泸西县高原特色产业发展服务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　（1）认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，围绕省委、省政府提出的打造世界一流、中国最优“绿色食品牌”目标，依托低纬度高原独特气候优势，抓实品牌创建、产品推荐等工作，着力加快全县高原特色产业标准化、现代化、市场化、品牌化发展。 

　　（2）负责年度“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标识）认证的规划及组织实施。 

　　（3）牵头做好绿色食品加工企业所需本地绿色原料的规划及组织实施。按照“规模化布局、园区化推进、组织化引领、品牌化打造、融合化发展”的思路，会同有关部门做好产业规划布局，有序发展高原特色产业；推动高原特色现代农业与新型工业、旅游服务业融合发展。 

　　（4）负责宣传贯彻执行国家、省、州关于发展烤烟工作的方针、政策；组织制定全县烤烟生产规划；做好烤烟生产、督查、考评等工作。 

　　（5）以“红高原·泸西”地域品牌为引领，指导高原特色产业品牌体系和市场体系建设，适时发布市场经济信息，组织开展产业会展、商品促销等活动，提出促进农产品流通和市场开拓的建议，加快品质优势向品牌优势、市场优势、发展优势转化，培育特色产业。 

　　（6）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　（7）与其他部门的职责分工。 

　　与泸西县农业农村和科学技术局的职责分工： 

　　县农业农村和科学技术局负责研究拟订果、菜、花等产业的发展规划并组织实施。泸西县高原特色产业发展服务中心负责研究拟订果、菜等产业的绿色发展专项规划并牵头组织实施。 

　　县农业农村和科学技术局负责花卉从种植到进入批发交易市场前的相关工作。泸西县高原特色产业发展服务中心负责花卉进入销售环节的品牌创建、产品推荐等工作。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　本单位于2019年1月30日成立，属正科级事业单位，独立核算的一级预算单位。内设机构4个，分别是：办公室、计划财务科、品牌建设科、生产组织科。核定事业编制14人，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），现有事业编制14人，实有人员15人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）抓党建，强基固本 

　　县高原特色产业发展服务中心党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，全面加强组织、思想、廉政和作风建设，为全县高原特色产业发展提供坚强的组织保障。在组织建设上，按照五个标准化建设要求，全力推进党支部规范化建设。突出 “三会一课”“两学一做”经常化、制度化，严格按照“1+5+X”要求，严肃党的组织生活，从严从实落实管党治党主体责任。紧紧依托智慧党建平台，开展网上党员身份认证、宣传教育、党员管理、党务公开等工作，有效提升党建工作的信息化、精细化、服务化、高效化和科学化水平。先后开展支部主题党日活动10次，召开党员大会4次，党组班子成员带头上党课6次，党员积分管理9次，党员进社区“双报到双服务双报告”3次，志愿者进社区、挂联村委会为民办实事办好事4次。实现了支部党员“智慧党建”APP安装全覆盖，发布支部主题党日、“三会一课”会议通知17条次，会议纪要17条次，帮助中枢镇焰山社区开展金秋圆梦助学慰问活动，慰问焰山社区优秀贫困生39人。在思想认识上，要求中心党员干部职工提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、党的二十大精神，不断提高党性修养和政治觉悟。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在大是大非面前立场坚定、头脑清醒、旗帜鲜明、理想信念坚如磐石。一年来，认真制定了《泸西县高原特色产业发展服务中心2022年度党组理论学习中心组学习工作方案》《泸西县高原特色产业发展服务中心2022年度在职干部职工理论学习工作方案》，组织观看《建国大业》《长津湖》红色电影2场次，学习先进人物事迹13场次，开展理论学习中心组、干部职工理论学习等学习教育活动27场260余人次。认真开展意识形态分析研判4次，报送外宣信息10余篇（条），年度“学习强国”积分6000分以上的7人，3000—6000分的8人。在作风建设上，严格贯彻落实中央八项规定和六项禁令，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等相关规定，廉洁自律，坚决杜绝“四风”问题发生。集中开展了领导干部违规借贷问题专项整治、巩固提升违反中央八项规定精神及财经纪律“以案促改”工作成果专项行动和“肃清案件影响·净化政治生态·弘扬清风正气”专项警示教育活动，专题研究党风廉政建设工作6场次，组织全体干部职工观看了《正风肃纪反腐云南实践》《作风与家风》等警示教育片9场次，学习省州县纪委通报违法违纪案例20余场次，开展节前提醒谈话、“一岗双责”谈话等20场130余人次，上报党风廉政建设网评文章7篇。全年未出现干部职工违纪违法情况。在措施落实上，一是始终坚持民主集中制原则，凡重大事项、重大项目、干部任免、大额资金安排使用均严格落实集体讨论决策制度，积极推行政务公开、党务公开等，做到严格程序、规范决策，为全县高原特色产业品牌化发展提供坚强保障。健全完善了《中共泸西县高原特色产业发展服务中心党组工作规则和党组议事规则》，共召开党组会议5次，研究了县高原特色产业发展服务中心大额资金支出、人事等工作，凡研究“三重一大”事项的会议均主动邀请县纪委县监委派驻县农业农村和科学技术局纪检组组长到会指导。二是以直面问题、刀刃向内的勇气，动真碰硬抓好上年度组织生活会、民主生活会发现问题及基层党建工作述职评议考核意见、党风廉政建设检查反馈意见的整改落实，共整改问题31个。三是认真践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，以求真务实的工作作风不折不扣贯彻落实好省委、省政府红河现场办公会精神、红河州第九次党代会精神、县第十四次党代会精神，共召开工作部署会议29场次，有力确保了省委、州委、县委关于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、优化营商环境、防范化解重大风险等重大决策部署得到有效落实。 

