中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2022年度部门决算公开情况说明

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　　中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2022年度部门决算

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订宣传思想文化工作措施和事业发展规划，统筹推进宣传思想文化领域法治建设。

　　2.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织开展理论武装工作，负责马克思主义理论研究和建设工程。

　　4.负责规划组织全县思想政治工作，参与做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，负责有关行政审批工作，统筹指导行政执法工作。统筹规划和指导新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理印刷业及广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量。指导全县“扫黄打非”工作。

　　6.从宏观上统筹开展互联网宣传和信息内容管理工作。统筹、指导媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　7.统筹、指导推动全县精神文化产品的创作和生产，指导中华优秀传统文化传承发展有关工作。

　　8.贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，管理电影行政事务，监督管理电影放映有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　9.负责拟订广播电视、电影事业发展规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责广播电视基础设施建设和运行维护。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进应急广播体系建设，承担广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出建议，指导文化事业、文化产业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　11.贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹对外宣传工作，指导有关部门研究拟订对外宣传工作实施意见和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

　　12.统筹开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导各乡镇、各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径；组织全县突发公共事件应急新闻工作。

　　13.参与管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等宣传思想文化系统的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位人员管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　14.丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

　　15.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，全县宣传思想文化系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，贯彻落实全国、全省、全州宣传部长会议和省州县党代会精神，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神首要政治任务，聚焦迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，推动宣传工作全面融入经济社会发展，为奋力谱写泸西高质量跨越式发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

　　1.注重理论学习宣传宣讲，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

　　一是政治理论学习持续深入开展。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为泸西宣传思想文化工作的总遵循、总纲领、总指引，按照“守正创新、系统构建，围绕中心、分众宣传，联动推进、提升质量，搭建平台、建强队伍”的思路，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，分类开展学习教育、研究阐释工作。严格落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》和省委实施办法、州委实施细则，落实中央、省委和州委的工作部署和对领导干部理论学习的要求，制定下发了《泸西县2022年乡（镇）级以上党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》，完善了《泸西县党委（党组）理论学习中心组巡听旁听工作方案》，建立了相应的跟踪问效机制，推动中心组理论学习落地落细。目前，共开展县委理论学习中心组学习8次，累计700余人（次）参加学习；全县66个党委（党组）累计举行中心组学习活动560场（次），参学人员11703余人（次）。

　　二是理论宣传宣讲扎实有效。2022年，开展党的十九届六中全会宣讲30次，受众2100人次；省第十一次党代会宣讲20次，受众1600人；州第九次党代会宣讲15次，受众1100人；其他主题宣讲12次，受众800人；其他常态化宣讲情况20次，受众2600人。由县委宣传部牵头，组织参加红河州“砥砺奋进新征程·喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，文艺类项目分别获得一等奖和三等奖，语言类项目获得二等奖。

