泸西县退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　***。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县机构编制委员会关于组建泸西县退役军人事务局的通知》（泸编〔2018〕11号），初步核定行政编制6名，其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。领导职数实际配备3人，目前行政人员在编在职6人。下属股所级公益一类事业单位3个，核定事业编制7名，目前在编在职人员8人，3个事业单位编制及实有人员情况具体为：泸西县退役军人服务中心核定事业编制5名，实际在编在职6人；泸西县烈士陵园管理所核定工勤事业编制2名，实际在编在职2人；泸西县光荣院暂不核定编制，工作人员由泸西县退役军人事务局管理，目前还未投入运行，待运行后采取政府购买岗位的方式外聘5名工作人员。  

　　截至2022年12月31日，退役军人事务局及其下属事业单位在职人员编制14人，其中：行政编制6人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）推进示范型服务站建设。以创建示范型退役军人服务站为抓手，强化基层建设基础。全县成立了87个村（社区）退役军人服务站形成了横向倒边，纵向到底、覆盖全员的服务网络。大力学习推广新时代“枫桥经验”强力推进示范性退役军人服务站建设。加大退役军人党员信息采集和就业创业信息采集工作，截至2022年10月，全县有兵支书***人、兵委员***人，全县有退役军人党员***余人。 

　　（二）推进退役士兵安置和创业就业工作。认真落实年度接收安置任务。2022年共接收秋、冬季退役士兵***名，其中：自主就业退役士兵**名，符合政府安排工作退役士兵**名，省州提供安置岗位***个，县级提供安置岗位***个。2022年8月30日经过现场选岗安置，符合政府安排工作的退役士兵***人全部选岗安排工作，其中机关、事业单位安置***人、央企***人、国有企业安置***人。大力推进退役士兵就业，定期不定期向退役军人群体宣传招聘信息26期，组织技能培训65人组织现场招聘会2场，涉及岗位217个，实现意向性就业59人。 

　　（三）做好走访慰问工作。春节、八·一两节为全县**名企业军转干部发放慰问金***万元、优抚对象***人发放慰问金***万元。及时将服务对象所需所困所求在一线化解，适时召***代表召开会议学习传达上级会议和政策文件精神、答复诉求，及时稳控他们的思想，年内没有人员到昆进京上访情况。及时将服役士兵建功获奖喜报27份送到家中，让军人的社会尊崇感底色更足更亮。 

　　（四）社保接续政策有效落实。扎实开展解决部分退役士兵社会保险问题整改落实“回头看”行动。建立工作协调联动机制，严格落实省州“回头看”专项行动要求，对照解决部分士兵社会保险问题整改落实回头看问题清单扎实开支自查自纠工作，存在的档案方面、级承担资金、放弃补缴等问题已整改完毕，宁红梅的待纠错整改问题、李建明的待补缴问题正在整改中并形成请示报告报送州退役军人事务局。主动加强对接联系，为退役军人办理养老保险关系转移手续，共受理***人，已办结***人养老已缴费，12人养老未缴费（其中***人已签订放弃补缴承诺书、***人不愿放弃也不愿补缴），***人养老未中断无需缴费（***人医疗已缴费办结），缴费率达到96%。 

　　（五）优抚对象服务保障水平不断提升。全县共有优抚对象***人，共发放优抚补助***万元。发放36人优抚对象临时解困帮扶金***万元，发放***人重点优抚对象医疗补助金***万元，发放***人大病特困人员申报云南省退役军人关爱基金会“情暖老兵·关爱帮扶”专项行动项目，帮扶援助金额***万元。 

　　（六）认真做好优待证申领工作。扎实开展优待证申领工作，确保服务有温度。通过微信公众号，退役军人QQ群、微信群，村广播，办公平台发送办理通知等方式广泛宣传优待证申领政策，让广大退役军人、优抚对象提前熟悉优待证申领程序、需准备的材料、注意事项等，并在社会上形成很好的尊崇军人氛围。在开展申领工作办理过程中，分别开展优待证办理工作业务实操培训，对全县8个乡镇退役军人服务站站长、工作人员和合作银行工作人员进行专项业务培训。培训采取由工作人员对参训人员一对一指导的方式，让各退役军人服务站工作人员在为退役军人及其他优抚对象办理优待证申领工作的同时，熟悉优待证申领操作流程，有效提高工作能力，切实提高了优抚对象在办理优待证过程中的满意度。泸西县采取“现场申请+上门办理”相结合的服务方式，不断做实做细优待证申领工作，已完成信息采集录入近***人，优待证申领***人，签收***张，发放优待证***人。 

　　（七）做好烈士纪念设施保护管理工作。联合泸西县人民检察院，制定《泸西县县级及以下烈士纪念设施管理保护专项行动方案》，对全县烈士纪念设施进行普查，全县范围内共有烈士纪念设施4处，零散烈士墓1处。于2022年6月向县人民政府上报请示，划定烈士陵园、秀山革命烈士纪念碑、边纵二支队纪念碑保护范围，7月向县人民政府上报请示，将烈士陵园申报为县级烈士陵园。2022年共计投入10余万元对烈士纪念设施周边绿化、基础设施进行维护。向州退役军人事务局上报2023年至2025年泸西县烈士纪念设施修缮计划。 

