云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252703200401000

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌；宣传湿地保护相关法律、法规，会同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度；负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控；负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（一）公园建设推进情况。因湿地公园在从启动到整个建设过程中，对部分建设内容与湿地公园总体规划和技术标准不符的实际，单位从2019年成立以来就积极参与到公园的功能区和范围调整工作中，今年取得了“调规”的评审通过，为下一步按照国家湿地公园标准推进建设，达到验收条件打牢了技术基础。具体情况为：于2021年上半年逐级向国家林草局提交了功能区调整方案，2022年4月12日下午，国家林草局自然保护地司组织召开了2022年度国家湿地公园晋升、范围调整评审会议，我县的黄草洲国家湿地公园范围功能区调整评审安排在第十七议程；5月27日，国家林业和草原局正式发文，同意黄草洲国家湿地公园范围功能区调整；10月与县林业和草原局、县住房和城乡建设局共同完成了湿地公园详细性规划编制，目前总体规划正在进行调整规划编制阶段，年内将完成修编工作。10月州林业和草原局启动了湿地公园“十四五”规划|‘十四五’规划编制工作，单位将和县林业和草原局共同按照州级有关部分要求积极提出项目实施的具体意见并提供相关基础资料，确保黄草洲湿地公园保护和开发的有关项目进入全州湿地公园“十四五”规划|‘十四五’规划的项目实施内容。

　　（二）公园管护情况。经县政府研究同意，黄草洲国家湿地公园建成区管护从2022年开始，卫生保洁部分需并入单位原负责的绿化管护工作一并管理。按照县政府有关批复文件，2022年管护费用为198.97万元。根据相关规定单位需对此项管理工作进行招投标。实际办理情况为：2022年初因县财政资金困难不予纳入年初部门政府采购预算；2022年3月经与县财政局协调、对接，同意纳入部门政府采购预算，由于系统升级等客观原因，要求后期纳入预算及项目库的项目须做项目前期绩效评估等工作。2022年6月2日，按相关要求完成了2022年湿地公园管护项目前期绩效评估、项目库编制、县财政相关科室领导审核，待县财政局下达资金指标后进行招投标事宜。为保障公园正常维护管理工作，单位与原管护单位均达公司签订了黄草洲国家湿地公园综合管护委托协议，目前由该公司进行综合管护。

　　（三）日常巡查情况。为做好湿地公园日常管护工作，单位专门落实工作人员坚持每天对黄草洲国家湿地公园的各项公共设施进行全方位的巡查管理工作，对出入公园的所有游客进行疫情防控管理宣传，对沙滩区域重点管理，防止溺水事件的发生，针对违规捕鱼钓鱼人员进行劝离警告教育，对野生动植物进行巡查保护，对游客进行安全教育宣传，监督好公园卫生。2022年全年新增安全警示标识标牌5块，防溺水救援竹竿10根，开展安全教育宣传10000余人次，劝离公园内违规垂钓人员2500余人，公园管护平稳有序。

　　（四）科普宣教情况。单位在巡护管理过程中适时开展安全教育宣传，并结合“湿地日”、“国际爱鸟日”、“世界环境日”等宣传日活动，深入开展科普宣教，共向黄草洲国家湿地公园游园群众发放宣传资料1000余份，宣传教育5000余人次。

　　（五）科研监测情况。单位适时对黄草洲国家湿地公园内湿地资源进行监测，目前湿地公园内180余种植物、120余种动物生存状态良好；外来入侵物种福寿螺、粉绿狐尾藻、凤眼蓝、加拿大一枝黄花，经过打捞、人工清除等防治方式，在公园内的生长蔓延得到了一定控制。

　　三、协助做好社区大党委各项工作，发挥党员的示范带动作用

　　（一）统一思想、积极推动社区志愿服务。2022以来，湿地公园保护管理局党支部严格按照县委“双报到双服务双报告”部署及时组织全体党员到长安社区认真开展疫情防控入户排查、卫生整治等志愿服务活动，支部各位党员也根据自身工作情况，积极参与到社区志愿服务活动中，力所能及为群众办好事、办实事，做好政策宣传，人居环境整治、疫情防控排查等工作，受到了长安社区及群众的一致好评。

　　（二）提高认识，认真开展疫情防控工作。按照县委、县政府疫情防控相关要求，单位继续做好疫情防控工作，按干部职工包保疫情防控工作机制，我局负责中枢镇民主居委会4网格270户885人疫情防控排查，每名职工包保20余户住户，采取入户排查、电话复查、微信群宣传防控措施等方式方法，及时掌握包保对象动态信息，将异常情况第一时间上报县疫情防控指挥部。目前整个防控排查按照县疫情防控指挥部的要求工作到位，没有出现漏报、瞒报、迟报等情况。

　　（三）凝心聚力，持续开展环境卫生综合专项行动工作。2022年，我局牵头协同责任部门（县高原足球发展中心、县高原特色产业发展服务中心），继续开展第九片区省级爱国卫生县城、省级文明县城停改工作等专项行动，持续改善片区内环境卫生，环境卫生综合行动取得了明显成效。

