泸西县融媒体中心2022年度部门决算公开情况说明

监督索引号53252700473201000

泸西县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 泸西县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 泸西县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

3.负责全县两会等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

4.负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

5.负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.对外宣传情况

泸西县融媒体中心紧紧围绕疫情防控、爱国卫生、文明创建、经济建设、乡村振兴、社会发展等重点工作、中心工作，结合部门职责，认真组织记者开展对各类新闻的采写、编辑等工作，同时积极向中央、省、州媒体投递，取得了一定成效。2022年，被省广播电视台采用63条、 州广播电视台采用462条；被《学习强国》采用96条、新华网云南频道5条、云报客户端18条、云南网采用192条、红河日报采用14条。同时，积极邀请省、州媒体记者到泸西做深入采访报道，并热情做好接待、服务工作。2022年，共接待省、州媒体记者采访15人次，上级媒体记者亲自采写泸西的新闻稿件刊发15篇条。

2.对内宣传情况

（1）泸西电视台《泸西新闻》。作为传统的视频载体，泸西电视台《泸西新闻》一直保持原有的传统，实行周一、周三、周五（包节假日）坚持更换播出新闻内容，确保全县人民能够看到全新的视频新闻。2022年，泸西电视台《泸西新闻》共播出新闻156期1006条，完成各类政府性公告、干部公示等内容编播80条次，完成各类标语编播2050条次。

（2）《泸西时讯》手机报。于2019年5月17日复刊，每周一、三、五推送泸西相关时讯，周二、周四由县委组织部推送泸西党建专刊。县融媒体中心安排专人负责采稿、编辑、审核、校对、发布、统计等工作。2022年，《泸西时讯》手机报成功推送信息120期、编发新闻718篇（条）。

3.新媒体宣传情况

泸西县融媒体中心在做好做实传统媒体的基础上，积极探索拓展新媒体，目前较有特色的新媒体是微信、抖音、快手、APP，宣传效果较好。

（1）“红高原泸西”微信公众号。于2015年1月1日正式启动运行以来，运行状况良好。微信平台根据工作需要适时开设相应栏目，目前开设消息、视频号、服务3个导航栏，服务导航栏下设爱上泸西、免费wifi、文明实践3个栏目，包括新闻发布会、金色热线问政红河、红河这十年、红高原泸西APP、COP15新闻中心、免费wifi、温馨提示等子栏目。目前，微信公众号关注人数5万余人。2022年，成功推送新闻322期2616条，阅读次数达600余万次。

（2）“无线泸西”抖音公众号。于2019年5月正式运行，现有粉丝38.3万。2022年，共发布抖音作品649条，实现10万+作品128条，总播放量达10876.8万次。

（3）“无线泸西”快手公众号。于2019年6月正式运行，现有粉丝33.6万。2022年，共发布作品647条，实现10万+作品67条，总播放量达9492.1万次。

（4）“红高原泸西”APP。于2020年8月正式上线运行。2022年，共上传新闻3167条、专题栏目20余个。

4.业务拓展情况

2022年，县融媒体中心业务拓展工作稳步推进，取得了较好成绩。拍摄制作完成法治、党建等内容的专题片16部；拍摄制作短视频23个、微电影1部；拍摄完成《法治纵横》栏目28期；录制法治课20课时、“六一”活动3场次，制作片花、角标5个；制作消防安全、市监、民政等部门的政府性公告、通告近80条次。播出未成年人保护、消防安全、爱国卫生等各类公益广告540条次，全年播出时长超过60小时；全年安排消防安全等知识滚动字幕宣传2400次；全年免费发布各类便民信息400余条次；播放《科普大逢车》24期。

5.安全播出情况

县融媒体中心切实加强对安全播出工作的领导，成立了以中心主任为组长，中心副主任为副组长，中心各科室负责人及相关人员为成员的迎接党的二十大胜利召开重保期广播电视安全播出工作领导小组，严格执行各项规章制度，督查各科室安全制度的落实情况，规范设备操作程序，严格落实“谁主管，谁负责”原则。定期组织学习广电总局《广播电视安全播出管理规定》和省局、州局下达的有关安全播出方面的文件，就如何贯彻落实省、州文件精神进行了安排部署，切实增强做好党的二十大期间安全播出工作的责任感、使命感，实现党的二十大期间安全播出零事故。做到联络畅通、反应迅速、指挥有力、调度灵活。在遇到突发事件和安全播出事故时，能及时、准确、有效地进行处置。与此同时，多次组织应对安全播出应急突发事件的模拟演练，以此促进机房工作的规范化、制度化，更好的完成安全优质播出任务。制定了《加强出入播出机房管理制度》，严格实行门卡准入制度，杜绝非播出人员进入机房，影响正常播出。由于制度健全，措施到位，2022年没有发生任何安全事故，按要求转播的各类中央新闻节目，实现安全播出零事故。

