泸西县科学技术协会2022年度部门决算公开情况说明

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泸西县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分 泸西县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 泸西县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建设、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县科协认真贯彻落实县委、县政府确定的工作目标和红河州全民科学素质行动工作要点，围绕2022年红河州全民科学素质建设工作考核方案要求，抓实以下六个方面的工作：

1、高位推进创建全国科普示范县。泸西县被中国科协确定为2021—2025年度全国科普示范县创建单位以来，县委、县政府高度重视，成立了创建工作领导小组，出台了创建全国和省级科普示范县工作实施方案，对创建工作任务进行了分解落实，明确了各项创建工作任务的牵头单位和责任单位，落实了具体的工作任务和工作职责，采取抓组织强机制、抓设施强基础、抓典型强示范、抓载体强宣传、抓投入强保障、抓作风强效能的“六抓六强”举措，对标对表《2021－2025年科普示范县（市、区）创建工作评分表》各项创建指标，推进新时代基层科普工作模式转型升级，在全民科学素质、基层科普服务能力、社会综合环境等方面取得了明显成效。目前，泸西县2021—2025年全国科普示范县创建工作已通过省级检查，待中国科协抽检。

2、目标引领实施科学素质行动。2022年，泸西县深入贯彻落实《红河州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，动员广大科技工作者普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、弘扬科学精神，推动全民科学素质提升，服务经济社会高质量发展，出台了《泸西县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，并以泸西县人民政府文件印发执行。“十四五”时期，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，以深化科普供给侧结构性改革为重点，以实施青少年、产业工人、农民群众、老年人、领导干部和公务员5类人群科学素质提升行动和实施科技资源科普化、科普信息化提升、科普基础设施、基层科普能力提升、科学素质交流合作5项重点工程为抓手，着力打造社会化协同为基础、智慧化传播为手段、规范化建设为支撑的科学素质建设生态，构建主体多元、手段多样、供给优质、机制有效的科学素质建设体系，提高劳动、生产、创新创造技能，为泸西高质量跨越式发展提供有力支撑，到2025年末，全县公民具备科学素质的比例达到12%。

3、汇聚资源开展科普主题活动。2022年，县科协突出政治引领和科普价值引领，团结更加广泛的社会力量、汇聚更加优质的科普资源，组织农科、卫健等部门开展内容丰富多彩、公众喜闻乐见的科普活动，在全社会广泛传播科学思想、普及科学知识、倡导科学方法、弘扬科学精神，营造爱党爱国、热爱科学、崇尚创新的良好氛围。一是紧扣全国科技工作者日“创新争先 自立自强”及科技活动周“走进科技 你我同行”主题，深入辖区内3家工业企业、5家农业企业、7家规上企业、1家高新技术企业、6家科技型中小企业开展走访调研，公开了《致全县广大科技工作者的一封信》，利用“红高原泸西APP”、泸西科普公众号等平台对2个先进集体和5名优秀科技工作者先进事迹进行集中宣传，树立全社会理解支持科学普及和科技创新的正确导向，增强科技工作者自豪感、获得感、认同感。二是紧扣全国科普日活动“喜迎党的二十大 科普向未来”主题，聚焦公众所需所盼，结合“我为群众办实事”实践活动，组织36个单位采取现场展示、科学讲解、咨询答疑等方式向广大群众宣传政策法规、环境保护、健康生活等科普知识。突出科学教育、生态文明、食品安全、乡村振兴、卫生健康等行业重点，汇聚多方科普资源和协同社会各方力量开展联合行动，深入学校、社区、企业普及科技知识、增强公众意识。本着对口援助，助力乡村振兴，将全新上线的“新徐汇 新科普”云上嘉年华直播活动传输至泸西县青少年活动中心，70余名学生和家长通过趣味实验秀、创意动手做等精彩直播活动感受了新科技、趣科普的魅力。三是紧扣全国防灾减灾日、全国助残日、民法典宣传月、安全生产月等重大时间节点，统筹全县各部门各乡镇科普宣传资源，形成宣传合力，广泛开展系列主题科普宣传活动，大力弘扬“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的新时代科学家精神。2022年，共组织开展各类主题宣传活动22场，发放宣传资料8万余份，发放科普宣传品2万余件，受教育群众12万余人。