　　2.突出迎接宣传贯彻好党的二十大工作主线，加强重大主题宣传报道，营造良好舆论氛围

　　一是紧扣主题主线，做实宣传报道。做好北京冬奥会、冬残奥会、COP15第二阶段会议等宣传报道。全力做好党的二十大宣传报道工作，组织县融媒体中心各平台大力刊发各级要求刊播的公益广告和宣传片。以我县的重要历史人物、重大历史事件、重点革命遗迹为主要内容，积极向上级主流媒体、“学习强国”推送相关稿件，讲好泸西发展故事。围绕学习贯彻党的二十大精神、乡村振兴、疫情防控、安全生产、优化营商环境等中心工作开设20余个主题专栏，推出系列深度报道，提升正面宣传效果和影响力。制作法治、党建等专题片16部，短视频23个，法治微电影1部，播出《法制纵横》栏目28期，《泸西新闻》共播出新闻156期1006条。《泸西时讯》手机报推送信息120期、编发新闻718篇（条）。制作消防安全、市场监管、民政事务等政府性公告、通告近80条次。播出未成年人保护、消防安全、爱国卫生等各类公益广告540条次，全年时长超过60小时；全年安排消防安全知识滚动字幕宣传超2400次；免费发布各类便民信息400余条次；播放《科普大逢车》24期。二是抓实对外宣传，提升泸西形象。积极协调邀请中央电视台、云南电视台、红河电视台，云南日报、红河日报等媒体记者7批次15人次到我县进行采访报道，上级媒体记者采写泸西新闻稿件15篇（条）。泸西县新媒体影响力指数在全省、全州排名中稳步提升，各平台共发布各类信息共7079条次，“无线泸西”抖音号粉丝达38.3万、快手号粉丝达33.6万，影响力长期位居全州前列。2022年以来，我县新闻稿件被中央、省、州级媒体采用850篇（条）。三是强化舆论引导，确保舆情平稳。建立健全重大突发事件舆论引导工作机制，制定泸西县突发事件舆论引导工作办法。适时开展网络舆情监测和管控，发现有关泸西的负面舆情及时处置，全年网络舆论总体平稳，未发生重大突发事件舆情。2022年共下发舆情预警通报107件，收到州委网信办舆情预警通报31件，全部成功处置。下发《县委宣传部舆情交办单》60个，编辑《舆情信息》8期、舆情专报4期。上报舆情信息178篇，州级采用108篇，省级采用31篇。

　　3.巩固精神文明建设成果，展现积极向上的良好形象

　　一是开展模范评选推荐宣传。积极向州文明办推选第一批“红河好人”候选人16人，其中3人被评选为2022年第一批红河好人。深入开展“扣好人生第一粒扣子”“童心向党”主题教育实践活动。评选出2022年度“新时代泸西好少年”10名，其中，4人评为“新时代红河好少年”。二是全力打造志愿服务品牌。精准设计和组织实施一批主体鲜明、思想内涵丰富的文明实践志愿服务项目，建立新时代文明实践志愿服务项目库，21个志愿服务项目进入县级精品项目库。2022年5月组织开展首届新时代文明实践志愿服务项目大赛。泸西县推送的“蓝润红心·小树苗”关爱留守儿童志愿服务项目获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖。围绕重要主题，利用节庆、节日等时间节点，组织开展内容丰富、形式多样的文明实践志愿服务活动，做到年有部署、季有安排、月有主题、周有活动。截至目前，全县建立志愿服务组织259个，共开展志愿服务项目活动604 个，注册志愿者6.16万人，累计开展志愿服务时长达152.16万小时。三是强化文明创建动态管理。开展泸西县首届文明小区、文明窗口评选创建工作，评选出文明小区5个，文明窗口5个。制定《泸西县文明创建动态管理办法（暂行）》，全县103个文明村镇、64个文明单位、28所文明校园、81户文明家庭以及30个红河州文明新风示范村的示范带动作用进一步发挥。在全县建成乡村学校少年宫11所。

