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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2023-02535
  • 发布机构
    中国共产党泸西县委党史研究室
  • 文号
  • 发布日期
    2023-11-14
  • 时效性
    有效

中国共产党泸西县委党史研究室2022年度部门决算公开情况说明

  监督索引号53252700128301000

  中国共产党泸西县委党史研究室2022年度部门决算

  目录

  第一部分  中国共产党泸西县委党史研究室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  中国共产党泸西县委党史研究室概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策,拟定党史工作规划并组织实施;负责县志、年鉴工作的规划及实施;负责乡镇、部门志的指导及管理。

  2.负责党史研究工作,承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务,负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

  3.承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

  4.承担续修《泸西县志》的编纂出版工作。

  5.承担《泸西年鉴》的编辑出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

  6.对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定;指导重要党史事件、重要党史人物的宣传;对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定;对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核;负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报;处理有关党史的来信来访。

  7.为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

  8.组织开展党史、革命史宣传教育工作;组织党史方面的重大纪念活动;党史学术交流活动。

  9.承办县委和县政府交办的其他工作。

  (二)2022年度重点工作任务概述

  一是开展《中共泸西县委执政纪要》(2021年版)编辑工作。

  2022年我室开展《中共泸西县委执政纪要》(2021年版)编辑,4月底已完成稿件资料收集工作,9月完成初稿的修改,11月完成第三稿的修改校对,12月完成印刷出版发行工作。

  二是开展《党史正本》(第二卷)编写工作。认真编纂《中国共产党泸西历史第二卷(1949—1978)》,对稿件进行反复的修改、核实,并结合州委党史研究室审读意见进行修改,形成最终稿,2022年3月2日经中共泸西县第十四届委员会第30次常委会会议审议通过同意公开发行,当前,已报出版社审核,争取书号后公开出版发行。

  三是完成省、州党史研究室安排各项工作。按照省、州党史研究室《关于预先报送2023-2024年度革命遗址保护利用规划项目的通知》,将我县何现龙故居旧址、中共弥泸地委和桂滇黔边区第一临时人民政府专员公署、中共泸西中心县委机关活动地——张木天故居列为保护规划范围进行申报。

  四是开展泸西县党史、革命斗争史爱国主义教育基地二期提升修缮建设项目。2021年经我室请示,泸西县人民政府研究同意将建设街20号中式天井四合院房屋纳入泸西县党史、革命斗争史爱国主义教育基地二期工程建设内容,并打造张永和纪念馆,该项目自5月起开展招投标工作并开工建设,9月底完成房屋主体修旧复旧及基础配套设施建设工作;10月底完成纪念馆的布展大纲与布展内容设计,预计11月中旬开馆。

  五是拍摄精品党教专题片《信仰之光》。为纪念张永和卓越的革命精神与人格风范,深挖红色资源,赓续红色血脉,开展专题片《信仰之光》拍摄。自2021年12月起,我室通过查阅相关史料,撰写专题片脚本,2022年4月份开始专题片拍摄,历时15天完成拍摄工作,在后期制作过程中鉴别、分析专题片中选取和采用的史料,于6月完成专题片的制作及审核工作。该片是我县拍摄的第一部以先进党史人物题材和内容的精品党课。

  六是编辑《泸西年鉴》(2022年版)。2022年,我县将编辑出版第二十四部《泸西年鉴》。4月底完成稿件资料收集工作,目前正在进行初稿的修改,9月完成初稿的修改,11月完成第三稿的修改校对,12月完成印刷出版发行工作。

  七是完成省、州年鉴资料的报送工作。6月,按时完成省、州安排的各项任务,先后完成上报《云南年鉴》3000余字、《红河州年鉴》8000余字泸西县经济和社会发展概况材料。完成泸西县支柱产业建设(1978-2012)专题研究材料2万字材料及照片上报,完成泸西县“五年计划”(1950-2021)开展情况。

  二、部门基本情况

  (一)机构设置情况

  我部门共设置4个内设机构,分别为综合科,党史研究科,地方志编撰科,党史和地方志数据管理中心。所属单位0个。

  (二)决算单位构成

  纳入中国共产党泸西县委党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:中国共产党泸西县委党史研究室。

  (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国共产党泸西县委党史研究室2022年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员7人)。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2022年度部门决算表

  (详见附件)

  本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中国共产党泸西县委党史研究室部门2022年度收入合计3,280,315.47元。其中:财政拨款收入3,160,262.42元,占总收入的96.34%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入120,053.05元,占总收入的3.66%。与上年相比,收入合计增加530,426.60元,增长19.29%,主要原因是本年度项目预算收入增加。其中:财政拨款收入增加420,446.36元,增长15.35%,主要原因是本年度项目预算收入增加;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加109,980.24元,增长10.92倍,主要原因是本年度组织部等单位拨入泸西县党员干部教育培训基地建设专项补助资金及彩页编辑费。

  二、支出决算情况说明

  中国共产党泸西县委党史研究室部门2022年度支出合计3,284,857.79元。其中:基本支出1,524,857.79元,占总支出的46.42%;项目支出1,760,000.00元,占总支出的53.58%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加514,731.54元,增长18.58%。其中:基本支出减少81,891.46元,下降5.10%,主要原因是在职人员的部分工资福利暂未支付;项目支出增加596,623.00元,增长51.28%,主要原因是本年增加项目支出预算;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。

  (一)基本支出情况

  2022年度用于保障中国共产党泸西县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,524,857.79元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,388,541.48元,占基本支出的91.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,316.31元,占基本支出的8.94%。

  (二)项目支出情况

  2022年度用于保障中国共产党泸西县委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出160,000.00元。其中:基本建设类项目支出0元,资本性支出项目160,000.00元。增加主要原因为2022年项目增加,具体项目为书籍的编辑出版。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党泸西县委党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,160,262.42元,占本年支出合计的96.21%。与上年相比增加420,446.36元,增长15.35%,主要原因是本年度增加项目支出预算。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,831,937.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%。主要用于在职9人工资津补贴及日常运行费支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出153,128.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于在职9人的养老保险支出。

  9.卫生健康(类)支出112,240.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于列支职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、大病医疗补助支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出62,956.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于在职9人住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元,支出决算为2,986.00元,完成年初预算的22.97%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算2,986.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算2,986.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国共产党泸西县委党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元,支出决算为2,986.00元,完成年初预算的22.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为2,986.00元,完成年初预算的22.97%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约相关规定,严格控制三公经费支出。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,986.00元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加2,986.00元,增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待上级人次和批次增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0次。安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上海交大、省州、师宗县党史研究室调研革命遗址发生的接待支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  中国共产党泸西县委党史研究室部门2022年机关运行经费支出122,452.94元,增加26,431.40元,增长27.53%,主要原因是在职人员公用经费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,中国共产党泸西县委党史研究室部门资产总额1,692,106.21元,其中,流动资产25,291.01元,固定资产166,815.20元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,500,000元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,500,000元,其中固定资产增加0 元,在建工程增加1,500,000元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

  三、政府采购支出情况

  2022年度,部门政府采购支出总额4,975,509.68元,其中:政府采购货物支出57,400.00元;政府采购工程支出4,918,109.68元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,975,509.68元,占政府采购支出总额的100.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表。

  五、其他重要事项情况说明

  无其他重要事项需要说明。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  (一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

  (二)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

  (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十三)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十五)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  (十六)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

  (十七)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

  监督索引号53252700128301111



附件【中国共产党泸西县委党史研究室表2022年决算公开表20231114015548456.xls