泸西县工业商务和信息化局2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西县工业商务和信息化局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。

　　（2）拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

　　（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。

　　（9）负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。

　　（10）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。

　　（11）负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、稳经济运行情况

　　（1）工业经济运行情况。一是规上工业经济指标完成情况。2022年1-12月，完成规上工业产值57.52亿元，同比增长4.8%；，规上工业增加值增速-4%，排全州第8位。

　　（2）商贸经济运行情况。商贸经济运行情况。一是内贸经济工作方面。2022年1-12月，完成社会消费品零售总额69.32亿元，同比增长3.7%。其中：社会消费品零售限上总额2.77亿元，同比增长25.2%；限上批发业销售额46.8亿元，同比增长27.9%；限上零售业销售额2.71亿元，同比增长25.9%。二是外贸经济工作方面。2022年1-12月完成进出口总额3524万元，同比增长49.7%。其中：进口额2219万元（泸西县缤纷园艺有限公司801万元，泸西县扩铂贵金属有限公司1418万元）；出口额1305万元（泸西县合盛农业发展有限1305万元）。

　　（3）民营经济运行情况。2022年完成民营经济增加值增加值128.9580万元,比去年同期增长2.99%，占比72.8%。

　　（4）电子商务运行情况。全县有电商市场主体142户，其中：企业85户、个体工商户57户。2022年1-12月，泸西县电商交易额15.65亿元，排名全州第六，同比增长3.26%。其中：上行交易额1.03亿元，同比增长为-8.06%; 下行交易额14.62亿元，与去年同期相比增长了4.21%。

　　2、做法经验

　　（1）开展助企纾困稳经济稳增长。一是助力企业全面复工复产。统筹好疫情防控和经济发展工作，指导规上工业企业、限上商贸企业制定《复工复产实施方案》和《应急处置预案》，合理安排复工复产，做好员工返程返岗引导，节后所有企业均正常复工复产，一二月份实现开门红。二是下沉一线大走访企业。自7月份开展此项工作以来，县工商信局每月走访29户报数规上工业企业、28户限上批零住餐企业，共走访规模以上企业220余次，走访中小微企业41户次，调研了解企业生产经营困难，帮助协调解决实际困难。三是落实惠企政策。把省、州、县惠企政策推送到企业，帮助符合条件的企业积极做好政策对接申报工作。2022年，先后动员企业申报了省级制造业高质量发展专项资金、云南省第二批智能制造标杆企业、再生资源综合利用行业规范企业等扶持政策。截至10月，绿色低碳示范产业园基础设施建设项目申报2022年省级制造业高质量发展专项资金1000万元，泸西海创环保科技有限责任公司、云南泸西大为焦化有限公司申报州级企业培育资金奖励共30万元。四是促进内外贸市场修复。引导零售企业开展“以旧换新”、“品牌联盟内购会”、“节庆欢乐购”等促销拉动消费增长；协助外贸企业办理海关、税务、银行结算等手续，组织企业参加RCEP专题培训、中国国际进口博览会、线上南亚博览会等活动120余人次，通过逐户摸排、一企一策、现场办公等措施，打通外贸堵点、难点。2022年帮助泸西县合盛农业发展有限公司顺利开展外贸业务，完成蔬菜出口947万元。五是助力企业减负。做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。2022年共提醒督促拖欠主体签订还款协议2份，截至9月30日督促支付1308.88万元欠款；积极配合发改、财税等部门开展民营企业减税降费，着力减轻企业负担。至9月底，全县增值税留抵退税9737万元，重点中小微企业减税降费17户，减税降费163.16万元。

