泸西县住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《关于印发〈泸西县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕60号）文件精神，泸西县住房和城乡建设局承担以下工作职责： 

　　（1）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；拟订住房和城乡建设管理事业的发展战略、中长期规划和产业计划并组织实施；会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。 

　　（2）承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。贯彻执行建筑节能和城镇减排政策规划、住房和城乡建设系统的科技发展规划和经济政策，提出建筑节能和城镇减排相关建议；组织实施重大建筑节能项目；对太阳能热水器的安装、维修进行行业管理；指导和组织科技成果的鉴定、转化、推广和运用。 

　　（3）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管政策；编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策的具体实施意见并组织实施；会同有关部门做好城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并承担相应工作；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。 

　　（4）承担推进住房制度改革的责任。拟订住房改革政策的具体实施意见并组织实施；牵头负责全县房改补贴资金的审批。 

　　（5）承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行城镇住房保障政策和制度；编制城镇住房、保障性住房建设发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。 

　　（6）承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。 

　　（7）承担监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任。指导监督建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；贯彻实施规范建筑市场各方主体行为、建筑施工、建设监理等建筑行业规章制度；组织协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策的具体实施意见并组织实施。 

　　（8）承担城市建设工作。组织实施城市建设、市政公用事业相关政策，拟订城市建设、市政公用事业发展规划并组织实施；负责城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。 

　　（9）承担规范村镇建设的责任。贯彻执行小城镇和村庄建设政策；指导农村住房建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境治理、污水和垃圾设施建设工作；负责推广农村民居通用设计图；参与重点小城镇建设和旅游小镇建设管理工作。 

　　（10）承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。 

　　（11）承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案相关政策和规章制度；参与或组织工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。 

　　（12）承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；贯彻执行规范勘察设计市场的相关政策和规章制度；负责城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查初审；组织编制抗震防灾规划并指导实施；负责组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责监督管理农村民居地震安全工程。 

　　（13）承担城市管理的责任。贯彻执行城市管理的规章制度和政策；负责城市市政公用事业、供水、节水、排水、污水处理、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生管理工作；负责住房和城乡建设领域执法稽查工作。 

　　（14）承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划，并纳入城市建设总体规划；拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换；负责人民防空通信、警报网的建设与管理；指导人防抢险抢修、医疗救护、通信、交通运输、防化、消防、治安等防空专业队伍的组织、训练；负责制定全县人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育计划；依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的管理和内部审计；战时根据中共泸西县委和泸西县人民政府的决定，发布有关人民防空的命令，及时开设指挥所，保障有效指挥；在对外开展工作和履行人民防空职责时，可使用泸西县人民防空办公室的名义和印章。 

　　（15）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县住房和城乡建设局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县城市管理综合行政执法局、泸西县人民防空办公室牌子。泸西县住房和城乡建设局设11个内设机构，分别是：办公室、财务科、组织人事科、法规监察科（加挂行政审批科牌子）、住房保障和房地产管理科、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、工程质量安全监管科、城乡风貌管理科、人防办。 

　　泸西县住房和城乡建设局下设泸西县园林事业管理站、泸西县建设工程招标投标办公室、泸西县城建监察大队、泸西县建设行业安全生产监督管理站、泸西县住房保障与物业管理站、泸西县环境卫生管理站、泸西县建筑工程质量监督站、泸西县工程建设管理站、泸西县地震局、泸西县人防指挥信息保障中心10个公益一类全额拨款事业单位（独立核算）。 

　　截至2022年12月31日，县住房和城乡建设局及其下属事业单位在职人员编制96人，其中：行政编制9人，事业编制87人。在职实有94人，其中：财政全供养94人，非财政供养0人。离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）疫情防控筑牢防线 

　　2022年我局以“时时放心不下”的责任感和“事事落实到位”的执行力，不折不扣抓好疫情防控各项工作，全力以赴筑牢疫情防控坚固防线。一是全面贯彻落实习近平总书记新冠肺炎疫情期间疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”的指示精神，为确保我县市政重点项目有序推进，企业复工防控监管不留死角，办公区域、保障房、小区物业管理到位，市政服务防控秩序稳定，我局制定了《泸西县住房和城乡建设局新冠肺炎疫情防控网格化管理方案》，以局长为监管领导、副局长为责任领导、责任科室长为网格长、项目负责人为网格员的4层责任制防控管理，层层压实责任。并要求各网格组严格整理台账资料，严格按照归档程序归档，疫情防控形成常态化。二是严格遵守疫情防控政策，配合泸西县疫情防控相关工作。严格执行工作人员外出报备审批制度。8月16日，泸西县发生因人口流动引发的疫情输入情况，我局积极响应防疫号召，抽调志愿者前往核酸检测点配合核酸检测工作，抽调工作人员前往白水镇利民卡点处配合防疫工作。严格落实值班值守、信息报送、督查检查等制度，做到对疫情防控相关政策、标准、流程等烂熟于心，全力以赴筑牢疫情防控坚固防线。 