　　（二）抓疫情防控，坚决打赢防疫战争 

　　认真贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，坚决打赢防疫战争。一是全面摸底排查。坚持“外防输入，内防反弹”和“动态清零”总方针不动摇，认真贯彻落实国家、省、州、县疫情防控工作要求，认真开展重点疫区入（返）泸人员摸底排查，积极引导群众、干部职工非必要不前往有本土病例报告的地区，确需前往的，必须提前报备，务必做好个人防护，返泸时提前24小时通过红河健康宝微信小程序报备。累计召开疫情防控工作部署会19场次，填报疫区返泸人员摸底排查表600余份，督促本单位职工外出报备12人次，核酸检测17人次。二是压细压实网格化管理责任。与15名干部职工签订《疫情防控承诺书》，组织干部职工对包保网格开展“敲门行动”，逐户上门登记，确保不漏一户、不漏一人。实行“每日必查必问”及“日报告”制度，包保干部职工充分利用微信群、电话询问、入户等方式持续掌握包保范围居民动态信息。同时，加强对外籍人员、回流人员和暂住人员管控，做到“三清一明”，即：人数清、人头清、位置清、情况明。共组织开展疫区入（返）泸人员排查16次，发放疫情防控宣传资料600余份，登记上报县疫情防控指挥部59人。三是强化应急准备。配备流调溯源工作人员1名、消杀工作人员3名，参加防疫消杀专题培训3人次。自筹资金1251元，购买电动喷雾器2个、云发手持式压缩喷雾器2个、连体防护服6套、消毒液2瓶、泡腾片5瓶、口罩100个。组织15名干部职工参与募捐活动，募捐金额1570元，为边境防疫献出了微薄之力。四是严防死守，筑牢疫情防控网。按照《泸西县常态化疫情防控道路交通检查工作方案》要求，抽调8名干部职工到高速公路泸西收费站防控检查点，负责对入（返）泸车辆人员进行查验登记。严格落实“六必查、三必问、一登记、六处置、三交接”等要求，坚决守牢新冠肺炎疫情“不输入、不扩散、不外传”底线。累计排查登记入（返）泸车辆6700辆次，人员2万余人。 

　　（三）深入开展爱国卫生“七个专项行动”，努力营造干净文明人居环境 

　　一是制定了《泸西县高原特色产业发展服务中心推进爱国卫生“7个专项行动”实施方案》，充分利用QQ、微信、标语等形式宣传普及健康知识，动员中心干部职工树立正确的健康观，做到合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡，自觉养成勤洗手、多通风、戴口罩、少聚集，咳嗽或打喷嚏时遮掩口鼻等文明卫生习惯，全面提升防控意识和自我防护能力。在全体干部职工中广泛宣传推广“七步洗手法”，积极倡导“光盘行动”“分餐公筷”，引导文明用餐。二是按照“部门包干、全员参与、全面清零”要求，进一步压实责任，定期组织人员对黄草洲责任片区进行环境卫生整治，切实维护公众场所卫生整洁；三是以志愿服务助推爱国卫生“七个专项行动”，成立了志愿服务队，15名干部职工均进行了志愿者注册。一年来，以学雷锋志愿服务、主题党日活动等形式开展爱国卫生志愿服务活动10余场次，志愿服务总时长达2032.69小时，发布志愿服务项目动态24条，发放各类宣传资料500余份，清理裸露垃圾10余吨。 

