泸西县动物卫生监督所2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西县动物卫生监督所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县动物卫生监督所隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：多年来一直担负着全县的动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药饲料监管、生鲜乳质量安全监管等执法工作，完成泸西农业和科学技术局安排的其他工作，为全县的畜牧业发展、农业增产农民增收和全县畜牧产品质量安全做出较大的贡献。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、畜禽产地检疫完成情况。完成畜禽产地检疫78.42万头（只、羽），其中，生猪产地检疫17.31万头，牛产地检疫1.43万头，禽类产地检疫59.68万羽，其它动物产地检疫3只，产地检疫面达100%，全县电子出证率达100%。

　　2、生猪定点屠宰检疫完成情况。完成生猪定点屠宰检疫5.23万头，检出病害猪肉胴体123头，无害化处理123头，《动物检疫合格证明》持证率、胴体印章率、无害化处理率均达100%。

　　   3、病死畜禽无害化处理情况。无害化处理病死畜禽（其它动物折合成猪）14172.1头，其中，养殖环节生猪13700.5头、牛87头，羊20只，屠宰环节猪123头，病死畜禽全部由红河州北斗星科技有限公司集中收集无害化处理，病死动物无害化处理率达100%。

　　4、标准化动物检疫申报点建设情况。2022年按照省、州规范化站点建设目标要求，完成了5个标准化动物检疫申报点建设工作，并投入使用，分别是中枢镇、旧城镇、三塘乡、永宁乡和县级动物检疫申报点。

　　5、生猪定点屠宰场“瘦肉精”、生鲜乳质量安全监管情况。完成屠宰环节“瘦肉精”随机抽检210头份，均呈阴性；完成生鲜乳内控随机抽检“三聚氰胺”“黄曲霉毒素M1”250样/份，全部呈阴性。“瘦肉精”、生鲜乳质量安全抽检合格率达100%。

　　6、兽药GSP检查验收工作情况。全县原有31个兽药经营企业，关停2家，新增1家，现有30家，到期换证11家，申报换证9家，验收合格9家。

　　7、畜禽运输车辆备案登记情况。全县新增畜禽运输车辆备案16辆，有效备案车辆83辆，待完善车辆100辆。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　泸西县动物卫生监督所共设置4个内设机构，包括：办公室、检疫组、执法稽查组、兽药饲料监察组。

    所属机构4个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：泸西县动物卫生监督所。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县动物卫生监督所2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县动物卫生监督所部门2022年度收入合计3,759,599.67元。其中：财政拨款收入3,759,599.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加593,596.16元，增长18.75%。其中：财政拨款收入增加643,596.16元，增长20.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50,000.00元，下降100.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县动物卫生监督所部门2022年度支出合计3,782,890.67元。其中：基本支出2,707,829.19元，占总支出的71.58%；项目支出1,075,061.48元，占总支出的28.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加601,633.35元，增长18.91%。其中：基本支出减少278,043.41元，下降9.31%；项目支出增加879,676.76元，增长450.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析2022年我单位退休1人，人员经费支出减少，履行节约公用经费支出减少；2021年项目经费在2022年支付，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,707,829.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,667,444.89元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,384.30元，占基本支出的1.49％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县动物卫生监督所完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,075,061.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元；对企业补助（病死动物无害化处理补助）799，920.00元；个人农业生产补贴（屠宰环节病死猪无害化处理损失补助）99，200.00元；其他商品和服务支出175，941.48元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出3,759,599.67元，占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加643,596.16元，增长20.65%，主要原因分析2021年项目经费在2022年支付，项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出306,172.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费44，792.96元；其他商品和服务支出（退休职工体检费）5，400.00元；退休费255，979.20元。

　　 9.卫生健康（类）支出218,060.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于：职工基本医疗保险缴费139，096.65元；公务员医疗补助缴费78，964.16元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,122,296.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用于：工资福利支出2，006，790.92元；商品和服务支出210，925.78元；对个人和家庭的补助104.660.00元；对企业补助799，920.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出136,361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于：住房公积金136,361.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8，000.00元，支出决算为36,090.78元，完成年初预算的451.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算36,090.78元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8，000.00元，支出决算为36,090.78元，完成年初预算的451.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为36,090.78元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：加大对畜禽规模养殖场、兽药饲料经营户、生鲜乳质量安全监管力度，加强全县动物及动物产品检疫工作，加之公车使用年限较长，导致公务用车运行维护费增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24,285.72元，增长205.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加25,245.72元，增长232.79%；公务接待费支出决算减少960.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：加大对畜禽规模养殖场、兽药饲料经营户、生鲜乳质量安全监管力度，加强全县动物及动物产品检疫工作，加之公车使用年限较长，导致公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜禽规模养殖场、兽药饲料经营户、生鲜乳质量安全监管力度，加强全县动物及动物产品检疫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县动物卫生监督所部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县动物卫生监督所资产总额728，264.23元，其中，流动资产144，541.69元，固定资产583，722.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少211，409.4元，其中固定资产减少185，031.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值423，800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1，000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额12,000.00元，其中：政府采购货物支出2,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额12,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532601201111