　　（二）全力巩固脱贫攻坚成果 

　　2022年以来，我局抓实农村危房改造、农房抗震改造和农村生活垃圾治理等重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作。一是聚焦农村住房安全保障，推进农房安全排查整治。安排专人负责云南省“政府救助平台”运管工作，将农村危房改造和抗震改造、农村房屋安全因素排查整治工作、因灾受损住房安全整治、监测对象数据调查核实工作四项工作紧密结合，组织开展排查整治工作。共组织排查农村房屋建筑78877处，统筹协调各部门房屋建筑专家22人，组建技术指导组，分片负责对群众诉求进行现场核实认定，注重抓好“六类人员”住房存在安全问题的分类改造工作。制定《泸西县2022年度因灾受损住房安全整治实施方案》，以“9·16”洪涝灾害受损住房整治为重点，辐射开展全县因灾受损房屋排查整治工作，共排查因灾受损自建住房384户，完成现场安全认定384户，出具房屋认定报告384份，其中认定为A、B级安全住房109户，认定为C级危房53户，认定为D级危房222户，目前正积极向上级申请农村房屋改造指标的资金推进整治工作。核查回复云南省“政府救助平台”群众有关房屋方面的诉求33条，完成平台农村危房改造事项2件。2022年以来，我局共完成上级下达我县农村低收入人群危房改造任务5户；农房抗震改造50户。二是聚焦农村人居环境提升，推动农村生活垃圾治理。共完成8个乡镇生活垃圾中转站建设。目前泸西县农村配置1吨以上垃圾车89辆，生活垃圾转运车7台、压缩式箱体16个，路面清洗车8辆，乡镇生活垃圾中转站7个，垃圾箱（斗）1768个、垃圾房132座、垃圾桶6580只，村庄垃圾收运设施覆盖率为100%。累计行动559次，累计出动4112人次，对村庄公共区域、村庄巷道、村庄河岸、沿村公路以及村道沿线的杂草、积存垃圾、塑料袋等白色垃圾、散落垃圾及乡镇生活垃圾填埋场、堆放点存放等进行清理，共清理非正规垃圾堆放点3个，清理积存生活垃圾900余吨。2022年以来全县农村乡镇共转运生活垃圾23001.18吨至焚烧发电厂处理。 

　　（三）目标任务有序推进 

　　2022年，我县建成区面积14.30平方公里；县城人口13.59万人；供水总能力达到3万T/D；供水普及率达82.15%；人均用水量97.76L/D；饮用水达标率100%；城市生活污水处理率98.79%；城市生活垃圾无害化处理率100%；村庄垃圾收运设施覆盖率为100%；县城建成区绿地面积460.28公顷，建成区绿地率32.19%；绿化覆盖面积542.72公顷，绿化覆盖率37.95%；公园绿地面积166.09公顷，人均公园绿地面积12.22平方米；建筑业年总产值预计达42.45亿元，同比减少8%；工程质量验收合格率达到100％；质量投诉处理率100%；2022年固定资产任务15亿元，完成10.3亿元；招商引资任务12.5亿元，完成9800万元。 

　　（四）重点项目全面铺开 

　　今年实施的重点项目共4个，一是泸西县污水处理厂提标改造项目，项目完成后实现出水水质由一级B标准提升到一级A标准，项目总投资2987.22万元，完成投资2800万元。该项目已完成基础建设及大部分设备安装，可达到现场手动操作，计划2022年12月竣工验收；二是泸西县东北片区停车场配套基础设施建设项目，项目总投资3200万元，完成投资2800万元。该项目已经进入收尾阶段；三是2020年老旧小区改造项目，项目总投资22766.1万元，完成投资6860万元，现已完成主体改造及基础配套设施建设全部工程；四是2021年老旧小区改造项目，项目总投资2140.41万元，完成投资980万元，已完成总工程量的95%，预计年底完工。 