　　（四）持之以恒抓帮扶，实现脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接 

　　坚持脱贫攻坚“四个不摘”和“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求，积极引导低收入群众增强致富信心，摆脱“等靠要”思想，帮助低收入群众因地制宜发展烤烟等产业，推动“造血”和“输血”同步，激发自力更生、勤劳致富的内生动力，确保已脱贫群众稳步增收、不返贫。一年来，帮助向阳乡法土村委会发展烤烟种植面积3600.7亩，实现烟农售烟收入1706.8万元；投资298.32万元，实施泸西县生物产业轮作基地建设项目，在阿盈里、法土片区配套建设机耕路、排洪渠等。该项目于2021年10月开工，2022年4月完工投入使用，有效改善了群众生产生活条件。按照县委组织部的要求，派出驻村工作队员1名，为所派驻村工作队员购买了人身意外保险。 

　　（五）抓产业、树品牌，推动产业提档升级 

　　1.抓实烤烟生产，全力保税源稳增收 

　　坚持烤烟支柱不动摇，以“烟叶强、烟区美、烟农富”为目标，突出优质、高效、绿色、可持续发展主线，聚焦“好田好地种好烟”，全面推进泸西烟草高质量发展，为泸西财政提供税源保障、为群众增收增添砝码。 

　　（1）烤烟生产任务圆满完成。全县共完成烤烟指导性种植面积15.61万亩，涉及8个乡镇59个村委会220个村组9398户烟农，完成种植任务的100%。种植期间，扎实推进烤烟组织化、规模化、标准化建设，小苗膜下移栽比例达97.38%，户均面积达16.61亩（较2021年增加1.66亩），烤烟种植碎片化问题得到了有效遏制。重点打造州、县、乡、技术员四级优质烟叶示范样板125片4.13万亩。                                            

　　（2）千方百计稳烟农、恢复核心烟区。一是突出规划引领，稳定核心烟区。围绕全县产业总体规划，制定出台《泸西县基本烟田保护规定（试行）》，划定保护基本烟田面积39.63万亩，为烤烟科学轮作提供了保障。二是依托示范样板建设，积极探索多种土地流转方式，为稳定和恢复核心烟区提供保障，不断提升核心烟区产能占比。比如，采取村综合服务社流转、烟农合作社流转，与土地流转业主（种植企业、种植大户）合作、烟农自行协商组团流转和以合作社建设为主线，3-5名技术员抱团流转100-200亩土地，逐步在坝区推广。2022年全县核心烟区土地流转面积达2.1万亩。 

　　（3）“三化”推动烟叶生产高质量发展。一是育苗专业化。在全县各种烟村组张贴《泸西县人民政府关于严肃烤烟种植计划分配严禁烤烟种植杂劣品种和严抓烤烟种植绿色环通保工作的通告》500余份、与烟农签订《品种纯度承诺书》9398份。全县共组织安排14个育苗点，采取专业化集中育苗、漂浮育苗方式，分三批次、分梯度开展育苗14459棚（母棚），出苗率100%。二是整地理墒机械化。组织机耕服务队，调集多台大型机耕起垄机、微耕机开展大田整地理墒15.61万亩，实施全程机械化作业0.7万亩，极大地缩短了整地理墒时间，既减轻了烟农的劳动强度，又缓解了烟农劳动力不足的压力。三是病虫防控绿色化。成立了无人机植保统防专业队，利用购买的13台植保无人机，定期开展病虫害统防统治，完成飞防面积4.5万亩。在中枢镇、金马镇等蔬菜较多区域移栽前利用无人机进行蓟马飞防，在各育苗点利用无人机进行杀虫飞防。加强农残管控，全面禁止使用高风险、高毒性、高残留农药；大力推广化肥减量、秸秆还田等土壤保育技术，构建以烟蚜茧蜂、性诱剂等病虫害立体绿色防控体系，提高烟叶安全性。            

　　（4）扎实推进向阳烟区综合体建设和智慧烟草建设。落实综合体内流转及入股土地面积共计2896亩（流转10年），开展烟区综合体建设相关政策宣传341人次，引导合作社与农户签订土地流转协议341份。2022年，综合体大春作物种植烤烟1500亩、雪莲果1396亩；小春作物种植荞2896亩，出苗正常。 

　　智慧烟草建设方面，完成39457条地块数据的调减和调整，并在“云南烟草烟区规划地块管理中心”平台通过审核，为2023年合同网签地块绑定奠定基础。各乡镇烟站烟叶生产各环节动态管理平台录入核对工作平稳有序进行。 