4、科普示范提升全民科学素质。2022年，泸西县切实推进科普供给侧结构性改革，加强科普公共服务能力建设，进一步优化整合科普资源，提高全民科学素质，科学精神广泛弘扬，崇尚创新的氛围日益浓厚，社会文明程度普遍提高。一是推进科普大篷车“五进”活动。严格落实省科协《科普大篷车管理办法》要求，联合农科、消防、共青团等部门开展进乡镇、进社区、进农村、进校园、进企业等“五进”活动，广大青少年和社区居民形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的社会风尚，对弘扬科学精神、加强科技安全宣传教育提供了良好的宣传教育平台。2022年，县科协全面完成科普大篷车考核指标，上传大篷车活动信息18条，通过16条，受教育群众达3.2万人次，发放科普知识宣传读本8种1.5万份，行驶里程1029公里。二是科技助力乡村振兴新型农民培训。泸西县坚持“实际、实用、实效”的办学原则，结合实际，因地制宜，突出产业特色、就业引导，重点围绕梨、柑橘、苹果、蔬菜种植和肉猪、肉牛、蚕桑养殖7个专业深入开展多层次、多形式的农民培训教育，培养更多农村科普带头人和技术能手。2022年，农函大培训计划招生人数为900人（其中：统办专业700人、特色专业200人），实际完成900人。三是参加2022年全国农民科学素质网络知识竞赛活动。紧紧围绕“践行科技为民 助力乡村振兴”活动主题，动员更多农民群众、科技志愿者、科普工作者积极参与，传播农业生产、科学生活、科学经营等技术和知识，提升广大农民科学文化素质，在广大农民群众中间形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，着力扩大活动参与人数和受益面。至2022年10月30日，泸西县共有5113人参加全国农民科学素质网络知识竞赛活动，答题115392次。四是推进科普项目建设。以实施科普专项省对下转移支付和基层科普行动计划项目为载体，推进科普阵地建设。2022年，实施科普专项省对下转移支付和基层科普行动计划项目合计11个，113.4万元。在泸西县博物馆开展“中国流动科技馆”云南红河第四轮巡展泸西站点，为期2个月的展期共有83个机关企事业单位共5400余人参展，接待社会公众6200余人次，受众满意度80%以上。完成科普示范社区泸东社区创建任务，建成泸西县绿旭牧业养殖示范基地、泸西县金马镇金爵红种植技术协会示范农技协、泸西县职业高级中学科普教学示范基地，培育云南有道农业科普示范带头人王应龙，围绕科普小镇“九个一”的要求推进午街铺镇科普小镇建设等。

5、拓宽渠道满足社会科普需求。2022年，泸西县突出价值导向，创新组织动员机制，强化政策法规保障，推动科普内容、形式和手段创新，提高科普的知识含量，加强科普设施建设，满足全社会对高质量科普的需求。一是发挥农民专业技术协会“为民、便民、利民”的作用。2022年，为提升我县新时代农技协组织发展活力和服务效能，泸西县科协围绕履行协会职责、加强协会管理、发挥协会作用等方面深入生态循环农业发展联合会、高原梨协会、金爵红种植技术协会等5个农技协开展调查研究，引导农技协加强思想政治建设，围绕产前、产中、产后做好积极引进、传播、推广先进生产技术，提高会员的专业知识和技术水平，培养和壮大当地实用技术人才队伍。2022年，全县14个农技协共组织开展各类培训28场次，1.12万群众直接受益。二是发挥大众传媒在科技传播中的作用。坚持在泸西电视台开设《泸西科普》专栏，每周播5次，年播放科普知识7000余分钟，受众40余万人。开设“泸西科普”微信公众号，及时发布活动开展情况、宣传各类科普知识。在泸西县融媒体中心红高原泸西APP专题中开设“科学普及、提升素质”科普栏目，转发、转载贴近生活、贴近群众的科技知识，扩大和提升科普传播覆盖面和影响力。三是发挥专家工作站引领科技创新作用。配合科技部门抓好专家工作站建设工作，推动产学研用相结合，促进知识技术转移和科技成果转化，增强企业的发展动力和技术创新能力，助力我县农业产业高质量发展。2022年在红河州正玉堂农业科技发展有限公司成立云南省白松龄院士专家工作站，正在申报云南牛牛牧业股份有限公司张永根院士专家工作站。四是发挥志愿服务在社会文明进步中的带头作用。将科技志愿服务与科普信息传播结合，加大科普传播力度，发动科普信息员、科技志愿者分享传播科普中国平台资源，开展科技志愿服务活动，采取线上、线下方式开展科普工作，吸纳更多公众成为科学知识的倡导者、传播者、践行者。目前，全县共有5614人成为科普中国信息员，传播量26.87万次；在中国科技志愿服务平台注册科技志愿服务队17支，开展志愿服务活动11次。在县委宣传部、县文明办举办的泸西县首届新时代文明实践志愿服项目大赛中，县科协申报的《“科技伴我行”科普志愿服务项目》荣获了三等奖。五是发挥上海徐汇援助科技活动室作用。上海市徐汇区科学技术协会与泸西县人民政府签订的《对口支援与合作交流协议书》的协议，上海市徐汇区科学技术委员会、徐汇区科学技术协会援助泸西县资金30万元，用于泸西县青少年活动中心“上海徐汇区 云南泸西县科技活动室”提升改造，现已建设完成。县教体局组织开展了青少年学生校外培训活动，县妇联开展了“沪滇携手、童创未来”徐汇区妇联携手红河州妇联科创项目公益行活动，县科协开展了“新徐汇 新科普”云上嘉年华直播活动。科技活动室建成使用，将为泸西县青少年学生提供一个科技学习交流平台，通过网络实现上海泸西两地的资源共享，让泸西的青少年学生分享上海的科技学习资源，增强青少年学习科技知识、参与创新实践的自觉性和主动性，以便培养更多适应我县经济社会发展需要的高素质人才，进一步推动我县青少年科技创新发展作出新的贡献。