　　（五）城市管理成效显著 

　　一是强化路灯维护工作，确保道路照明运行正常。今年共维修大街小巷路灯2300余盏，处理交通事故损坏的路灯杆4起。切实提高了路灯照明的覆盖率，使路灯设施完好率达98%以上，确保路灯设备的正常运行；二是全面排查城市道路安全隐患。全年共排查并上报维修受损的雨污水窨井盖78块、落水板28块，青石板983.77平方米，人行道1957.88平方米，路沿石509.6平方米，树池196平方米；三是严格规范户外广告设置审批。今年以来，共审批户外广告牌651件；四是常态化抓好渣土运输规范整治。今年共办理建筑砂石（垃圾）运输准运证31份，纠正带泥上路行为62起，纠正沿街抛洒滴漏现象34起，治理渣土车泼洒路面47起，查处违规车辆3辆，查处违规倾倒建筑垃圾1起；五是重拳整治城市环境卫生“十大乱象”。今年以来，共清理整治车辆乱停行为18266起，张贴违规停放罚单8697个，清理整治交通乱象行为5258起，清理整治摊位乱摆行为13175起，清理整治污染乱排行为2余起，查处擅自占用城市道路违规乱停乱放的摩托车、电动车6102辆。 

　　（六）行业管理日益规范 

　　1. 建筑业管理 

　　——工程建设管理。共发放施工许可证7份, 施工许可证发放率达100%。其中，200万以上1000万以下的工程1项，1000万元以上的工程6项，项目总合同金额约38343万元。组织初步设计审查4项；严把勘察设计准入制度、规范勘察设计市场，未发现勘察设计违规事件；组织抗震专审工程2项。 

　　——质量监督管理。共监督工程59项，建筑面积156.5万平方米；监督竣工验收工程5项，建筑面积17.95万平方米，一次性监督验收合格率100%，建设工程质量监督覆盖率为100%。竣工验收备案工程6项，建筑面积为27.7万平方米，竣工验收备案率120%。所监督工程监理覆盖率100%。受理消防验收（备案）工程21项，符合消防验收条件的工程8项，验收合格并下发消防工程验收合格意见书8份；符合消防备案条件的工程13项，下发消防工程备案凭证13份。 

　　——安全生产管理。共开展安全检查10次，检查在建工地7项、排查一般安全隐患276条，现场整改156条，限期整改120条，下发整改通知书46份；对城市燃气企业组织安全巡查10次，发现一般安全隐患28条，现场整改18条，限期整改10条。 

　　——人防建设管理。共办理人防易地建设许可118件，收缴人防易地建设费376839.53元；审批结建工程项目3个、审批结建工程面积17126.91平方米；验收人防结建工程项目2个、验收结建工程面积20460.74平方米。 

　　2. 城市供水管理 

　　2022年，完成售水量536万立方；产品销售收入1200万元；成本费用1252.76万元。对九华苑小区、新华书店职工宿舍、电力公司职工宿舍（青年路）、老财政职工宿舍、中枢司法所、地质小区进行老旧小区分表到户改造；共更换、新装376只水表；PE管DN25 1981.86米、PE管DN32 604.65米、PE管DN50 529.6米、PE管DN63 202.9米、PE管 DN75 95.3米、PE管DN90 54.2米、PE管DN110 39.74米、PE管DN200 0.6米、PE管DN225 0.9米、PE管DN250 2.3米。 

　　3. 保障房管理 

　　2007年至今，全县共建设保障性住房6558套，其中：城区5247套，乡镇1311套；总建筑面积320752.69平方米。截至今年全县共入住6534套，入住率99.6 %。共发放公租房租赁补贴500户19.54万元，全面完成上级下达的500户的任务指标，完成率100%；发放保租房租赁补贴418户12.29元，完成下达的411户的任务指标的101.7%。 

　　4. 房地产业管理 

　　签订商品房预售资金监管协议9份，实现预售资金监管率100%。存量房网签合同备案505户，面积7.55万平方米，交易金额29247万元；共归集住房维修基金660.18万元，归集户数,704户，累计使用14.97万元；审核发放商品房预售许可证6份，面积25.94万平方米；商品房合同备案登记675宗，建筑面积11.40万平方米，合同金额5.6亿元；办理物业服务企业备案53份；办理房地产中介服务机构年检备案1份；办理物业服务企业备案2份；办理物业服务项目收费备案8份；办理物业管理委员会备案24份。 