　　（5）烤烟收购任务超额完成。通过严把烟叶质量、烟农代表交烟、严厉打击涉烟违法犯罪等举措稳步推进烤烟收购工作。共收购烟叶42.15万担，其中：上等烟比例73.19%，均价33.91元（较2021年的32.35元增加1.56元），实现烟农收入7.146亿元（较去年的6.665亿元增加0.481亿元），烟叶税1.572亿元（较去年1.466亿元增加0.105亿元），为全县地方经济社会发展和烟农增收提供了强力支撑。 

　　2.抓实品牌建设，推动产业品牌化绿色化发展 

　　以“打造世界一流中国绿色食品牌”为目标，依托全县气候、资源、区位、产业、人文等优势，坚守绿色食品生产标准，全力做好绿色有机品牌文章。 

　　（1）强化宣传营造氛围。通过发放宣传资料、上门服务等方式，全方位、多层次开展认证宣传，营造良好舆论氛围，引导经营主体积极申报“三品一标”。一年来，开展线上线下宣传50余次，发放宣传资料460余份，接受咨询57人次。 

　　（2）强化服务保落实。围绕优化营商环境，提升服务质量，切实做好企业“一对一”品牌建设服务工作，实施“一企一策”“一企一档”动态管理，努力打造“上下联动、政企互动、合力推进”的工作格局，有力确保认证工作有序推进。 

　　（3）突出绿色有机抓品牌。2022年，红河州农业农村局下达我县2022年度“三品一标”认证任务23个（绿色食品16个、有机农产品7个），截至目前，完成26个（绿色食品12个、有机农产品14个）。 

　　（六）抓项目建设，改善环境惠民生          

　　实施2022年泸西县文明吸烟环境建设项目。投资18.42万元，对2019、2020年度文明吸烟环境建设项目所建的6个吸烟亭、5个吸烟区26把条凳等进行了保养、修复；在三塘乡菊畹村、中枢镇羊格黑村新建室外吸烟亭2个，积极营造文明吸烟良好氛围，为吸烟者提供洁净的吸烟环境，引导市民养成文明吸烟的好习惯。该项目于2022年8月15日开工，9月14日完工并投入使用。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我单位设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标28个，具体目标情况如下： 

　　1.产出指标 

　　数量指标 

　　（1）全县完成烤烟种植面积15.5万亩， 

　　（2）完成烤烟收购计划42万担。 

　　（3）烟叶税税收收入计划1.466亿元。 

　　（4）开展“三品一标”认证10个。 

　　（5）开展党建活动20次。 

　　（6）核心烟区建设面积1.5万亩。 

　　（7）烤房修缮数计划500座。 

　　（8）田间机耕道路修缮计划50公里。 

　　（9）计划设置人工防雹点16个。 

　　质量指标 

　　（1）学习强国、云岭先锋等理论知识学习率，参学率100%。 

　　（2）党支部规范化建设达标率100%。 

　　（3）上级各项纪律、规章履职尽责率100%。 

　　（4）补助对象准确率100%。 

　　（5）防雹完成率100%。 

　　（6）全县烟区15.5万亩烤烟大田开展农药包装废弃物清除回收集中无害化处理率100%。 

　　（7）预算资金使用率100%。 

　　时效指标 

　　（1）各项工作完成及时率100%。 

　　（2）发放补贴及时率100%。 

　　成本指标 

　　（1）三公经费控制率100%。 

　　2.效益指标 

　　经济效益指标 

　　（1）烟叶质量得以提高、烟叶损失得以降低、品牌创建效益明显。 

　　（2）促进烟农持续增收、推动地方经济发展。 

　　社会效益指标 

　　（1）打造优质烟叶、绿色烟叶。 

　　（2）实现农业强、乡村美、农民富，促进社会和谐稳定。 

　　（3）改善烟农生活水平。 

　　生态效益指标 

　　（1）强化绿色生产，推广施用有机肥及绿色防控。每年化肥、农药使用下降 

　　可持续影响指标 

　　（1）推动烟草现代农业建设，促进烟草行业持续稳定健康高质量发展。 

　　3.满意度指标 

　　服务对象满意度指标 

　　（1）烟农满意度95%以上。 

　　（2）内部职工满意度95%以上。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我单位根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入226.90万元，全部为财政拨款收入。 

　　1. 按支出类型划分：全部为基本支出226.90万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：社会保障和就业支出22.12万元、卫生健康支出年初预算20.33万元、农林水支出年初预算168.85万元、住房保障支出15.6万元。 

