泸西县总工会2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西县总工会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和上级工会各项规定，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，开展工运理论研究，全心全意为基层和广大职工群众服务。

　　（2）加强工会自身建设，督促全县党政机关、企事业单位和新建企业依法组建工会，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促指导基层工会按期换届，坚定不移地执行党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作，围绕有关职工合法权益的重大问题调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

　　（3）帮助和指导各级工会依照法律规定职工代表大会和其它形式组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理。通过平等协商和集体合同制度、劳动工资合同，协调劳动关系，维护职工的劳动权益；组织职工围绕经济建设中心，积极开展技术创新、劳动竞赛、合理化建议，促进我县经济和社会发展目标任务的实现。

　　（4）协助政府做好劳模的推荐和管理工作，对困难劳模中秋国庆进行慰问，组织全县州级以上劳模体检。开展送温暖，金秋助学和困难职工帮扶工作，管好用好送温暖专项资金。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1．围绕中心大局，在踔厉奋发中扛起“工会使命”。

　　一是深化理论武装、强化思想引领。泸西县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大，十九届历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，牢牢把握工人运动时代主题，充分发挥主力军作用。全年通过党组会、党组理论学习中心组等方式学习党的十九大，十九届历次全会精神，习近平总书记重要讲话精神、重要指示批示精神20余次；通过党组会、职工会等方式开展党的二十大精神专题学习2次，讲授党的二十大专题党课1次，切实把学习成效转化为谋划工会工作的新思路、推进工会工作的新举措，进一步弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写工会工作和工会事业发展新篇章。

　　二是严格落实意识形态工作（网络意识形态工作）责任制，加强意识形态工作队伍建设，聚焦服务保障党的二十大胜利召开，严格落实“三审三校”制度，专人负责、层层把关，确保发文内容安全，传输安全、播出安全。全年开展舆情监测20余次、排查电子邮件100余封、电脑硬盘清理排查2个，组织开展网络安全专题学习2次，向党组进行意识形态专题汇报2次，以季度为单位形成分析研判报告4份，推荐何江涛、邢艳琼2人参加“红河好人”评选。

　　三是丰富活动载体，喜迎党的二十大活动成效明显。春节前夕，开展“书法贺新春·送福送春联”活动，邀请19名本地书法家，书写春联2000多幅，为全县人民在新春来临之际送上祝福。3月，举办女职工面点技能培训，40余名女职工参加了培训。4月，以“世界读书日”为契机，举办“书香伴我行 喜迎党的二十大”读书活动及“颂党恩·咏经典·传家声”亲子阅读比赛、“玫瑰书香·心向未来”女职工朗诵比赛，引领全体干部职工树立多读书、读好书、善读书的全民阅读新风尚。5月，开展为期一个月的太极拳公益培训，进一步弘扬传统文化，发扬体育精神，丰富职工群众文体活动。8月，举办了“七夕寻缘·邂逅泸西”单身交友联谊活动，拓宽青年沟通交友渠道，增强青年之间的凝聚力、向心力；开展750人参加的“全民健身促健康 同心共筑中国梦暨喜迎党的二十大”健身健康跑活动，组织开展“泸西第二届劳动模范和先进工作者”评选预报工作。2月—10月，开展中华优秀传统文化讲座·周五课堂公益讲座15期。

　　四是着力联防联控，筑牢疫情防控新格局。认真落实疫情防控各项措施，先后组织干部职工到“泸西收费站”高速路口卡点值守40余次，严格落实干部职工疫情防控网格包保管理责任制，深入包保网格开展疫情防控排查摸底30余次。投入疫情防控专项慰问金11.004万元，看望慰问坚守一线的医护人员、执勤民警等一线抗疫人员366人。

　　2．突出维护职能，在接续奋斗中展现“工会担当”。

　　一是服务大局有力有效。围绕县委、县政府中心大局，积极在乡村振兴、疫情防控、民族团结示范县创建等工作中发挥工会作用。开展“乡村善治”行动，有效发挥桥梁纽带作用，用活“832平台”，动员全县基层工会2900余名工会会员进行消费帮扶，共计消费帮扶76.28万元、派出1名科级领导到中枢镇逸圃村担任驻村工作队员，积极配合村“两委”巩固脱贫攻坚成效向乡村振兴工作转化。

　　二是竞赛引领成效明显。组织开展卫生健康技能竞赛，共计8个乡镇3个医疗单位45人参加。开展2022年—2023年“安康杯”竞赛活动，覆盖单位71家、班组654个、职工7723人，促进职工安全生产意识和职业素质得到进一步提升。指导企业开展集体协商工作，全县8个乡镇共签订集体协商合同19件，覆盖企业120户，覆盖职工2776人，其中，企业单签集体协商合同6件，覆盖职工677人；签订区域性集体协商合同9件，涉及企业79户，覆盖职工1720人；签订行业性集体协商合同4件，涉及企业31户，覆盖职工733人。