　　（八）烈士纪念设施提质改造。2021年11月在州退役军人事务局的关心下，争取到“烈士纪念堂馆建设及改陈布展补助金”210万元，“县级以下烈士英雄纪念设施修整工程中央和省级补助资金”75.4万元。2022年3月通过公开招投标，聘请第三方监理公司对工程质量开展监督，用于烈士陵园修整和陈展室建设、布展工作，目前烈士纪念馆陈展室布展项目已结束，在2022年9月30日全国第九个烈士纪念公祭日已投入使用。通过组织烈属、退役军人、青少年及社会各界人士观看宣传片和参观展陈图片，进行了一次直观的爱国主义教育，得到他们的赞扬和认可。 

　　（九）以英雄模范为榜样，大力弘扬英烈精神。清明节前通过发布网上祭扫倡议书、入户做工作、电话联系等方式，引导烈属、参战民兵、民工、退役军人等，通过网络进行网上祭扫活动。利用清明节、4·28、9·30等公祭活动，组织参战退役军人、支前民兵、民工和县退役军人事务局工作人员共计200余人，开展公祭活动。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标5个，三级指标17个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年我单位一般性支出和“三公”经费下降6%以上。 

　　（二）全年优抚对象医疗补助经费收入163.36万元，支出153.13万元，执行率≧94%。 

　　（三）全年优抚对象补助经费收入3488.38万元，支出3467.15万元，执行率99%。 

　　（四）全年部门预算执行率≧96%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入4921.30万元，其中：财政拨款收入4914.3万元，事业收入0万元、其他收入7万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出507.08万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出4421.94万元，当年内计划实施优抚对象补助经费、优抚对象医疗保障经费、军队移交地方人员经费等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出4741.31万元、住房保障支出8.92万元. 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我局收入合计4921.30万元，完成年初预算数的98%，其中：财政拨款收入4914.3万元，事业收入0万元、其他收入7万元；支出4921.30万元，完成年初预算数的100%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出4741.31万元、住房保障支出8.92万元；按支出类型划分：基本支出507.08万元、项目支出4421.94万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定5个绩效指标，已经完成5个，占总指标数的100%，主要指标完成情况如下： 

　　1. 按月发放优抚对象各项生活补助，保障优抚对象的足额领取。全年优抚对象补助经费收入3488.38万元，支出3467.15万元，执行率99%。 

　　2. 保障优抚对象医疗帮扶全年优抚对象医疗补助经费收入163.36万元，支出153.13万元，执行率≧94%。 

　　3. 2022年我单位一般性支出和“三公”经费下降6%以上。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　1. 因疫情影响，未开展退役士兵技能培训。 

　　2. 部分项目未完工资金支付率低，原因分别是财政资金困难，资金未能划拨。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县退役军人事务局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　我县重点优抚对象***人，人均年龄普片偏高，动态监测难以掌握，对发放优抚经费未能及时掌握死亡情况，导致死亡后还继续发放优抚资金。核查跨度时间较长。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1. 切实加强组织领导。泸西县退役军人事务局始终把兵安置工作作为关系全县经济发展与社会稳定的一件大事，列入重要议事日程，切实加强领导。确定一名党组成员、副局长分管军队离退休工作，明确1名工作人员负责具体工作，坚持政治关心、生活照顾、服务为先的服务理念，为军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。 

　　2. 严格执行发放标准。我县军队离退休工资由州级核准我局代发，在执行过程中，我县严格按照核发标准每月按时发放。 

　　3. 做好服务管理工作。我县成立了军队离退休支部， 

　　加强党组织建设，落实组织生活制度，定期组织支部开展支部活动，充分发挥党组织的政治核心作用。加强基础设施建设，设置会议室、活动室、阅览室等场所，为军队离退休支部创造良好学习环境。 

　　4. 对我县重点优抚对象的数据及类别核查核实，清楚掌握我县各类优抚对象的人数动态。通过乡镇上报、单位入户走访了解，及时掌握部分重点优抚对象的生活困难情况，得于及时的解决帮扶。对生活困难的退役军人核实核查进行困难帮扶。 

　　5. 加强统筹，做好摸排。结合前期退役军人信息采集系统（“光荣牌”数据信息系统）工作，主动做好数据采集收集。及时跟县民政局、县档案局联系，全面了解掌握我县符合办理条件的退役士兵情况，初步摸排并经公安局、民政局、人社局及相关企业主管部门核查，我局按照省、州“先易后难”的原则，统一为符合保险接续的退役士兵缴缴纳保险。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 泸西县退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县退役军人事务局         

　　2023年3月15日