　　5. 县城环境卫生管理 

　　一是围绕爱国卫生“七个专项行动”工作要求加强清扫保洁工作，配合运营公司做好县城区主次干道的日常清扫保洁工作。二是强化雨后县城环境卫生整治。9月15日至16日，泸西县城遭受洪涝灾害，我局积极部署开展灾后的清理工作。共出动环卫工人1200余人次，洗扫车、垃圾收集车、高压冲洗车400余台次，冲洗淤泥道路3.6万平方米，清除灾后垃圾700余吨，其中清运淤泥80余吨。三是加强城区公厕管理，确保公厕卫生达标；四是完成城区餐厨垃圾收集、运输、处理工作，共收集处理餐厨垃圾1000余吨；五是加强泸西县城市生活垃圾处理场运行管理，确保垃圾渗滤液处理系统正常稳定运行，2022年共完成垃圾无害化处理量31434吨。 

　　6. 绿化建设管理 

　　一是完成黄草洲湿地公园二期漏江路（5号路）建设项目，项目实际建设绿地4.99公顷，该绿化工程项目已经基本完工。二是新龙路绿化工程（4号路）绿化面积14.5公顷；该工程已经启动并通过方案预审，正在做前期准备工作。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标8个，三级指标47个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年我局通过局党组理论学习中心组、支部“三会一课”、主题党日、党组会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述、周五职工集中学习日等活动，夯实党员领导干部的政治理论基础和功底。年内开展主题宣传活动4场次，组织理论学习中心组集中学习8次，各支部开展党员大会63次、党课42次、支委会62次、主题党日活动107次，各部门组织集中学习活动800余次。 

　　（二）2022年延续完成2021年中央预算投资老旧小区改造项目，涉电力小区等5个老旧小区，共9幢住宅楼，168户居民，主体工程的改造已全部完成。 

　　（三）厕所革命完成上年度项目尾款支付21万元。 

　　（四）完成黄草洲湿地公园二期漏江路（5号路）建设项目，项目实际建设绿地4.99公顷。新龙路绿化工程（4号路）绿化面积14.5公顷已启动并通过方案预审，正在做前期准备工作。 

　　（五）与国家人防卫星通信系统网管中心开通泸西县域内的人防卫星信号并实现安全信息接入。 

　　（六）县城区主次干道卫生清扫保洁南至复烤厂、大龙甸村小组、南至太阳坡、西至职业中学，北至九中片区约294.62万平方米，2022年“9.16”洪涝灾害的清理工作，共出动环卫工人1200余人次，洗扫车、垃圾收集车、高压冲洗车400余台次，冲洗淤泥道路3.6万平方米，清除灾后垃圾700余吨，其中清运淤泥80余吨。 

　　（七）加强城区23座公厕管理，确保公厕卫生达标。 

　　（八）完成城区餐厨垃圾收集、运输、处理工作，共收集处理餐厨垃圾1000余吨。 

　　（九）加强泸西县城市生活垃圾处理场运行管理，确保垃圾渗滤液处理系统正常稳定运行，2022年共完成垃圾无害化处理量31434吨。 

　　（十）签订商品房预售资金监管协议9份，实现预售资金监管率100%。存量房网签合同备案505户，面积7.55万平方米，交易金额29247万元；共归集住房维修基金660.18万元，归集户数704户，累计使用14.97万元；审核发放商品房预售许可证6份，面积25.94万平方米；商品房合同备案登记675宗，建筑面积11.40万平方米，合同金额5.6亿元；办理物业服务企业备案53份；办理房地产中介服务机构年检备案1份；办理物业服务企业备案2份；办理物业服务项目收费备案8份；办理物业管理委员会备案24份。 

　　（十一）完成上级下达我县农村低收入人群危房改造任务5户，农房抗震改造50户。 

　　（十二）供水总能力达到3万T/D；供水普及率达82.15%；人均用水量97.76L/D；饮用水达标率100%；城市生活污水处理率98.79%；城市生活垃圾无害化处理率100%；村庄垃圾收运设施覆盖率为100%。 