　　3. 财政下达我单位“三公”经费指标控制数0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我单位收入合计2011.03万元，完成年初预算数的886.31%，其中：财政拨款收入1911.02万元，其他收入100.01万元；支出2040.35万元，完成年初预算数的899.23%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出1324.94万元、社会保障和就业支出3.19万元、卫生健康支出14.94万元、农林水支出686.81万元、住房保障支出10.47万元；按支出类型划分：基本支出218.03万元、项目支出1822.32万元。“三公”经费支出0万元。年初整体支出设定28个绩效指标，已经完成27个，占总指标数的96.43%，部分完成绩效指标1个，占总指标数的3.57%。主要指标完成情况如下： 

　　1.产出指标 

　　数量指标 

　　（1）2022年，全县共完成烤烟指导性种植面积15.61万亩，涉及8个乡镇59个村委会220个村组9398户烟农，完成种植任务的100%。 

　　（2）共收购烟叶42.15万担，其中：上等烟比例73.19%，均价33.91元（较2021年的32.35元增加1.56元），实现烟农收入7.146亿元（较去年的6.665亿元增加0.481亿元）。 

　　（3）实现烟叶税1.572亿元（较去年1.466亿元增加0.105亿元），为全县地方经济社会发展和烟农增收提供了强力支撑。 

　　（4）2022年，红河州农业农村局下达我县2022年度“三品一标”认证任务23个（绿色食品16个、有机农产品7个），全年完成26个（绿色食品12个、有机农产品14个）。 

　　（5）开展党建活动20次。 

　　（6）2022年全县核心烟区土地流转面积1.5万亩。 

　　（7）2022年修缮烤房130座，全部完成县级验收，确保当年投入使用，当年发挥效益。 

　　（8）田间机耕道路修缮完成50公里。 

　　（9）实际设置人工防雹点19个。 

　　质量指标 

　　（1）学习强国、云岭先锋等理论知识学习率，参学率100%。 

　　（2）党支部规范化建设达标率100%。 

　　（3）上级各项纪律、规章履职尽责率100%。 

　　（4）补助对象准确率100%。 

　　（5）防雹完成率100%。 

　　（6）全县烟区15.61万亩烤烟大田开展农药包装废弃物清除回收集中无害化处理率100%。 

　　（7）预算资金使用率101.46%。 

　　时效指标 

　　（1）各项工作完成及时率100%。 

　　（2）发放补贴及时率100%。 

　　成本指标 

　　三公经费控制率100%。 

　　2.效益指标 

　　（1）经济效益指标，坚持烤烟支柱不动摇，以“烟叶强、烟区美、烟农富”为目标，突出优质、高效、绿色、可持续发展主线，聚焦“好田好地种好烟”，全面推进泸西烟草高质量发展，为泸西财政提供税源保障、为群众增收增添砝码。 

　　（2）社会效益指标，烤烟在我县的支柱地位不可撼动、不可替代、不可削弱，近三年来每年全县“两烟”销售收入达17亿元左右，上缴财政税收基本稳定在2.5亿元左右，年均可解决1.5万户、3万多人的就业与增收，打造优质烟叶、绿色烟叶，促进社会和谐稳定，改善烟农生活水平，为全县经济社会发展和乡村振兴做出了巨大贡献。 

　　（3）生态效益指标，以“烟叶强、烟区美、烟农富”为目标，突出优质、高效、绿色、可持续发展主线，聚焦“好田好地种好烟”，全面推进泸西烟草高质量发展，成立了无人机植保统防专业队，利用购买的13台植保无人机，定期开展病虫害统防统治，完成飞防面积4.5万亩。在中枢镇、金马镇等蔬菜较多区域移栽前利用无人机进行蓟马飞防，在各育苗点利用无人机进行杀虫飞防。加强农残管控，全面禁止使用高风险、高毒性、高残留农药；大力推广化肥减量、秸秆还田等土壤保育技术，构建以烟蚜茧蜂、性诱剂等病虫害立体绿色防控体系，提高烟叶安全性。            

　　（4）可持续影响指标，推动烟草现代农业建设，促进烟草行业持续稳定健康高质量发展。 

　　3.满意度指标 

　　服务对象满意度指标，烟农满意度和内部职工满意度95%以上。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　烤房修缮数计划500座，因2022年达到修缮烤房要求的只有130座。所以未完成计划。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立由党组书记、主任任组长，党组成员、副主任为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，由办公室、财务和业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.项目预算申报时调研论证不够充分，预算执行中存在调整。 

　　2.绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。 

　　（二）下一步工作打算 

　　规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度;建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、科室人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　建议将绩效评价工作纳入第三方管理。 

　　附件：1. 泸西县高原特色产业发展服务中心2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县高原特色产业发展服务中心2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

泸西县高原特色产业发展服务中心

2023年3月22日