　　（2）做好重点企业重点项目服务稳运行。一是助推重点企业重点项目投产。积极帮助泸西县县长润冶炼有限公司推动2×2.55万千伏安铁合金矿热炉技改项目解决能评、环评等方面“卡脖子”问题，7月份实现技改项目一期投产稳增长。二是加强指导“问题”企业。针对经济下行、减产停产企业面大的困难，通过指导企业加强生产计划、完善统计台账、加强与统计沟通对接等，稳住减产停产企业下滑势头，恢复上报被调减产值1.146亿元。三是积极为今后“挖潜力”做好服务。服务好大为焦化95万吨/年产能变更为102万吨/年产能工作，积极通过专题调研、专题报告、专项汇报、向上级争取帮助支持；积极向省、州工信部门请示汇报，完成了云南宏合新型材料有限公司年产192.86万吨电解铝建设项目产能置换，加强和通讯网络运营商的协调，切实服务好绿色低碳示范产业园通信线路迁改及建设工作。

　　（3）加强工业商贸经济运行分析。加强经济运行监测、分析、研判、调度，每个月1次报数分析，强化关键指标、薄弱环节、重点行业和重点企业生产经营情况的分析，及时发现、解决经济运行中的苗头性、倾向性问题，尤其是做好电力、煤炭、批发、零售等重点企业的生产调度，做好目标企业的跟踪服务和监测工作，着力保证重点企业、大型企业生产运营，稳住工业商贸经济增长的“底盘”。

　　（4）积极培育纳规纳限入统企业。今年以来，通过摸底数、“一户一策”定方案开展规上工业、批零住餐限上商贸企业培育入统工作。截至10月底，新纳规入统规上工业企业2户，新纳限入统批零住餐企6户业。一批“种子”企业正在有序开展纳规纳限入统工作，预计全年共新增纳规工业企业3户，新增批零住餐纳限商贸企业9户。

　　（5）服务好中小企业和民营经济发展。培育专精特新企业，我县2022年获省工信厅公布省级专精特新“小巨人企业”1户、“成长企业”8户。2022年以来，组织20余户中小企业参加企业数字化转型、线上股权业务、降本增效对接资本市场等各类培训。做好政银企沟通服务工作，帮助中小微企业缓解融资难问题，每季度定期组织10余户民营企业进入融资监测平台填报企业融资需求情况。截至9月底，银行累计发放中小微企业贷款5362万元，对10户重点中小微企业实施贷款延期还本付息，延期还本付息贷款1600万元。

　　（6）抓好行业安全生产工作。2022年，县工商信局组织国家安全、反恐维稳、消防安全、防震减灾等各种学习培训4次，组织企业开展应急演练12场；组织干部职工深入重点领域企业开展安全隐患排查整治活动，一年来共出动304人次，发放宣传资料4000余份，检查行业内企业409家次，检查整改各类安全隐患39条。有效消除安全隐患，防止风险演变、隐患升级酿成事故。今年以来行业系统内未发生一起安全事故，为工业商贸经济运行营造安全平稳环境。

　　（7）抓好常态化疫情防控工作。2022年累计开展120余次督促检查，出动240余人次，督促工商信局责任范围内的34户规上工业企业、25家宾馆酒店、34座加油站、建城区9家超市和1家电器城，落实疫情防控主体责任，统筹做好人、物同防；做好行业领域常态化核酸检测，按照生产车间每周不低于25%抽检，协调县人民医院组成核酸流动检测小组，深入企业60余次，抽检10000余人次；制定《疫情提级处置生活物资应急保供方案》，在我县发生疫情期间，组织建城区9家大型超市有序稳定做好生活必需品应急保供。

　　（8）不断完善信息化基础设施建设。推动基础网络改造升级，全县4G覆盖率达100%，县城百兆以上宽带用户占比达95%以上，91%的农村家庭具备每秒100兆以上接入能力。全县已建成247座5G基站，开通使用230座，基本实现城区和乡镇所在地5G覆盖，部分人员密集公共场所开通5G商用服务，全县有5G用户86100多户。依托“互联网+”推动5G网络布局和商用进程，持续推进电子商务进农村综合示范项目，全县建成1个县级商务公共服务中心、1个县级仓储物流配送中心、8个乡镇电子商务服务站，45个村级电子商务服务点。