　　（十三）2022年固定资产任务15亿元，完成10.3亿元；招商引资任务12.5亿元，完成9800万元。 

　　（十四）县城区绿地面积460.28公顷，建成区绿地率32.19%；绿化覆盖面积542.72公顷，绿化覆盖率37.95%；公园绿地面积166.09公顷，人均公园绿地面积12.22平方米。 

　　（十五）建筑业年总产值达42.45亿元，工程质量验收合格率达到100％；质量投诉处理率100%。 

　　（十六）污水处理厂提标改造项目，项目完成后实现出水水质由一级B标准提升到一级A标准。 

　　（十七）维修大街小巷路灯2300余盏，处理交通事故损坏的路灯杆4起。 

　　（十八）全面排查城市道路安全隐患。全年共排查并上报维修受损的雨污水窨井盖78块、落水板28块，青石板983.77平方米，人行道1957.88平方米，路沿石509.6平方米，树池196平方米。 

　　（十九）共办理建筑砂石（垃圾）运输准运证31份，纠正带泥上路行为62起，纠正沿街抛洒滴漏现象34起，治理渣土车泼洒路面47起，查处违规车辆3辆，查处违规倾倒建筑垃圾1起。 

　　（二十）清理整治车辆乱停行为18266起，张贴违规停放罚单8697个，清理整治交通乱象行为5258起，清理整治摊位乱摆行为13175起，清理整治污染乱排行为2余起，查处擅自占用城市道路违规乱停乱放的摩托车、电动车6102辆。 

　　（二十一）发放公租房租赁补贴500户19.54万元，全面完成上级下达的500户的任务指标，完成率100%；发放保租房租赁补贴418户12.29元，完成下达的411户的任务指标的101.7%。 

　　（二十二）发放施工许可证7份, 施工许可证发放率达100%。其中，200万以上1000万以下的工程1项，1000万元以上的工程6项，项目总合同金额约38343万元。组织初步设计审查4项；组织抗震专审工程2项。 

　　（二十三）监督工程59项，建筑面积156.5万平方米；监督竣工验收工程5项，建筑面积17.95万平方米，一次性监督验收合格率100%，建设工程质量监督覆盖率为100%。竣工验收备案工程6项，建筑面积为27.7万平方米，竣工验收备案率120%。监督工程监理覆盖率100%。受理消防验收（备案）工程21项，符合消防验收条件的工程8项，验收合格并下发消防工程验收合格意见书8份；符合消防备案条件的工程13项，下发消防工程备案凭证13份。 

　　（二十四）办理人防易地建设许可118件，收缴人防易地建设费376839.53元；审批结建工程项目3个、审批结建工程面积17126.91平方米；验收人防结建工程项目2个、验收结建工程面积20460.74平方米。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入4928.78万元，其中：财政拨款收入4928.78万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出1613.17万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出3315.61万元，当年内计划实施县城街灯亮化电费支出、房地产管理购买服务、污水处理服务费专项运营、省级示范村贷款还息、泸西县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输政府购买社会组织公共服务、提升城乡人居环境等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：社会保障和就业支出277.91万元、卫生健康支出144.83万元、城乡社区支出4320.42万元、住房保障支出185.62万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数21.1万元，其中：公务接待费21.1万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我局收入合计4522.93万元，完成年初预算数的91.77%，其中：财政拨款收入4496.97万元，事业收入0万元、其他收入25.96万元；支出5771.88万元，完成年初预算数的117.1%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出0.08万元、国防支出2.08万元、社会保障和就业支出178.64万元、卫生健康支出112.49万元、节能环保支出200万元、城乡社区支出3817.69万元、住房保障支出1452.91万元、灾害防治及应急管理支出8万元；按支出类型划分：基本支出1875.08万元、项目支出3896.8万元。“三公”经费支出18.38万元，其中：公务接待费0.24万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费18.15万元。年初整体支出设定47个绩效指标，已经完成44个，占总指标数的93.62%，部分完成绩效指标3个，占总指标数的6.38%。主要指标完成情况如下： 

　　1.一般公共预算收支完成情况。一般公共预算收入完成3825.17万元，完成年初预算数的100.69%，比上年决算数8497.58万元减收4672.41万元，减少54.99%。一般公共预算支出完成5084.27万元，完成年初预算数的133.84%，比上年决算数8797.89万元减支3713.62万元，减少42.21%。 