6.党建引领情况

县融媒体中心认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，全面推进党支部“五个基本”建设，以标准化推动工作规范化，夯实基层组织体系根基，提高基层组织体系建设质量。围绕推动党支部工作常态化长效化，严格落实“三会一课”、规范开展主题党日活动，用好“支部主题党日+”模式，注重把开展“三会一课”、主题党日、党务公开、党员积分与运用“党的组织生活”APP 、“云岭先锋”APP融合起来，实现线上、线下有机结合、互为补充。工作中按照以党建促各项业务工作推进的总体思路，在扎实抓好职能工作的同时，切实将党建、党风廉政建设、组织人事、乡村振兴等工作列入重要议事日程，实现党群各项工作与部门职能工作同部署、同推进、同落实。按照上级要求做实选派乡村振兴驻村工作队员3名，其中2名担任驻村第一书记、工作队队长。目前，党建、党风廉政建设、组织人事、乡村振兴等各项工作正有序推进中。

2022年，县融媒体中心制定了《2022年度县融媒体中心班子成员抓基层党建工作责任清单》和《泸西县融媒体中心2022年落实全面从严治党主体责任清单》，并在工作中抓好落实。切实履行抓基层党建工作主体责任，落实党支部班子成员党建领导责任，党支部书记切实履行第一责任，制定了党支部书记抓党建责任清单。抓好常规工作的同时，严格落实领导干部讲党课制度。

全年通过单位QQ群、微信群、“学习强国”专题教育板块、云岭先锋app等各类学习平台，多种形式开展党员教育学习，开展各类学习活动14次。 全年共召开党员大会5次，并于2022年5月完成党支部换届选举工作；召开支部委员会议12次，组织党员干部集中学习14次，组织观看云岭先锋夜校培训视频12期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、采编部、总编室、技术部、业务部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入 泸西县融媒体中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 1个。 分别是：

1.泸西县融媒体中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县融媒体中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县融媒体中心部门2022年度收入合计5,493,605.09元。其中：财政拨款收入4,998,631.18元，占总收入的90.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入494,667.50元（含教育收费0.00元），占总收入的9.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入306.41元，占总收入的0.01%。与上5,793,491.93元相比，收入合计减少299,886.84元，下降5.18%。其中：财政拨款收入4,998,631.18元，较上年5,378,131.85元减少379,500.67元，下降7.06%，主要原因是财政拨款住房公积金减少，财政拨款项目收入减少，财政拨款总收入随之减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入494,667.50元，较上年365,188.00增加129,479.50元，增长35.46%，主要原因是本年度我中心承担了更多外单位的专题片拍摄制作工作，外单位拨付的专题片制作费增加，事业收入随之增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入306.41元，较上年50,172.08元减少49,865.67元，下降99.39%，主要原因是上年有捐赠收入和工作经费补助50000元，本年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

泸西县融媒体中心部门2022年度支出合计5,500,153.14元。其中：基本支出5,480,153.14元，占总支出的99.64%；项目支出20,000.00元，占总支出的0.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年5,740,742.13元相比，支出合计减少240,588.99元，下降4.19%。其中：基本支出较上年5,608,892.13元减少128,738.99元，下降2.30%，主要原因是财政拨款收入减少，财政拨款基本支出随之减少；项目支出较上年131,850.00元减少111,850.00元，下降84.83%，主要原因是本年度财政拨款项目收入减少，财政拨款项目支出随之减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障泸西县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,480,153.14元，较上年5,608,892.13元减少128,738.99元，下降2.30%，主要原因是财政拨款收入减少，财政拨款基本支出随之减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,824,304.18元，占基本支出的88.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费655,848.96元，占基本支出的11.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障泸西县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元，较上年131,850.00元减少111,850.00元，下降84.83%，主要原因是本年度财政拨款项目收入减少，财政拨款项目支出随之减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年度收到爱国卫生7个专项行动补助资金20,000.00元，主要用于开展爱国卫生七个专项行动所需的电费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,998,631.18元，占本年支出合计的90.88%。与上年5,378,131.85相比减少379,500.67元，下降7.06%，主要原因是政拨款住房公积金减少，财政拨款项目收入减少，财政拨款总支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,000,374.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。主要用于在职人员工资福利以及退休费的发放；编外人员劳务费的发放，日常办公用品开支等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出336,144.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员职业年金记实和公用经费支出等；

9.卫生健康（类）支出404,195.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出257,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于在职职工公积金分缴纳。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年产生的公务接待费2320元全部是用其他资金支出；公务用车运行维护费有15648.98元全部是用其他资金支出，我单位有常用的公务用车2辆，采访、下乡都必须用车，加之车辆老化、维修（护）次数越来越多，所以产生了公务用车运行维护费。一般财政拨款没有安排相关经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,761.70元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,871.70元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少890.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年产生的公务接待费2320元全部是用其他资金支出；公务用车运行维护费有15648.98元全部是用其他资金支出，我单位有常用的公务用车2辆，采访、下乡都必须用车，加之车辆老化、维修（护）次数越来越多，所以产生了公务用车运行维护费。一般财政拨款没有安排相关经费。而2021年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出10,871.70元，公务接待费支出890.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新闻采访报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泸西县融媒体中心部门资产总额6985575.77元，其中，流动资产570517.45元，固定资产原值15608299.7元，固定资产净值5855067.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值999922.84元，无形资产净值559990.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年7849204.98元相比，本年资产总额减少863629.21元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,096,000.00元，其中：政府采购货物支出1,096,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,096,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700473201111