　　4.加强意识形态和网络安全工作，集聚拼搏奋进的精神动力

　　一是压实工作责任。深刻认识意识形态领域斗争的长期性、复杂性，始终把加强意识形态工作作为重大政治责任，与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。县委常委会专题听取意识形态工作情况汇报，研究意识形态工作8次；定期分析研判意识形态领域形势，加强意识形态工作督查、巡察、考核工作，加强日常工作指导，压紧压实意识形态工作各项责任，组织开展全县意识形态领域、文化安全领域分析研判13次。按照属地管理、分级负责和谁主管谁负责的原则，与各乡镇、各部门签订意识形态工作责任书96份，明确年度重点工作，层层压实工作责任。二是强化阵地管理。保持“扫黄打非”高压态势，严厉打击各类涉黄涉非出版传播活动，组织协调县文化市场执法大队、县公安局、县市场监督管理局等执法部门，对全县出版物市场开展了1次较大规模的集中整治，共销毁邪教书籍10000余本、各类宣传挂历等70余份、十字架20余块。在乡村少年宫在创建10个“护苗”工作站，引导孩子们文明阅读、绿色阅读，打造良好的校园学习氛围和文化环境。开展了3次非法卫星地面接收设施专项整治，共检查家用电器经销和维修店109家（次）、宾馆酒店58家（次）。全县共挂牌成立了8个乡镇广播电视公共服务站、8个广播电视公共服务维修站、87个广播电视公共服务代办点，在村（居）民小组设立了513名代办员，实现了广电基层公共服务网络全覆盖，全州考核在第三名。全县应急广播体系建设稳步推进，各平台及终端设备运行正常，达到了应急广播体系建设及运行要求，终端在线率始终保持在93%以上。泸西县广播电视发射台“三化”美丽台站建设顺利通过州级考评验收，达到州级美丽台站建设标准。三是开展网络安全检查。县委网信办、县公安局联合开实地检查26家，处罚网络行政案件6起，备案等级保护二级系统8个，备案国际联网8个。以开展“4·15全民国家安全教育日”为契机，通过开设专题专栏，大力宣传网络安全知识，在“红高原泸西”APP、微信公众号、无线泸西抖音号上先后推出相关作品9个；动员各乡镇各部门广泛转发相关内容，不断提升群众知晓率。

　　5.推动文化事业和文化产业繁荣发展，提升文化活力

　　一是开展农村公益电影放映。组织了10支电影放映队，在55个贫困村放映了96场以爱国主义为主的专项影片。配合公安、电力、烟草、农业、卫生、林业、科技、科协等相关部门抓住关键时段，就产业结构调整、森林防火、交通安全、毒品危害、农村安全用电、烟草栽培烘烤等知识进行宣传放映。

　　二是开展各种文化惠民活动。全县3馆8站87个中心总计98个公共文化场馆正常向群众免费开放，累计开放接待群众达29.7万人次，新增图书1637册。充分利用数字图书馆、微信公众号等线上平台，开展展览、讲座、阅读活动等读者服务活动20余场次、服务群众0.97万余人次。

　　三是创作排练一批文化精品。县融媒体中心录制《疫情防控倡议书》《乡土能人金六斤方言快板宣讲打赢疫情战》等多个音视频。小品《振兴路上·大步行》荣获红河州“砥砺奋进新征程·喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛文艺类决赛一等奖，快板+朗诵作品《你的模样》获三等奖。

　　6.重视新时代干部队伍建设，不断夯实宣传思想工作根基

　　一是干部队伍建设得到加强。坚持以党的政治建设为统领，全面加强宣传思想战线党的建设，不断夯实意识形态领域基层基础工作，加强工作力量配备和干部队伍“四力”建设，选优配强宣传思想干部队伍，确保意识形态工作的领导权牢牢掌握在忠于党和人民的人手里。二是意识形态工作纳入干部培训。5月和6月，分别在全县中青年干部培训班和政法干部培训会上开设网络安全和舆情处置课程，共计400余名干部参加培训。课程以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于意识形态、网络安全的重要论述和指示，结合泸西实际，采取正反典型对比、场景演练等方式，切实提升了广大干部的思想认识，进一步树牢安全意识，增强了网络舆论应对和处置能力。

　　7.强化措施，狠抓落实。结合全县农村实际，制定了切实可行的农村电影公益放映实施方案和工作计划，做到统筹规划。年初与放映队签订了目标责任书，对年度工作目标，实行任务分解，责任到队，区域包干。制定了电影放映激励机制，对工作踏实，超额完成放映任务的放映队每年给予不低于1600元的奖励。制定了《泸西县农村电影放映情况登记暂行规定》，严格履行放映员挂牌上岗、映前报告、信息采集、放映回执、对照审核和签章认可制度，有效杜绝了弄虚作假的现象。创新思维求发展、改进硬件管理促稳定，通过一系列创新举措推动工作再上新台阶。