　　三是普法宣传持续推进。组织开展职工安全健康知识培训教育、职工安全卫生知识竞赛、劳动保护培训、紧急救护培训、消防知识培训等，共培训2000人次。发放职工安全卫生知识、职业病防治等宣传资料约2000份。发放《中华人民共和国工会法》200本，《工会法释义》15本，组织5457名职工参加《中华人民共和国工会法》网络知识竞赛，动员各基层工会利用宣传栏、厂务公开栏、电子显示屏等广泛宣传《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》。现场调处劳动争议1起，为2名农民工追回拖欠工资2万元。

　　四是深化劳动领域政治安全监督。制定了《泸西县总工会2022年工会维护劳动领域政治安全工作创新亮点规划》，按照“1+N”专兼职模式，到44家基层工会开展专项调研，并搭建了工会维护劳动领域政治安全网格化信息队伍，签订6名专职信息员。召开劳动领域涉稳涉政治安全会商研判座谈会4次，分析研判当前面临的安全形势，安排部署职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作。

　　3．坚持服务导向，在服务职工中传递“工会温度”。

　　一是深化工会维权帮扶和就业创业服务。对省、县派驻驻村队员、困难职工、一线环卫工、快递员、外卖员、涉运职工等群体1421人次开展慰问，发放慰问金和慰问物资共计44.41万元；关心一线职工身心健康，组织疗休养活动5次68人；组织209名新就业形态劳动者进行健康体检，开展“六一”儿童节关爱活动，投入资金1.1万元慰问留守和困境儿童66名，其中困难职工、新就业形态劳动者子女49名。开展“助企纾困稳就业促发展”现场招聘会，推荐省内外就业岗位1000余个，达成就业意向800余人；完成43户“贷免扶补”和“创业担保贷款”任务，发放贷款723万元，完成率100%，帮助215名失业人员实现了创业和再就业；完成第十八期职工医疗互助活动，参加职工达18353人，收缴互助金224.29万元，全年办理医疗补助申请1845人，发放补助160.92万元；加大职工之家、职工驿站、职工书屋、爱心妈妈屋等劳动者服务站点建设力度，做实工会普惠性服务，整合资金新建乡镇职工之家2家、户外职工驿站3家、职工书屋2家、爱心妈妈屋1个；开办“暑假爱心托管班”，一定程度满足职工需求、解决职工子女“看护难”问题，筑牢暑期儿童防溺水防线；验收“县级职工书屋”5家，为全面提升职工队伍的整体素质，丰富职工群众的精神文化生活夯实基础；进一步巩固城市困难职工解困脱困工作成效，开展困难职工解困脱困动态监测集中行动，全覆盖开展建档困难职工家庭生活救助，切实提升困难职工生活品质。

　　二是发挥主力军作用，产改成效更加明显。坚持把产业工人队伍建设改革工作作为一项重大政治任务，积极履行工会牵头抓总职责，整合各方资源和力量，持续推进产业工人队伍建设改革。将1家产改企业（泸西县齐力集团）打造成典型示范企业，深入8家产改试点企业，围绕职工生产生活、职工培训需求等内容开展调研4次。投资1万元，在泸西小香葱产业联盟打造“司机之家”精品工程，切实改善货车司机停车休息环境和条件，让货车司机能够“吃口热饭、喝口热水、洗个热水澡、停个放心车”。配合州委宣传部、州教育体育局、州新华书店开展捐赠图书活动，让广大产业工人积极参与到全民阅读中来。

　　三是加强工会组织建设，推进数字工会进程。围绕新就业形态劳动者“双覆盖、双推进”工作要求，最大限度将新就业形态劳动者吸纳到工会中来。新建工会组织7家，发展会员324人。规范民主管理工作，全县机关事业单位100%建立职工（代表）大会制度；88%的非公企业建立了职工（代表）大会制度并实行厂务公开。组织部份工会干部6次12人到青海、广州、昆明等地进行培训。依托“互联网+”信息技术的快速发展，数字工具功能不断丰富，“数字工会”建设初显成效，全年录入工会会员13651人，覆盖工会组织312家。

　　4．坚持创新发展，在弘扬先进中描绘“工会色彩”。

　　一是营造尊重劳模崇尚劳动浓厚氛围。传达学习了习近平总书记给首届大国工匠创新交流大会致贺信，进一步弘扬主旋律。在红高原泸西微信公众号宣传了一批劳动模范、最美职工先进事迹，先进示范引领作用充分彰显。

