金1,270,000.00元；

　　2130599 泸财预〔2022〕373号永宁乡舍者村委会舍者大寨村民活动场所建设专项资金550,000.00元；

　　2130599泸财预〔2022〕373号永宁乡永宁村委会大永宁村村民活动中心建设专项资金 600,000.00元；

　　2130599泸财预〔2022〕1000号泸西县永宁乡小挖不得村人居环境巩固提升项目资金500,000.00元；

　　2140106 泸财预〔2022〕373号永宁乡2021年农村公路养护省级补助资金192,800.00元；

　　2149901泸财预〔2022〕373号永宁乡油价补贴建制村通客车奖励补助资金 40,000.00元；

　　2210105 泸财预〔2022〕373号2021年第二批农村危房改造和农村房屋抗震改造项目专项资金688,000.00元；

　　2220199泸财预〔2022〕373号永宁乡2021年中央产油大县奖励资金建设项目专项资金700,000.00元；

　　2230105泸财资经费〔2022〕4号永宁乡2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金1,217.00元；

　　2240703泸财预〔2022〕373号永宁乡自然灾害救灾专项资金 250,000.00元；

　　2240703泸财资环经费〔2022〕101号永宁乡2022年省级自然(冬春救助)灾害救灾补助资金10,000.00元；

　　2240799 泸财资环经费〔2022〕279号永宁乡2022年中央自然灾害救灾第一批洪涝灾害救灾补助资金50,000.00元；

　　2249999 泸财预〔2022〕373号2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）专项资金15,300.00元；

　　2296099泸财综经费〔2022〕84号泸西县永宁乡笼册村委会蒿箐村村民活动中心建设专项资金400,000.00元。项目均已完工。

　　其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加8823904.96元，主要分析原因是2022年项目比2021年项目增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,141,406.83元，占本年支出合计的83.07%。与上年相比增加7,667,796.91元，增长32.67%，主要原因分析运转保障类项目增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,742,389.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.23%。主要用于保障本想机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出369,439.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于本乡文化广播服务中心机构正常运转的日常支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,923,241.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。要用于行政事业单位离退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出、民政管理事务、自然灾害生活救助和其他农村生活救助。

　　9.卫生健康（类）支出844,438.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、计划生育事务和行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出1,856,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。要用于生态服务中心 ，森林生态效益补偿等机构正常运转的日常支出。

　　11.城乡社区（类）支出635,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于城乡社区等机构正常运转的日常支出。

　　12.农林水（类）支出18,298,983.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.76%。主要用于农业事业运行元，农业病虫害控制，其他水利支出，林业事业机构，其他扶贫支出，对村民委员会和村党支部的补助等。

　　13.交通运输（类）支出232,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于永宁乡2021年农村公路养护省级补助资金。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,213,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于永宁乡2021年农村危房改造专项资金及工作经费。

　　20.粮油物资储备（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于泸财预〔2022〕373号永宁乡2021年中央产油大县奖励资金建设项目专项资金。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出325,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于抗旱救灾等应急管理的运作经费。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为800000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。比上年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为800000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因没有三公经费指标支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2022年机关运行经费支出345,561.89元，比上年减少174,130.11元，下降33.51%,主要原因我乡严格管控机关运行经费支出,部门机关运行经费主要用于我乡行政单位及财政所机构正常运转的日常支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州泸西县永宁乡部门资产总额25173528.51元，其中，流动资产18398754.53元，固定资产6774773.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额15,922,171.02元，其中：政府采购货物支出58,690.35元；政府采购工程支出15,863,480.67元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,922,171.02元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700756201111