　　8.立足实际，力求实效。把普及放映同重点放映有机相结合，在确保“村村覆盖”的同时，将全县38个高寒山区、边远贫困村寨作为放映重点，做到“一村一月一场”电影。同时，结合实际，不断创新拓展放映方式和内容。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会宣传部汇总共设置11个科室，其中宣传部本级设县委宣传部办公室、广播电视电影管理科、出版发行与版权管理科、网络安全管理科、舆情信息科、新闻宣传科、理论教育科、文化产业科等8个科室；农村电影发行放映管理站设办公室、发行室、放映管理室等3个科室。

　　所属单位1个，分别是：泸西县农村电影发行放映管理站。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 中国共产党泸西县委员会宣传部；

　　2. 泸西县农村电影发行放映管理站。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委员会宣传部2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会宣传部部门2022年度收入合计9,283,554.01元。其中：财政拨款收入9,283,225.08元，占总收入的99.996%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入328.93元，占总收入的0.004%。与上年相比，收入合计增加2,994,421.92元，增长47.61%主要原因是本年应急广播体系建设项目经费等增加。其中：财政拨款收入增加2,994,357.17元，增长47.61%，主要原因是本年应急广播体系建设项目经费等增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加64.75元，增长24.51%,主要原因是国家税务总局泸西县税务局拨入代扣代缴税款手续费较上年增加64.75元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会宣传部部门2022年度支出合计9,284,355.17元。其中：基本支出4,828,710.86元，占总支出的52.01%；项目支出4,455,644.31元，占总支出的47.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,952,635.38元，增长46.63%，主要原因是本年应急广播体系建设项目经费等增加。其中：基本支出减少4,546.88元，下降0.09%；项目支出增加2,957,182.26元，增长197.35%，主要原因是本年应急广播体系建设项目经费等增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党泸西县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,828,710.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,631,110.77元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,600.09元，占基本支出的4.09％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党泸西县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,455,644.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.泸财教经费〔2022〕67号泸西县应急广播体系建设专项资金4,095,128.00元，主要用于泸西县应急广播体系设备购置、网络租赁费等支出；

　　2.泸财教经费〔2022〕67号、泸财预〔2022〕473号中央广播电视节目运行维护专项资金195,636.31元，主要用于泸西县中央广播电视节目运行维护电费、网络租赁费等支出；

　　3.泸财教经费〔2022〕86号新时代文明实践中心建设项目经费134,400.00元，主要用于泸西县新时代文明实践中心无形资产软件购置费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,284,097.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,993,094.17元，增长47.58%，主要原因是宣传部本级本年应急广播体系建设项目等经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,569,553.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.45%。主要用于在职人员工资、公务交通补贴、遗属人员生活补助及日常公用支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,455,644.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.99%。主要用于泸西县应急广播体系、中央广播电视节目运行维护、新时代文明实践中心建设中设备购置、网络租赁费、电费、无形资产购置等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出695,582.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于离退休人员工资及公用经费、职工养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出373,952.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于列支职工基本医疗保险和公务员医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出189,365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政支出困难，压缩开支，部分支出由个人垫付。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,658.48元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12,188.48元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少470.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政支出困难，压缩开支，部分支出由个人垫付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。2022年农村电影放映所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出为0元，主要原因是财政资金困难，车辆相关费用暂由个人垫付，未列支出。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会宣传部部门2022年机关运行经费支出187,932.00元，增加1,203.00元，增长0.64%,主要原因是其他商品和服务支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党泸西县委员会宣传部部门资产总额10,054,229.35元，其中，流动资产2,520,122.68元，固定资产5,528,341.67 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,561,700.00元，其他资产444,065.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,019,750.04 元，其中流动资产增加1,989,180.04 元，主要原因是其他应收款-垫付费用增加；固定资产增加3,674,270.00 元，主要原因是本年应急广播项目增加固定资产；无形资产增加356,300.00 元，主要原因是本年应急广播项目、新时代文明实践中心增加无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋192.86平方米，账面原值385,434.00元，实现资产使用收入10,000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,515,441.00元，其中：政府采购货物支出3,515,441.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,515,441.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700473501111