泸西中华职业教育社2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西中华职业教育社2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西中华职业教育社是由县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。县中华职业教育社机关主要职责是：1.开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。5.为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。  6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。9.开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。10.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，泸西中华职业教育社工作的总体思路和工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在泸西县委、县政府和上级社的坚强领导下，紧紧围绕县委“1341”发展思路，充分发挥中华职业教育社“统战性、教育性、民间性”特点和优势，团结带领广大社员及热心职教事业的人士，积极促进现代职业教育发展，努力培养服务当地经济的实用型技术人才，在宣传职业教育、职业技术培训、建言献策、对外交流、脱贫攻坚、乡村振兴、党风廉政建设、意识形态领域、疫情防控、加强自身建设等方面取得进展，为县社‘巩固提高、创新发展’，为泸西的跨越发展做出积极贡献。

　　工作中，通过学习‘四届五次’社务委员（扩大）会暨社干部能力建设培训班议、党的十九大、二十大及历次全会精神，深入领悟习近平总书记对职业教育工作的重要指示和李克强总理批示精神及全国职业教育大会精神，以今年5月1日实施的《中华人民共和国职业教育法》为契机，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，奋进新征程，充分发挥职教社的职能优势，不断推动社员小组各项工作的顺利开展。一是社员小组活动正常，截至目前，个人社员有451人，团体社员54个，社员小组33个；二是共组织培训16期，培训人数达1536人；三是完成就业介绍186人；四是关爱留守儿童786人；五是帮扶贫困户489户、帮扶贫困生468人；六是宣传报道，据不完全统计，县社收到社员投稿68篇，向上级社投稿78篇，总社刊登36篇，省社刊登26篇，州社刊登21篇，调研报告7篇，州社刊登3篇；七是温暖工程：紫苹果装饰有限公司持续帮扶向阳乡、三塘乡、永宁乡贫困生共计56人，每人每月200—300元不等，于当月9日前打入帮扶对象账户，计8万余元；发挥联系广泛的优势，于今年5月13日，联系了广东省佛山市月梦浮影电子商务有限公司爱心人士袁天明，为我县永宁乡阿峨小学捐赠了校服246套，合计人民币2.5万元；广东国华纪念中学录取1人、州财校就读8人、州技校就读8人；八是疫情防控不松懈。为进一步贯彻落实好中央、省、州县关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作相关会议精神及工作部署，结合泸西中华职业教育社工作实际，县社制定了《泸西中华职业教育社关于开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，明确责任、目标和任务，负责具体落实职教社新型冠状病毒肺炎的各项防控措施和疫情应急处置工作，按照县委关于《泸西县党建引领网格化治理做好疫情防控工作任务分解方案》的通知精神，县社3人共包保第十网格50户147人，实行网格包保管理责任制，实现防控工作无缝隙、全覆盖，确保排查、宣传、管控工作到位，提升疫情防控工作规范化、精细化水平，形成村村是哨所、家家是堡垒、人人是哨兵的“铁栅栏”包保防控机制，控制疫情传播，为打赢全县疫情防控阻击战尽绵薄之力；同时按县应对疫情防控领导小组指挥部的通知要求，县社积极参与，全员出动分别到金马镇石缸冲、老杆洞、午街铺镇大水塘、泸西北疫情防控卡点轮班值守。

　　2022年5月6日，中华职业教育社第七届黄炎培职业教育奖表彰大会在北京以“线上+线下”的形式举行。评奖是采取网上评、专家评、总社领导评相结合的方式进行，此次共评选优秀学校奖55个、杰出校长奖54名、杰出教师奖103名、杰出贡献奖5个。云南共获5个奖项，其中，3个优秀学校奖、2个杰出教师奖。泸西中华职业教育社团体社员单位—泸西县雨露职业培训学校荣获“优秀学校奖”，是云南省此次获殊荣的3个集体奖之一。

　　5月13日，云南中华职教社机关党支部副书记、办公室主任王学光受省云南省政协副主席、云南中华职教社主任高峰的委托，以“线下”的方式，到泸西把“第七届黄炎培职业教育优秀学校奖”的奖牌和荣誉证书现场颁发给团体社员单位—泸西县雨露职业培训学校并讲话。

　　黄炎培职业教育奖是职业教育领域唯一的全国性最高奖项。泸西县雨露职业培训学校能够在全国众多职业学校中荣获“优秀学校奖”实属不易，这是学校的光荣，也是我社的光荣，创造了泸西职教社史上的奇迹。我们要以身边的先进为榜样，学先进，赶先进，找差距，补短板，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，扎实推进职教社的各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　泸西中华职业教育社机关事业编制3名（所需人员从全县除乡镇、教育、卫生系统外的全额拨款的事业单位中连人带编选调）。我单位共设置两个内设机构，包括：办公室、社会服务部；设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西中华职业教育社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：泸西中华职业教育社

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西中华职业教育社2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西中华职业教育社2022年度收入合计446,217.62元。其中：财政拨款收入436,217.62元，占总收入的97.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0.），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000.00元，占总收入的2.24%。与上年相比，收入合计减少12,831.54元，下降2.80%。其中：财政拨款收入增加22,168.46元，增长5.35%，增长的主要原因是人员工资等增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少35,000.00元，下降77.78%，下降的主要原因是其他补助收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西中华职业教育社2022年度支出合计436,219.42元。其中：基本支出436,219.42元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15,621.26元，增长3.71%。其中：基本支出增加15,621.26元，增长3.71%，增长的主要原因是人员工资等支出增加；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出436,219.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出421,069.52元，占基本支出的96.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,149.90元，占基本支出的3.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西中华职业教育社2022年度一般公共预算财政拨款支出436,217.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22,168.46元，增长5.35%，主要原因是人员工资等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出367,317.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.21%。主要用于在职人员基本工资及津补贴支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出7,761.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于在职人员基本养老保险单位部分支出；

　　9.卫生健康（类）支出37,567.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于在职人员基本医疗保险、大病医疗保险费和公务医疗保险费单位部分支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出23,571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于在职人员住房公积金单位部分支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西中华职业教育社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度无三公经费相关支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西中华职业教育社2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西中华职业教育社资产总额192,718.04元，其中，流动资产107,087.04元，固定资产85,631元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,251.83元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700171801111