　　二是开展五一国际劳动节系列活动。组织开展“中国梦·劳动美——喜迎党的二十大 建功新时代”劳模植树学习系列主题活动，全县各级劳模代表和先进工作者代表参加了座谈会，同日，开展“劳模林”义务植树活动，至今共种植树木152棵。慰问省、州、县级劳动模范56名，发放慰问金4.78万元。组织1名劳动模范到厦门进行疗休养。

　　三是推荐上报省五一劳动奖状（奖章）3名，省工人先锋号2个，云南泸西大为焦化有限公司炼焦维修班荣获2022年红河州“工人先锋号”称号，泸西啓鸿学校邢艳琼老师荣获2022年红河州“最美女职工”称号。

　　5．坚持全面从严治党，在自身建设中激发“工会动能”。

　　一是深入推进工会系统党的建设。压实全面从严治党主体责任，深入开展清廉机关建设活动，开展警示教育活动7次，学习典型案例通报、党内法规10次，召开工会系统党风廉政建设工会会议1次，召开干部职工家属“家风教育”座谈会1次，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“四风”，推动全面从严治党向纵深发展。深化工会干部教育培训，增强工会干部的理论素养、党性修养，修订完善了《县总工会党组议事规则》《县总工会提醒谈话制度》，全年主要领导与班子成员节前廉政谈话4次12人次，与一般干部职工集体谈话2次40余人次；班子成员与分管部室负责人节前廉政谈话4次20人次，与一般干部职工集体谈话4次89人次，做到抓早抓小、防微杜渐。

　　二是转变工会干部作风。完善机关干部基层联系点直接联系群众制度，制定了《泸西县总工会关于建立领导干部挂钩联系基层工会工作制度的通知》，深入践行“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，立足工会职能职责，积极主动作为，组织干部职工深入8个乡镇44家企业开展“送服务到企业”活动。组织职工集中学习习近平总书记关于优化营商环境的重要论述、《优化营商环境条例》及《云南省组织工作服务优化营商环境十条措施》，签订县总工会优化营商环境承诺书及班子成员个人承诺书。积极开展“亮身份、亮职责﹑亮承诺，送政策解难题、送服务促发展、送温暖强信心，争解群众难题、争做服务标兵，树立先锋形象”活动，设立1个党员先锋岗、3个微笑服务岗，以高效、便利、专业的能力素质服务好企业和群众。

　　三是强化工会经费审计力度。印发了《泸西县总工会经费审查委员会2022年工作要点》和《泸西县总工会经费审查委员会2022年审计计划》，委托第三方会计师事务所对全县77家基层工会经费收支情况进行全覆盖审计，出具78份审计报告（含1份专项审计报告）；11月组织开展工会财务经审培训1期，共计参加职工142人。

　　四是宣传工作日益推新。工会宣传工作得到发展，全年共编印工作约稿26篇，工会工作信息75篇，被州总工会采用24篇。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　泸西县总工会是县委领导的群众团体，县总工会机关设4个内设机构：办公室；组织民管和劳动经济部；财务和女职工工作部；经费审查部（经费审查委员会办公室）。设主席1名（由县级领导兼任），常务副主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县总工会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　附件：一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、国有资产使用情况表

　　本部门2022年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县总工会部门2022年度收入合计1,622,539.01元。其中：财政拨款收入1,622,539.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加46,848.23元，增长2.97%。其中：财政拨款收入增加46,848.23元，增长2.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加少0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的原因是本年压缩经费开支。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县总工会部门2022年度支出合计1,622,539.01元。其中：基本支出1,554,739.01元，占总支出的95.82%；项目支出67,800.00元，占总支出的4.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42,715.26元，增长2.70%。其中：基本支出增加43,615.26元，增长2.89%；项目支出减少900.00元，下降1.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的原因是本年压缩经费开支。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,554,739.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,478,007.01元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,732.00元，占基本支出的4.94％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。该专项业务工作经费主要用于2022年春节期间坚守岗位的一线环卫工339人进行慰问，每人发放慰问金200.00元，共计发放慰问金67,800.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,622,539.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加42,715.26元，增长2.70%，主要原因是人员工资按政策正常晋升及职务变动增加工资50,508.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,278,458.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于：行政运行支出1,210,658.20元；其他群众团体事务支出67,800.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出149,846.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于：行政单位离退休126,666.00元；事业单位离退休600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出22,580.48元。

　　9.卫生健康（类）支出125,639.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于：行政单位医疗78,870.25元，公务员医疗补助46,769.08元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出68,595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职人员公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县总工会部门2022年机关运行经费支出76,732.00元，减少22,118.00元，下降22.38%，主要原因是：办公费减少2,073.75元；商品和服务支出减少10,000.00元；福利费（体检费）减少7,084.25元；其他交通费用减少3,780.00元；工会经费增加820.00元。部门机关运行经费主要用于办公费8,842.00元；工会经费3,690.00元；其他交通费用61,800.00元；其他商品和服务支出2,400.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。 。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700171701111