　　（9）党的建设从严从实。严格按照县委党建工作部署要求，传导压力，落实主体责任，统筹抓好工信党建工作。一是以“学”促党建，把好思想阀门。截至10月，组织局党组第一议题学习13次、理论学习中心组学习6次，组织26名干部职工参加专题班培训，开展习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届六中全会精神，党的二十大精神，省、州、县党代会精神等学习教育7次，撰写学习感言、心得等20篇。全局党员干部自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是以“严”抓党建，履行主体责任。召开专题会议研究部署基层党建、党风廉政建设和意识形态工作10次。严格落实党内政治生活，截至10月，召开局党组会议13次，全系统召开支委会70次、党员大会21次，开展支部主题党日70次，书记讲党课22次。局领导班子与分管科室人员开展谈心谈话4期107人次。三是以“实”强党建，提升作风效能。压实责任抓落实，开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动，不断提升全局干部职工纪律意识、规矩意识。党建引领干部职工落实好走访调研、经济调度、助企纾困、疫情防控等各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、工业经济科、技术创新科、商务科、电子商务科、信息化与无线电管理科、中小企业科、综合管理科，下设2个事业单位，分别是：

　　1.泸西县节能监察大队

　　2.泸西县中小企业服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县工业商务和信息化局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.泸西县工业商务和信息化局

　　2.泸西县节能监察大队

　　3.泸西县中小企业服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县工业商务和信息化局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制10人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员10人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县工业商务和信息化局2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县工业商务和信息化局部门2022年度收入合计9,479,085.38元。其中：财政拨款收入9,478,617.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入467.53元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,532,973.63元，下降21.09%。其中：财政拨款收入减少2,532,347.04元，下降21.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少626.59元，下降57.27%。总收入减少的主要原因是压缩财政开支，压减部分项目。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县工业商务和信息化局部门2022年度支出合计9,560,644.07元。其中：基本支出6,023,789.07元，占总支出的63.01%；项目支出3,536,855.00元，占总支出的36.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,461,799.98元，下降20.48%。其中：基本支出减少504,351.61元，下降7.73%；项目支出减少1,957,448.37元，下降35.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是压缩财政开支，压减部分项目。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,023,789.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,554,640.42元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费469,148.65元，占基本支出的7.79％。与上年相比，减少504,351.61元，下降7.73%，主要原因是厉行节约，压缩经费所致 。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,536,855.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为电子商务进农村综合示范项目。与上年相比，减少1,957,448.37元，下降35.63%，主要原因是压缩财政开支，压减部分项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,898,617.85元，占本年支出合计的72.16%。与上年相比5,112,347.04元，下降42.56%，主要原因是压缩财政开支，压减部分项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,753,162.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.40%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出1,588,048.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出403,397.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　4.资源勘探工业信息等（类）支出类450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于工业和信息产业监督。

　　5.商业服务业等（类）支出506,855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。 主要用于商业流通事务。

　　6.住房保障（类）支出197,154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。 主要用于在职职工住房公积金支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元，支出决算为6,709.04元，完成年初预算的9.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,709.04元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元，支出决算为6,709.04元，完成年初预算的9.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,709.04元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行厉行节约，大幅缩减了三公经费的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,091.04元，增长45.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,709.04元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,618.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年部分车辆支出因财政困难压到2022年支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对于下属工业企业进行节能监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2022年机关运行经费支出387,122.43元，比上年增加133,798.10元，增长52.82%,主要原因是上年部分支出因财政困难，压到2022年支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县工业商务和信息化局部门资产总额5,560,927.54元，其中，流动资产5,425,483.78元，固定资产135,443.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,319,500.14元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1570.90平方米，账面原值209,687.35元，实现资产使用收入565,045.90元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额19,894,498.00元，其中：政府采购货物支出6,998.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,887,500.00元。授予中小企业合同金额19,887,500.00元，占政府采购支出总额的99.96%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700646801111