　　四、扎实开展安全生产工作，创造良好工作环境

　　一是树牢安全意识，切实开展安全工作排查和整改工作。单位适时做好湿地公园安全排查工作，重点对公园内防火、防溺水等安全设施进行排查和整改工作，确保全年公园内未出现任何安全事故。同时定期组织全局干部职工召开安全生产警示宣传教育会，普及安全生产知识，抓好办公区域用电用火安全，抓好食品、交通等安全宣传和培训，使职工牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全思想；适时组织均达公司工作人员排查，增加了防溺水的救生设备，强化假期防溺水安全教育和巡查工作，及时消除安全隐患。二是积极协同泸西县工程建筑有限责任总公司、市场监督管理局等相关职能部门，认真组织排查，对公园小吃街各摊主进行安全食品卫生知识教育，提高了食品安全卫生防范意识，确保游乐人员与儿童的安全。三是加强对公园内使用的农药进行监管和监控，要求公园绿化管理人员严格按照农药的使用说明书操作，做到使用科学、安全使用。四是做好疫情防控管理工作，在公园门口播放疫情防控管理宣传知识，要求入园群众特殊时期出入公园出示健康码及行程码，佩戴口罩，测体温。截至目前，湿地公园建成区安全措施到位，巡护巡查常态，安全隐患及时消除，没有发生一起安全事故，整个公园秩序井然，环境优良。

　　五、存在主要问题

　　（一）管护资金严重不足。由于管护资金不到位，造成单位大量拖欠管护资金的情形，目前单位共拖欠公园管护资金达400余万元。 一是2021年管护经费未足额到账，支付率55%，缺口资金73.52万元，导致管护公司难以及时保障管护人员工资，存在上访隐患。二是2022年管护经费未落实。由于县财政局资金十分困难，目前未尚未下达2022年管护经费资金指标，2022年管护招标工作未启动，单位目前未完成管护合同签订，造成拖欠管理资金的情况。同时单位无任何收入来源，办公经费仅靠县财政下达的办公资金解决，因办公资金未下达到位，造成单位运行管理十分困难，正常的办公经费无法保障，单位基本的办公需要得不到保障，影响的正常工作的开展。

　　（二）业务知识学习不够。单位职工对湿地公园规划建设、湿地资源保护与恢复等专业知识掌握不足，虽积极组织学习，但现有的学习方式只是通过单位上的部分材料及网络学习，学习深度不够，对湿地方面相关认知还不全面，对湿地建设及恢复保护管理工作的能力还需不断提升。

　　（三）公园管护工作还不到位。由于湿地公园建设未全部完成，目前未完成验收，现只将部分建成区交付管理局进行管护，形成部分建设区域无人管无法管的现象，出现了公园管护的真空区，造成部分区域环境卫生差、非法捕捞和钓鱼情形较为突出，严重影响了公园的整体管护工作。

　　（四）人员不到位。目前共有12人，因乡村振兴、疫情防控和电解铝项目建设等工作需要，共抽调8人，只有4人正常在单位上班，开展公园巡护和日常工作得不到保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保护管理科、科研监测科、科普宣教与生态旅游服务科。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2022年度收入合计1,638,912.71元。其中：财政拨款收入1,638,889.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22.91元，占总收入的0.00%。收入合计与上年1,557,570.22元相比，增加81,342.49元，增长5.22%,主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：财政拨款收入增加81,319.58元，增长5.22%，主要原因是人员增加，人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加22.91元，增长100%。

　　二、支出决算情况说明

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2022年度支出合计1,639,327.41元。其中：基本支出1,619,327.41元，占总支出的98.78%；项目支出20,000.00元，占总支出的1.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。支出合计与上年1,557,570.22相比，增加81,757.19元，增长5.25%,主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：基本支出增加111,836.95元，增长7.42%,主要原因是人员经费增加；项目支出减少30,079.76元，下降60.06%，主要原因是本年度减少了爱国卫生7个专项行动和湿地公园管护两个项目工作经费。；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支1,619,327.41元。与上年1,507,490.46元相比，增加111,836.95元，增长7.42％，主要原因是人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,579,216.01元，占基本支出97.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,111.40元，占基本支出的2.48％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元，与上年50,079.76元相比,减少30,079.76元,下降60.06%，主要原因是本年度减少了爱国卫生7个专项行动和湿地公园管护两个项目工作经费。其中：基本建设类项目支出0.00元。森林和草原防火补助经费支付20,000.00元，完成了对黄草洲湿地公园内死树、枯枝、枯草清理和消除湿地公园内火灾隐患、木质建筑物防护，通过黄草洲国家湿地公园防火宣传资料印制、防火警示标识牌制作、安装等，实现了黄草洲湿地公园防火工作达标，进一步改善和提高了人居环境。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,638,889.80元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加81,319.58元，增长5.22%，主要原因人员增加，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出27,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于职工养老保险支出；

　　2.卫生健康（类）支出121,954.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出；

　　3.农林水（类）支出1,401,795.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.53%。主要用于职工工资福利支出；

　　4.住房保障（类）支出87,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工住房公积金支出；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照厉行节约的原则减少接待批次和人数，有效控制公务接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年数一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门资产总额27,841,437.97元，其中，流动资产27,788,718.19元，固定资产52,719.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年26,922,228.64元相比，本年资产总额增加919,209.33元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252703200401111