6、全面从严治党加强科协机关建设。认真履行党组主体责任，把政治建设放在首位，坚持不懈用党的建设理论、习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，科协机关建设得到进一步加强。一是压实全面从严治党工作责任。党组定期研究、部署机关党建工作，层层传导压力，压实工作责任，制定了《泸西县科学技术协会2022年党建工作实施方案》、《2022年度党组书记抓基层党建工作责任清单》和《党组班子成员抓基层党建工作责任清单》等，不断加强党支部规范化建设，推进党的组织和工作有效覆盖。2022年，专题研究部署党建工作2次。二是强化理论武装。坚持党组会议“第一议题”、理论学习中心组集中学习活动、“三会一课”等学习制度，通过“线上”抓“学习强国”平台运用管理、“线下”抓集中学习和个人自学等方式，深入开展学习，不断夯实全体干部职工思想根基，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。共召开党组（扩大）会议10次、党组理论学习中心组集中学习活动7次、1次组织生活会和民主评议党员会议、4次党员大会、10次支委会、4次党课、10次支部主题党日活动。三是推进作风建设效能革命。坚持党建引领，持续深入开展模范机关创建，全面推行三个工作法，深入推进作风大转变、效能大提升。制定“三服务”清单，明确服务事项5项，4名党政班子成员共亮出自己最满意最不满意工作各4项。四是持续正风肃纪。经常性开展警示教育，打好廉洁“预防针”，警钟长鸣，防微杜渐，开展了“肃清案件影响·净化政治生态·弘扬清风正气”专项警示教育、加强对“一把手”和领导班子监督专题学习、受贿行贿一起查典型案例警示教育，组织全体干部职工观看了县委书记夏明同志讲授廉政党课，主要负责人讲授廉政党课1次，通报典型案例11次，谈话提醒4人，节前提醒谈话4次。深入排查科协廉政风险点3个，分析研判干部思想作风状况，及时提醒和纠正不当行为，对3名干部进行了谈话提醒。五是坚持问题导向，推动整改落实。党组严格履行主体责任，对县委第四巡察组反馈县科协党组存在4个方面7项21个突出问题和县委县直机关工委反馈县科协党组2021年度基层党建工作述职评议考核存在3个方面的问题，研究制订整改方案和整改清单，采取有力措施进行整改，通过问题的整改落实促进党组议事决策制度进一步规范。六是抓好科协换届工作。根据《中国科学技术协会章程》有关规定，计划于12月中旬召开泸西县科协第九次代表大会，听取和审议泸西县科学技术协会第八届委员会工作报告，选举产生泸西县科学技术协会第九届委员会和第九届科协领导班子，科学系统谋划未来五年科协工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。所属单位1个，分别是：

1.泸西县少数民族科普工作队

（二）决算单位构成

纳入泸西县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.泸西县科学技术协会

2.泸西县少数民族科普工作队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县科学技术协会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制4人，事业编制1人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆1辆，在编实有车辆0辆。因事业单位不核车编，本单位实有车辆为上级配套专用车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

泸西县科学技术协会2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县科学技术协会部门2022年度收入合计1,895,958.37元。其中：财政拨款收入1,765,925.36元，占总收入的93.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130,033.01元，占总收入的6.86%。与上年相比，收入合计增加226,322.60元，增长13.56%。其中：财政拨款收入增加96,678.02元，增长5.79%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加129,644.58元，增长33,376.56%。主要原因是人员经费增加，且新增青少年活动中心项目。

二、支出决算情况说明

泸西县科学技术协会部门2022年度支出合计1,766,647.66元。其中：基本支出1,540,020.66元，占总支出的87.17%；项目支出226,627.00元，占总支出的12.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加74,564.32元，增长4.41%。其中：基本支出增加47,925.54元，增长3.21%；项目支出增加26,638.78元，增长13.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费及项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障泸西县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,540,020.66元。与上年相比增加47,925.54元，增长3.21%。主要原因为单位人员增加，公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,453,113.26元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,907.40元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障泸西县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226,627.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比增加26,638.78元，增长13.32%，主要原因是本年新增泸西县青少年活动中心上海徐汇科技创新室项目补助资金活动室提升改造工程项目。具体项目开支为开展工作情况为全国科普示范县创建及青少年活动中心提升改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,765,925.36元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加96,678.02元，增长5.79%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出1,515,927.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出62,029.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出115,968.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出72,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年减少71,863.00元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泸西县科学技术协会部门资产总额449,110.21元，其中，流动资产134,036.45元，固定资产165,073.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程150,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加236,387.66元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700473101111