　　    一般公共服务支出0.08万元，占一般公共预算支出0.002%。 

　　国防支出2.08万元，占一般公共预算支出0.04%，用于人民防空地面卫星信号入网及服务费支出。 

　　社会保障和就业支出178.64万元，占一般公共预算支出3.51%，用于保障机关、事业单位离退休工资及职工养老保险缴费支出。 

　　抚恤12.71万元，占一般公共预算支出0.25%，用于2021年县环卫站退休职工1人一次性丧葬补贴。 

　　卫生健康支出112.49万元，占一般公共预算支出2.21%，用于行政单位、事业单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助。 

　　节能环保支出200万元，占一般公共预算支出3.93%，用于支付2019年污水提标改造项目尾款。 

　　城乡社区支出3130.28万元，占一般公共预算支出61.57%，其中：人员经费1062.68万元，主要用于保障机关、事业单位职工工资、大病保险及其他社保保障缴费。公用经费375.29万元，主要用于行政、事业单位办公费、网络费、水电费等运行支出。项目支出1692.31万元，主要是县城区街道清扫保洁购买服务支出、购买房地产管理服务支出、第三水厂改扩建项目前期支出、自建房安全鉴定专项支出及城市水系规划编制费支出。 

　　住房保障支出1452.7万元，占一般公共预算支出28.57%，其中：棚户区改造（2016年）支出1013.36万元，农村危房改造88.89万元，公共租赁住房80万元，保障性住房租金补贴39.36万元，老旧小区（2019年、2020年）改造45.16万元。 

　　灾害防治及应急管理支出8万元，占一般公共预算支出0.16%，该资金为省级专项补助泸西县“9.16”洪涝泥石流灾害抢险救灾支出。 

　　2.政府性基金预算收支完成情况。政府性基金预算收入完成671.8万元，完成年初预算数的59.45%，比上年决算数3092.39万元减收2420.59万元，减少78.28%。政府性基金预算支出完成672.04万元，完成年初预算数的59.47%，比上年决算数3092.9万元减支2420.86万元，减少78.27%。 

　　城乡社区支出672.04万元，占政府性基金预算支出100%。主要用于县城路灯亮化电费支出、城乡人居环境提升如绿化管养支出、垃圾焚烧发电项目、城乡垃圾收转运项目及排水防涝一期工程监理费支出。 

　　2022年，我局年初预算项目编制申报数169条，排序项目99条，上报项目99条，纳入预算项目82条。纳入预算的本级财力一般公共预算特定目标项目12个，涉及资金1985.53万元；政府性基金项目2个，涉及金额671.8万元。纳入预算的项目共设立三级指标93个，其中：定性指标14条、定量指标79条。 

　　通过局党组理论学习中心组、支部“三会一课”、主题党日、党组会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述、周五职工集中学习日等活动，夯实党员领导干部的政治理论基础和功底。年内开展主题宣传活动4场次，组织理论学习中心组集中学习8次，各支部开展党员大会63次、党课42次、支委会62次、主题党日活动107次，各部门组织集中学习活动800余次。及时传达学习各种文件精神，提高了各位党员的政治觉悟和政治站位，党建工作全部完成预期绩效目标。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　1. 因疫情影响，经济持续低迷，存量房网合同备案量年初预算800户，仅完成505户。 

　　2. 部分项目未完工资金支付率低，原因是财政资金困难。如2021年老旧小区改造至今零支付，黄草洲湿地公园道路建设也仅完成绿地建设等。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务科、各业务科室或下属职能单位各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县住房和城乡建设局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分92.32分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　通过自评，我局进一步查找到自身存在的问题和困难。一是部分项目资金紧缺，导致进度款不能及时拨付，影响绩效目标按时按质实现。二是绩效管理人员不够，专业化程度不高。三是绩效目标设置规范性、完整性还待进一步加强。 

　　（二）下一步工作打算 

　　针对以上存在的实际问题和困难，为更好地发挥住建的职能作用，在下一步工作中，一是争取项目资金能按时到位；二是进一步增加人员编制，加强业务培训。三是抓紧配齐专业化财务队伍。当前，项目审计、绩效评价等财务工作不断规范化、常态化，财务队伍专业化是部门工作的必然选择，是确保部门工作健康运转的关键环节，也是财务工作服务经济社会发展具体体现。预算绩效管理队伍的精而全将有力保障绩效管理工作有序、高效开展，绩效目标得以更好实现。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县住房和城乡建设局  

　　    2023年3月28日