泸西县政务服务管理局2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700149801000

　　泸西县政务服务管理局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实中央及省、州行政审批制度改革相关政策，负责组织实施全县行政审批制度改革工作；承担政府自身建设和政务公开工作；贯彻落实政府采购、公共资源交易等相关政策；集中行使省政府批准的行政许可事项；负责管理泸西县政务服务中心、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心。负责“12345”政务热线工作。负责泸西县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；对政务服务中心入驻单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度和泸西县公共资源交易目录。接受县政府及县有关部门委托，具体组织招投标综合监管工作。接受理有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。检查指导乡镇为民服务中心及其下属单位业务工作；完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.抓实开办企业、办理施工许可、用电报装、用水报装、财产登记、招标投标、政府采购、纳税、政务服务、知识产权、市场监管环境、劳动力市场监管环境、法治环境、信用环境、包容普惠等方面的短板弱项，积极主动作为，在精简审批事项、优化政务服务、规范监管行为上精准发力，全县营商环境得到进一步改善。

　　2.全面加强县政务服务中心标准化建设，区域设置科学标准。进一步优化服务功能，着力改善办事环境。进驻部门37家，设立窗口105个（包含20个企业服务专窗），其中14个综合窗口、91个独立窗口，设置工位113个，安装平板评价器33台，入驻窗口工作人员166人。基本上实现了政务服务中心审批项目、审批流程、办事制度、服务模式、场地建设标准化，满足政务服务事项应进必进、集中办理的需求，让企业和群众办事“只进一扇门”。

　　3.按照“应进必进”的要求，做好各政务服务部门的进驻协调和管理工作，推进各类政务服务事项（行政许可、行政确认、行政给付、行政奖励、行政裁决、其他行政权力、公共服务）进驻政务服务大厅统一办理。截至目前，全县政务服务中心共进驻政务服务事项1177项，“一门进驻率97.54%。县政务服务中心实体大厅受理各类办件78317件，办结率和满意率100%。

　　4.加强云南省网上政务服务平台的运用，不断规范和加强网上政务服务平台运行，引导企业和群众通过云南政务服务网申报办件，在综合窗口全面推广使用云南省政务服务统一申办受理系统，将各部门政务服务事项纳入网上政务服务平台办理，推动实现“一网通办”。截至目前，全县涉及政务服务事项1182项，二级及以上深度1182项，四级深度953项，网上可办率100%，全程网办率81.22%，行政许可事项560项，行政许可事项四级深度453项，行政许可事项全程网办率80.97%，行政许可二级及以上事项557项，行政许可事项网上可办率100%；最多跑一次事项1169项，最多跑一次率98.81%，承诺时限平均压缩率60%以上。2022年，全县通过统一申办受理系统办理办件78317件，办结率和满意率100%。

　　5.深入推广“一部手机办事通”。重点围绕交通出行、户籍办理、社保医保、上学缴费、看病就医、生育登记、我要婚育、我要办税、办理公积金等民生领域加大应用推广，“一部手机办事通”形成移动端App、微信小程序、公众号、支付宝小程序等多个渠道共通的服务体系，具备了办理、查询、预约、缴费等功能，上线了“我要开车、我要办社保、我要办个体”等20个办事主题1379个事项。

　　6.积极推进“一事一次办”改革和“跨省通办”顺利推进。推动部门业务流程整合优化，简化办事环节，加强部门业务协调、联动办理，优化审批流程，从“多头找部门”“多次办理”到“一个窗口一次办成”，让群众和企业减少了申报资料，缩短了办理时限。深化“一窗受理、集成服务”改革，合理设置“一件事一次办”主题事项窗口8个和“跨省通办”综合窗口6个，采取前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件服务模式，实现“一件事一次办”。

　　7.认真落实政务服务绩效由企业和群众评判的“好差评”制度，做到“一次一评”“一事一评”。推进“以评促改、以评优服”，建立了回访、核实、整改、反馈的全流程闭环工作环节，做到办件实时监管、实时考核，有效提升政务服务事项的好评率，切实提高了行政透明度。

　　8.认真受理12345群众来电，坚持做到当天热线当天处理，并及时回复和回访热线。截至10月底，共承办12345政务服务热线1968件，其中：已办结1943件，办理中25件，办结率97%。营商投诉接件37件，办结销号34件，满意率100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政府自身建设与政务服务科、监督检查科和行政审批改革科。下设泸西县公共资源交易中心、泸西县投资项目审批服务中心2个事业单位，加挂泸西县行政审批局、泸西县公共资源交易管理局牌子。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县政务服务管理局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县政务服务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县政务服务管理局2022年度收入合计3,220,235.19元。其中：财政拨款收入3,220,134.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100.72元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加473,228.42元，增长17.23%。其中：财政拨款收入增加474,212.11元，增长17.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少983.69元，下降90.71%。收入增长的主要原因是本年度办公等费用增加所致。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县政务服务管理局2022年度支出合计3,220,235.19元。其中：基本支出3,220,235.19元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加473,228.42元，增长17.23%。其中：基本支出增加473,228.42元，增长17.23%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增长的主要原因是本年度办公等费用支出增加所致。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,220,235.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,599,436.64元，占基本支出的80.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,798.55元，占基本支出的19.28％。人均178,901.96元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年项目资金无增减变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,220,134.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加474,212.11元，增长17.27%，主要原因是本年度办公等费用增加所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,784,701.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%。主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出84,671.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于职工养老保险和职业年金缴费日常支出；

　　9.卫生健康（类）支出212,164.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出138,597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%；主要用于职工住房公积金日常支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，无“三公”经费支出。

　　明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年度持平，无增减变化。

　　2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无接待开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年度持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2021年度持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算与2021年度持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与2021年度持平，无增减变化；公务接待费支出决算与2021年度持平，无增减变化。主要原因是严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，无“三公”经费支出。。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县政务服务管理局2022年机关运行经费支出620,697.83元，比上年增加424,589.83元，增长216.51%,主要原因为本年度办公等费用增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费支出22,062.00元，水费支出29,632.42元，电费支出41,650.41元，邮电费支出43,200.00元，物业管理费61,500.00元，租赁费177,933.00元，劳务费48,000.00元，工会费7,790.00元，其他交通费用94,900.00元，其他商品和服务支出69,510.00元，办公设备购置24,520.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县政务服务管理局部门资产总额6,221,424.81元，其中，流动资产1,497,795.69元，固定资产净值4,723,629.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,400元，其中：政府采购货物支出5,400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,400元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表(附表12-14)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）2022年泸西县政务服务管理局无上年度结转结余资金；

　　（二）2022年泸西县政务服务管理局无政府性基金财政拨款收入；

　　（三）2022年泸西县政务服务管理局无会议费用支出；

　　（四）2022年泸西县政务服务管理局无培训费用支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700149801111